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文档简介

1 / 3 审计机关质量提升经验交流材料 今年以来，市审计机关认真贯彻落实全国、全省审计工作和座谈会精神，全力提升审计工作质量。截至 9 月底，全市完成审计项目 365 个，审计调查 42 个，审计公告 10 个，比去年同期分别增长 %、 %和 400%。全市提交审计专题、综合性报告和信息简报 250 篇，被批示采用 114 篇。查出违纪违规资金 53756 万元。审计工作历史性写入市委、市政府工作要点，市政府年度工作报告三次肯定了审计工作。 一是强化项目管理。紧紧围绕市政府中心工作，反复征求各级各部门意见，确定年度审计项目计划，并将全年审计项目计 划以市政府文件印发。加强审计项目管理，对下达的计划项目，建立了应审项目库。对原有的审计文书进行了清理，全面启用新审计文书格式。对不符合规定的审计通知书和审计送达回执进行了修订，新增了市审计局审计整改检查通知书和审计决定执行情况督办书。 二是强化现场审计。市局出台 9 项加强审计现场管理制度，分别从审计前调查、审计项目现场协调管理、审计项目现场总结以及审计项目进度控制等方面规范现场管理。县审计局结合省厅审计管理制度试点，制定了贯彻落实的实施意见。 审计局强化审计现场管理，坚持把好 “ 程序、取证、处理、 复核 ” 四关。 加强项目实施管理，制定操作流程，统一工作标准。 审计局实施多项管理规程，加强业务流程控制，保障审计项目2 / 3 有序实施。 三是强化复核把关。要求审理人员对每个项目从审计程序到审计文书逐项审理，填写项目审理工作记录，出具项目审理意见书，变以前完善档案程序性复核为对整个审计项目全程实质性审理。加强内部层层把关，对简单项目法规审理科室审核，直接出具项目审理意见书 ;对项目较大，问题比较复杂，经科务会研究后，报请分管局长审核，并签署意见，出具项目审理意见书。对发现的共性问题，提出规范要求，书面下发审 计项目审理情况通报，增强审理意见落实效果。 四是强化金审应用。在省厅的大力支持下，经过多年努力，我市 “ 金审工程 ” 实现了县区全覆盖， 计管理系统全面应用，基本实现了无纸化办公。 场审计系统全面推广，去年全市完成 用 21 个，计算机审计方法 2 个。今年应用实例同比增长 15%。 互管理，市局制定了 ao/互和数据包报送办法，对审计项目计划管理、项目实施进度情况及计算机运用技术手段，结合ao互等措施，实施进度管理、控制和考核。 五是强化考核评比。建立全市审理专家评审组，实行 市县分组分类交叉评比，定期对审计项目进行考核。针对评比情况，市局统一下发参评项目整改通知书，要求各单位对参评项目扣分事项进行整改。同时对优秀项目全市通报表彰。今
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