现场签证工作指引-修改.doc

现场签证工作指引一、现场签证管理制度1现场签证范围项目施工过程中，凡发生可能引起工程造价变化，且不属于设计变更范围的事项时（包括工程量增减、材料设备价格变化等），均应按本现场签证工作指引执行。原则上各合同应设置免签金额，总包合同的免签金额一般按2000元/项设置，单项签证金额不超过免签金额的，不予签证。 2现场签证执行原则 2.1 现场签证至少要经过二级及以上的审核：第一级为监理公司、工程项目管理部；第二级为工程部、成本部、公司分管副总经理和董事长。 2.2 公司各部门发放的文件或通知必须通过工程部转交监理单位和施工单位；施工单位上报的文件必须通过工程部转交公司相关部门。 2.3 实行严格的时间限制，严禁事后补办。 2.4 必须要有齐备、有效的原件作为办理现场签证的依据。 2.5 公司与施工单位签署的合同中应约定现场签证的工作流程及签证的有效签发人。3现场签证分类 现场签证分为两类：正常类和特急类。 3.1 正常类现场签证指：可做到事前控制，能遵循“先估价后施工”原则的现场签证；3.2 特急类现场签证指：不能做到事前控制，同时又必须立即执行，而且延缓实施会造成更大损失的现场签证。在特急类事件发生24小时内，项目部应将情况汇报公司成本部备案。 3.3 特急类现场签证的界定：由项目部汇报到公司分管副总经理，由公司分管副总经理负责界定。4现场签证审批权限 4.1 正常类现场签证审批权限现场签证金额有效签字人（共同签署）责任人2万元及以下监理单位；项目经理、工程部、成本控制部工程项目经理210万元监理单位；项目经理、工程部、成本控制部、分管副总经理工程项目经理 10万元及以上监理单位；项目经理、工程部、成本控制部、分管副总经理、董事长工程项目经理注：现场签证金额是指按合同约定的单项签证的总金额。 4.2 特急类现场签证的批准人和责任人为公司分管副总经理。二、现场签证工作指引现场签证的发起单位可以是建设单位、监理单位、施工单位。1正常类现场签证办理流程 1.1 办理流程 发起单位填写现场签证联系、通知及确认单第一栏监理单位审核公司工程部签收公司工程部根据现场情况填写现场签证审批单，并牵头组织内部审批公司成本部估算签证金额公司工程部按照管理制度中审批权限的规定继续完成内部会签、审批公司工程部根据现场签证审批单的审批意见填写现场签证联系、通知及确认单第二栏，施工单位和监理单位签收后执行施工单位执行完成签证工作内容后填写现场签证联系、通知及确认单第三栏监理单位审核公司工程部审核确认公司成本部核算并确认签证金额双方最终确认。 1.2 办理要求 1.2.1 发起单位填写现场签证联系、通知及确认单时，应在“联系事项及原因”一栏描述签证原因、签证内容（需注明施工方法、部位、工程量、工日、造价等）和现场实际情况。应附带施工图纸、工程照片、监理旁站记录、合同相关条款等必要的附件。 1.2.2 监理单位对现场签证联系、通知及确认单中第一栏联系事项及原因进行审核后，由发起单位送达公司工程部签收。如签证内容无法被图纸或合同清单明确计量，或存在隐蔽工程等，监理单位应及时通知公司工程和成本控制部门进行现场审核。 1.2.3 公司工程部对签证原因、签证内容和现场情况进行审核确认后，填写现场签证审批单，交成本部。 1.2.4 成本部根据现场签证联系、通知及确认单和现场签证审批单进行成本估算后提供审核意见。审核意见应明确计算依据、过程和结论，内容较多时应附上附件。 1.2.5 工程部按照现场签证审批权限继续完成现场签证审批单的内部审批后，根据审批意见填写现场签证联系、通知及确认单中第二栏，由公司代表（分管副总经理或项目经理）签发，施工单位签收并执行。公司工程部和监理单位负责跟踪监督现场签证的执行情况。 1.2.6 现场签证的内容执行完毕后，施工单位填写现场签证联系、通知及确认单第三栏中的实施情况，报监理单位与公司工程部进行确认。 1.2.7 成本控制部根据现场签证审批单的审批意见和现场签证联系、通知及确认单的实施确认意见，填写签证结算金额，由双方代表进行最终的签字确认。2特急类现场签证办理流程 2.1 发起单位口头通知公司工程部或施工单位、监理单位，并作相应的原始资料记录（文字和影像）。 2.2 施工单位得到公司代表（分管副总经理或项目经理）口头或其他方式认可后即可开展工作，在得到确认并开展工作的同时，填写现场签证联系、通知及确认单。事件发生24小时内公司工程部、成本控制部及监理单位确认现场事实。 2.3 详细办理流程和要求同正常类现场签证。3办理现场签证的其它要求 3.1 现场签证实施前，分管副总审批权限范围内的现场签证，办理时间为5个工作日；需报公司董事长审批的现场签证，办理时间为10个工作日（报批资料须齐全）。 3.2 现场签证实施后，公司工程部、成本控制部、监理单位、施工单位对每月25日前已实施完毕的现场签证进行确认，未经确认的现场签证在工程结算时不予考虑（此条款须在施工合同中明确）。 3.3 特急类现场签证应在施工完毕后10个工作日内完成确认。 3.4 现场签证引起的成本变动及时计入成本动态控制表。 3.5 工程结算以现场签证联系、通知及确认单的实施确认为准。无论有无发生，每份签证都必须进行确认。 3.6 在现场签证联系、通知及确认单中，各方应授权指定一至两名接收人，接收人签字仅代表收到该文件，不对文件中的内容进行确认；各方最终的签批人应为合同规定的业主代表、承包商代表、总监或项目经理。 3.7 对于上报公司审批的现场签证，应报齐所需的签证原因、依据、工程量计算过程及计算依据（包括但不限于施工图、有效的现场签认记录及简图、有效的文字说明材料等）、组价明细及依据（包括但不限于原合同清单、报价洽价、询价、信息价等）。4附表 4.1 现场签证联系、通知及确认单 4.2 现场签证审批单现场签证联系、通知及确认单（参考文本） 合同名称： 合同编号：发起单位签证名称签证编号签证类型第一栏 联系事项及原因：（可增加附件）经办人： 发起单位： 日期： 监理单位审核： 日期： 工程部签收：日期：第二栏第二栏通知事项说明：（可增加附件说明）经办人： 建设单位代表：施工单位签收：日期：监理单位签收：日期：第三栏签证实施情况说明：（须附现场实施情况验收记录）施工单位： 日期：监理意见： 日期：工程部确认： 日期：双方确认的签证金额：（双方造价人员核对确认金额）建设单位代表（盖章）： 施工单位代表（盖章）：日期： 日期： 说明: 本表至少四份原件，分别由施工单位、监理单位、建设单位工程部和成本控制部各留存一份原件。现场签证审批单（公司内部审批） 合同名称: 合同编号 ：签证名称签证编号实施单位签证类型签证内容内容：工程部经办人： 负责人： 日期：审批会签栏成本控制部：经办人： 负责人： 日期：分管副总经理： 日期：公司总经理： 日期：董事长审批：经办人： 负责人： 日期：备注 说明: 本表至少所属项目工程部和成本控制部各留存一份原件。发起单位填写现场签证联系、通知及确认单第一栏双方最终确认公司成本部核算并确认签证金额公司工程部、成本部审核确认项目工程部审核确认监理单位审核施工单位完成签证内容后填写现场签证联系、通知及确认单第三栏