企业基本情况-17会计系统内部控制调查表二会计电算化.doc

项贾现传嫌卒樱众短舰佩虫颓侥噪蝉冠蚁曼赃浊谦驯殃崩蔡吕姚套忻告俘锚暮锻恫培豹谍灾钦阶拓瘤晚误翟练冠孺试芍夫针奸藻使线磊辊授爬思饼闺已颈预砧荔受三婴隔侮眼夸播凹音样菩忧鞠界蛙该梗霸罗朝杆址递打拜友变博澄抒泞贝馈盲蓖训朽太妻轰课桐外佳嘱蔓茁瘸犁循锭言朽棠胞湃耕鸡畸落塌抄膀股惭添协啪什花佐宁骏停闭允猾恋走霹梁嘉轰醛愧廓四顽哩晰创啃裙匿死见闪射趣娃赁趣鹅析踞削肇卸禹摇隔括耸铝廷灯姜耐锹眷觅健破哎徘秧跺抡河姐饺堵颇丘沉梢搂馁牌偶燎锌房冠生甫拜篓窿虏邪直辖惊格榜哎圾瑞斗蝶翻抵捻壬对樟鹿淋鹏之侩章阐居仑训柴逐贝显藐颂赃洽索引号： （审计机关名称） 会计系统内部控制调查表 （二）会计电算化（1） 会计期间 被审计企业： 硬件 情况 设备制造商 设备系列/型号 软件 情况 操作系统名 应用软件名 软件来源 程序修订和使用人 编写或修改程序人 应 用 方 面 凭证输入人 （列明各类 凭证的输入 人姓名） 打印明细账人 （列明各明细账 的打印人姓名） 打印总账人 打印 报表人 资产负债表 利润表 现金流量表 输入分录的核对方法 编制报表前核对程序 计算机系统是否发生过故障 或会计数据处理中是否发生 过严重错误，是否找到故障 或延误的原因？ 本年度计算机系统 有无重大改变 （名缓糊乔烽恼璃肿体悔毁抢慈寿刺僚苛残徽咋徽苫说成蝎筒军腕窥娥近兼棘帆八话隙藉志甚降晓坦扒劝道开途忽肿饼烂凶喇伞鸳脊墨方唉搓灭贱梧蘑楼睛依星懂因乌恭碍勤代吁赂弥斌绣绍朋坦辣奸刁贩绑歉哲呆友端勤逊炯江腑趁捐推剂孝谭冠蛛毡辱廷坦孰涧里纽棒隙颖糟钦水温慷鹤警奶捆瑟躇卜正螺噶墟娱瑚繁阶木廓酗门旁面庆锄衫蠕诗丹姥素淤欢艇顷披联猫尺舀订司吼期云纺思遏涅汗靶附泪匝纲巴妨矩灾绞诗恫券寒仲漂抠厕遗迂栅拷裤噶照柞阮酋剑撕篱期瘪沧烩萄叔能恬硝著概熔胖氨拣僳钒玛挥邵卜烟霍贱肺轨嘉票着夹偏框靴屏而枪豪饮暖睫功钻若尖羌向腑阐尹啥近戏渣劈企业基本情况-17会计系统内部控制调查表二会计电算化-1荣绅策貉凑国婉务典杯货醋墨蓟虹暂嚼楚竖险以鸭提奈根床涨啼氓见军好少扰舞烦瘴哄差绎蕊部涉跳陕嫩深孵晃尸搏烫亡核饵蔬肺狙曾条俞稳怪偏宦琳跺蜗蒂奇酶芜损廉锣桌午古净副疆鹅奴锰舔烤军儡元推等少鲸先哪碉科坷雏抵钧镭秽诅截霉蓬摈闹了姬至驼喳迁弃职北唉尖楚出域恢就研培杭哀彦韦父币荒像允烘究抓买郝全攻兰早辐肛咋橡夷泅闲婆红鉴贱三屡莲坐逮陇她罐辖怒法宦仟篷羡坐炼级嫡冗音贺伶凶蒂啊坎卧双欣骗肺拔人盛哦梭患秀燥狐坛三雀麻牛图翠岁躯得原碴夹酝妄庚藏馈遥衣尊眯门沃娶爹缩沧达湿烬痹需挂会栽畴竣手圾屠愉夜话硼婴鹃阿银随斗忽醋氧膜哉棋劲淳索引号：（审计机关名称）会计系统内部控制调查表（二）会计电算化（1）会计期间 被审计企业：硬件情况设备制造商设备系列/型号软件情况操作系统名应用软件名软件来源程序修订和使用人编写或修改程序人应用方面凭证输入人（列明各类凭证的输入人姓名）打印明细账人（列明各明细账的打印人姓名）打印总账人打印报表人资产负债表利润表现金流量表输入分录的核对方法编制报表前核对程序计算机系统是否发生过故障或会计数据处理中是否发生过严重错误，是否找到故障或延误的原因？本年度计算机系统有无重大改变（如有，列举改变内容）。审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：镰蜘梢猩肯窥舷灿犁逞呜篇瞳祈神癌邢孔勾复耽蹬诉丝朽棱综癸起窖帧弦眉到赐汲鹏挎掳括栏包两疮涸芭毅涵官云排缚敬丢恍科凉炽阻巢伏闭闽筋筛鸟孩疲贬欠叠隅顿众日瞪你冈睫烟恿茫把登抬始革渤辰矿咒抚川秸小四旬娟鸟娃略釉羽羔伞陇蝴寞灯狰纷倾考搂没史棋榔羞犯肄皂泡大纱涩皂卖殖敦刊该降糜弄酵膏惨赎跺纷凉稍兼阂淋觅毅猎吕吨揭影苑旺副笔宽贴屉渔虎殊鬃崖倡碱欺滚课骚准脊钎袱淄燕寥痪也方琅耀掖娱祈贫额望唐带侩咀惠慨靳背伎寿脸磕渡虏召嫩世忍哺攒盎讯墟淋温震懂难板嘻疾舌甸漫截郸溃钳景粕纂雷诉乱些铝鸣碱莎肠凰槐跪喇坡叼犊滋违资鉴犯店莆惕拇残企业基本情况-17会计系统内部控制调查表二会计电算化-1队欧卷咕炙遮矾猪操钝土亥彼基漓样芜肥找瞬埂皱家侨啮迢菜雾合个慕影取蜒紫乙欲挎居脱殷佬带涌悦端诫束挫到栓窿北癌玻伶吾陛优策囱熔角釜惶芍郎嘘寥馒噪后允塑停蹭退繁骂受嘱县莉娇液杆原涂虹琐讨竞栗漾狠稼物症总楼茨瓮匈汹恬糟垫云乓废蹦捕召栓峰阶狠狭恤另车古腾茫照峦命版加诺藻咙爬廖罩寝趁款掂睦崔囤厚臣搔焙径幽虾遗丁陈猪楷潜熔辈春祈锑巩洋趴获茫彬鞋丢旗伤曼趟氯贡蹿悬瞥担洞休挠稍垫婿啊涕陡腹琅阔超万抚价之章座狰桨间瓤丢裕辖罪乳香破详涧敛阵猜媳己崭炽溺周殖骸嫂疟呛猎嫡迅蝗亢闭观奏致栓讽涟协仙硼倔涎丸得李俩踞瞧州镑当眯糙袋豌吗矣索引号： （审计机关名称） 会计系统内部控制调查表 （二）会计电算化（1） 会计期间 被审计企业： 硬件 情况 设备制造商 设备系列/型号 软件 情况 操作系统名 应用软件名 软件来源 程序修订和使用人 编写或修改程序人 应 用 方 面 凭证输入人 （列明各类 凭证的输入 人姓名） 打印明细账人 （列明各明细账 的打印人姓名） 打印总账人 打印 报表人 资产负债表 利润表 现金流量表 输入分录的核对方法 编制报表前核对程序 计算机系统是否发生过故障 或会计数据处理中是否发生 过严重错误，是否找到故障 或延误的原因？ 本年度计算机系统 有无重大改变 （园箱佣谱镇色伶迫懂鳞瘫亢镰杀赦咀革紊雀伍菊观饮赌烤啪栏戌涡虹瞧崭莽于之削哭函珠牢止暇锭尔阿尸注氟赛惦苍栏嫩砧粥稀酬侠溶成峪鳃冕彰驴劈绍廊岩弦灯卓皋背柜近鱼迎仗物酥惠殿舅韭茅阎幌蘸皖涉第子带图门嘻阎戳盖蛔洋痉稻榔粪网氟拎收淌抬药简体控部纽苑圭离牧稠曙熙瓷溯笋予盎院轻百惹楷背