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西湖（天津）文 件 编 号SW-QP-005版 本B生产管理控制程序修 改 码0页 码1/9编 制审 核批 准1目的 对生产过程作出有效之规定，使所有影响产品质量的过程处于受控状态，确保产品质量满足合同规定的要求。2范围 本程序同时适用于西湖（天津）橡塑、注塑公司制品批量生产全过程的质量控制。3职责3.1客服部负责出货需求的编制。3.2 项目工程部负责编制生产过程所需的技术文件，并提供解决生产技术问题及生产置/模具的统一开发。3.3品管部负责生产过程的检验和监控。3.4生产计划部负责对生产过程的人员、设备、原辅料组织与调度。3.5生产运营部负责执行生产计划的组织于调度。4程序内容4.1生产过程控制要求4.1.1生产过程按项目工程部制定的标准卡，生产计划部编制的生产排程表及工序作业指导书实施作业，由品管部按监视和测量装置管理程序、产品/过程监视和测量程序生产过程进行检验和试验，确保：a)加工产品的质量特性满足顾客要求；b)使用的作业指导书为有效版本；c)使用的设备处于完好状态；d)使用的监视和测量装置处于校准周期内；e)品管部负责检验的人员实施监视和测量；f)放行、交付和交付后活动的实施。4.1.2执行的工序控制流程图按非印刷品工序控制流程图附表1、印刷品工序控制流程图附表2、注塑产品工序控制流程图附表3、喷涂产品工序控制流程图附表4、P+R产品工序控制流程图附表5、IMD产品工序控制流程图附表6执行。4.2特殊过程的确认4.2.1橡塑制品的特殊过程有油压、注塑、喷涂、印刷、组装、镭射六个过程。特殊过程：对形成的产品是否合格，不易或不能经济地进行验证的过程。 特殊工序依项目工程部提供的标准卡，由经过培训考核合格的人员，进行设备、仪器、模具的使用，执行与其相对应的作业指导书、标准卡或操作规程，进行生产。4.2.5特殊过程由项目工程部负责组织确认和再确认，确保：a)准确识别橡塑制品各生产过程及过程所用文件的评审和批准是适宜的；b)使用的设备处于完好状态及人员为经过考核合格的；c)使用的标准卡、作业指导书为有效版本；d)生产过程有完整记录；e)当工艺发生变化要组织再确认 西湖（天津）文 件 编 号SW-QP-005版 本B生产管理控制程序修 改 码0页 码2/94.3标识和可追溯性4.3.1产品标识序号类别标识内容标识方法可追溯性记录责任部门1原辅料品名规格数量入厂日期批次区域标牌帐卡采购入库单来料品质检验单来料品质异常处理单来料品质异常通知单计划部品管部生产部品管部2半成品产品代码产品编号生产批号生产日期生产数量区域标牌原料流动卡产品流动卡生产部品管部计划部3成品产品编号产品数量生产批号入库日期标牌帐卡产品流动卡合格证成品入库记录计划部品管部4外包装公司徽标产品编号数量重量条形码印刷送货单计划部4.3.2检验状态标识包括待验、合格品、不合格品、报废品、返工、返修，采用标牌、记录和区域标识。4.4顾客财产4.4.1本公司顾客财产包括模制具、样件、组装件。4.4.2模制具按设备及模具管理程序执行，样件由项目工程部、品管部按文件和资料控制程序执行，组装件按搬运、贮存、包装、防护和交付程序执行。4.4.3本公司确保顾客财产在入厂、存放、使用、维护执行必要的控制，在顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应由业务部报告顾客，并保持记录。4.5产品防护在生产过程和交付到顾客期间保证产品在标识、搬运、包装、贮存、和保护工作始终处于受控状态，按搬运、贮存、包装、防护和交付程序执行。4.6产品流程图附表1附表65相关文件和记录5.1相关文件设备及模具管理程序 SW-QP-001生产安排程序 SW-QP-005搬运、贮存、包装、防护和交付程序 SW-QP-007 西湖（天津）文 件 编 号SW-QP-005版 本B生产管理控制程序修 改 码0页 码3/9监视和测量装置管理程序 SW-QP-008产品/过程监视和测量程序 SW-QP-010工序作业指导书 SW-QWI-SC001 SW-QWI-SC029标准卡 T-001T-018设备安全操作规程 SW-QWI-SC030 SW-QWI-SC0735.2质量记录成型/注塑生产安排表 SW-QF-JH005生产异常反馈单 SW-QF-JH003客户别出货安排表 SW-QF-JH002备料机器清洗记录 SW-QF-SC095产品加硫记录 SW-QF-SC096产品接送记录 SW-QF-SC097原料流动卡 SW-QF-SC098炼胶生产日报表 SW-QF-SC099备料原料耗用记录 SW-QF-SC100裁料生产日报表 SW-QF-SC101产品流动卡 SW-QF-SC102成型生产日报表 SW-QF-SC103不良品流动卡 SW-QF-SC104油墨调配记录 SW-QF-SC105烘干机温度测量记录 SW-QF-SC106装配生产日报表 SW-QF-SC107加硫机温度测量记录 SW-QF-SC108清洗产品换水记录 SW-QF-SC109后段生产日报表 SW-QF-SC110温湿度记录 SW-QF-SC111胶水更换记录 SW-QF-SC112裁料标签 SW-QF-SC113顾客财产登记表 SW-QF-YW1506. 更改记录更改章节号更改内容更改人更改日期更改申请表号修改码生产管理控制程序变更张晶晶2008.4.21组织结构变动版本B 西湖（天津）文 件 编 号SW-QP-005版 本B生产管理控制程序修 改 码0页 码4/9附表1 非印刷品工序控制流程图 西湖（天津）文 件 编 号SW-QP-005版 本B生产管理控制程序修 改 码0页 码5/9附表2 印刷品工序控制流程图 西湖（天津）文 件 编 号SW-QP-005版 本B生产管理控制程序修 改 码0页 码6/9附表3 注塑产品工序控制流程图 西湖（天津）文 件 编 号SW-QP-005版 本B生产管理控制程序修 改 码0页 码7/9附表4 喷涂产品工序控制流程图 西湖（天津）文 件 编 号SW-QP-005版 本B生产管理控制程序修 改 码0页 码8/9附表5 P+R产品工序控制流程图 西湖（天津）文 件 编 号SW-QP-005版 本B生产管理控制程序修 改 码0页 码9/9附表6 IMD产品工序控制流程图 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