[法律资料]312供方评估程序.doc

XX有限公司版 本A修改号1程序文件生效日期2008年08月1日文件名称供方评估程序编号JL/08-05第 3 页，共 3 页编写审核批准1.0 目的 对供方进行评估、认可、取消，确保采购和运输是经评审合格的供方，以保证采购的物料质量、运输服务质量符合规定要求。2.0 范围此程序适用于对公司提供原辅材料、零部件的供货商，及仪器校验、运输服务、设备维修等服务供方的评估。3.0 职责3.1 管理者代表、检品部、生产计划部、采购部：负责对供方进行评审。3.2 常务：负责批准合格供方名单。4.0 程序4.1 供货商的评估4.1.1 合格供货商的基本条件：要有良好的质量保证系统，物料性能符合公司标准要求，具有长期供应能力，送货准时及良好的售后服务。4.1.2 对供货商的评估：由采购部会同生产计划部、检品部、管理者代表对供货商现场考察，按合格供货商基本条件进行评审，并填写供货商评审表，对无法现场考察的供货商由采购部发出供货商评审表，给供货商填写部份项目回复采购部，采购部会同检品部、生产计划部、管理者代表进行评审。4.1.3 经评审合格的供货商，由常务批准，列入合格供货商名单，建立供货业务关系。4.1.4 若合格供货商的来料在公司使用过程中，出现重大质量问题或贮存中达不到保质期要求时，由检品部或采购部书面通知供货商及时改善，若供货商未按要求及时采取纠正措施，检品部可提出取消供货商的认可资格的建议，经常务批准后，将其从合格供货商名单中删除。4.1.5 合格供货商的定期评审：由采购部、检品部、生产计划部、管理者代表对合格供货商定期进行复审，一般一年一次，对长期供货，质量稳定的老供货商可二年复审一次，复审方法可根据各供货商一年的供货情况采用会议评审的方式进行。4.1.6 对二年以上没作交易的供货商，再交易时，按新供货商的评审程序对其进行评审。4.1.7 复审内容根据每月的供货商品质月结评审表综合评审一年来各供货商交货的质量和使用情况，供货商能力是否稳定，交货期是否准时及售后服务是否良好，评审结果由采购部填在供货商年度评审表或会议记录内。4.2.8 评审结果为不合格时，经常务子批准后，取消其合格供货商资格，从合格供货商名单中删除，评审结果需改进时，由采购部书面通知供货商改善，如无改善效果，取消合格供货商资格。4.2 仪器检定、校验服务的供方评估4.2.1 原则上仪器检定、校验，送国家认可权威检定机构校验。4.3 设备维修服务的供方评估4.3.1 一般由原设备制造商或其代理商承担。4.3.2 如有外请服务商不属于制造商或代理商时，应由管理者代表、行政部、采购4.4 运输商的评估4.4.1 对于被考虑采用的运输商，可行时派人员到运输商处作评审调查，根据运输商交货的准时情况、运输能力、资源和运输商质量保证体系，按照运输商评审表内的项目进行评审，对无法现场评审的运输商则由生产计划部发出运输商评审表由运输商填写相关内容后，交由生产计划部、管理者代表进行评审，评审结果交常务批准。4.4.2 常务批准合格后的运输商，生产计划部将批准后的运输商记录于合格运输商名单中。4.5 运输商的再度评审和资格的取消4.5.1 若运输商未达到无损坏或准时运送规定，生产计划部向该运输商发出预防/纠正措施表，运输商分析原因和填写纠正措施后传回生产计划部，生产计划部则在下一次运输中进行验证是否改善，如没能改善，则由生产计划部组织相