某家装水暖建材连锁超市商业计划书.pptx

1 商业计划书商业计划书 吉林省家装水暖建材连锁超市 2 吉林省吉林省最大最专业最大最专业的的 家装家装水暖建材连锁超市水暖建材连锁超市 我们致力于成为： 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的 投资者及项目合作者公开。 收到本商业计划书时请做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方 公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 若贵公司不希望涉及本商业计划书所述项目，请完整退回。 声明 l地址：xxxxxxxxxx l电话：xxxxxxxxxxxxxx l传真：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx l邮箱：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx l联系人：xxx 联系方式 3 拟建项目 公司概况 吉林省 家装水暖建材 连锁超市 运作模式 目 录 吉林省 家装水暖建材 连锁超市合作模式 1 company profile 市场分析 行业分析 2 7 3 4 5 6 8 9 10 11 12 目标人群 市场竞争 营销策略 组织机构 财务预测 风险因素 proposed projectmarket competition cooperation modemarketing strategy operation mode industry analysis market analysis target population organization financial forecast risk factors 4 公司概况 xxxxxxxxxxxx公司是中国东北三省最大的水暖器材生产和销售企业，也是吉林省内本行业中唯 一实现全程微机网络化管理和实施erp系统的企业。公司成立于xxxx年，注册资金xxx元，注册地区为 xxxxx，法人为xxx。公司现有企业员工xxx余人，年产量xxx万组，主营业务是xxxxxx。 公司目前在 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 拟建项目 我们通过独有采购渠道，具备可获取建材大品牌产品一手价格的优势，在吉林省各地拟建家装水暖 建材连锁超市。同时成立管理公司（单独注册），运用专业erp系统，将连锁超市物流，资金流，信息流进 行全面一体化管理。 公司定位为集散中心，由长春统一向吉 林省各地建材超市发货。 目前拟在松原地区建立货源样板店， 通过加盟商的资金支持，将规模逐步扩大到5- 10家。 家装水暖建材连锁超市将以 xxxxxxxxxx有限公司名义建立， 股权形式 为法人股，法人另议。 预计项目总投资为xxx-xxx万人民币，启动资金为xx-xx万人民币 ，现通过三大合作模式（联营、合作、加盟）寻觅投资方。 6 联 营 合 作 加 盟 l我方支持：提供货源，货价最低； l联营方案：建材自用或开超市； l利益分配：对产品销售利润的20% 进行分成，比例为1:1。 l我方支持：提供货源，货价最低； l合作方案：实行入股制； l利益分配：对产品销售利润的20% 进行分成，比例为1:1。 l我方支持：提供货源，货价最低； l加盟方案：需自起执照，支付加盟 费，供货返点为xx%； l利益分配：对产品销售利润的20% 进行分成，比例为1:1。 合作模式 房东（多房源 ） 房地产商 个人 进货方案 l零售制：单批进货xx元以上 ，返利xx元。 l会员制：一次性进货xx元以 上，返利xx元。 附加说明 l我方作为唯一供货商，合作 方不得采购其他商品，但可开 放二级代理（下一级城市）。 l我方可提供建材销售商与房 地产商之间的交流沟通渠道。 合同签署 l质量保证：确保家装、建筑 等材料质量，无损双方利益。 l一站式服务：服务费xx元/ 年，服务时间xx月。 7 运作模式 1 4 l用工人员实行当地聘用制度，由xx公司进 行统一培训，培训时期为xx个月。 2 3 l用工人员前期三个月薪资由xx公司负责，后期由合 作双方共同负责（薪资由商品销售额中支出）。 l同时单独注册成立管理公司，运用专业 erp系统，将连锁超市物流，资金流，信息 流进行全面一体化管理。 l家装水暖建材连锁超市将实行logo、标识、门牌 统一化定制，实现规范经营。 公司长远目标 坚定服务理念，打造未来品牌 产品保质保修，售后服务20年 8 行业分析 随着信息的发达、国民收入的提高及家庭结构的 改变，促使建材业现代化的要求更为加速，最具代表 性是传统市场的没落及超级市场的兴起。 建材超市通过规范的经营管理模式和完善的采 购体系，形成“一站式”规模化、模块化、标准 化的经营模式，不仅减少了与厂家合作中间环节的成 本，同时还提高了消费者的满意度。 方便 实惠 一站 服务 满意 消费 减小 成本 厂商 合作 提高 利润 建材超市优势：盈利最大化建材超市优势：消费者认可 1 12 2 随着建材超市的快速发展，实现规模化效应，势必走向连锁经营的道路 9 市场分析 2012年建材行业困难较大，国家调控房地产的 力度不会放松，在降价的预期下，刚性需求很难较大 释放，使建材市场竞争日趋激烈。 1 1 拼价格 商户利润减薄 拼服务 卖家成本增高 市 县 乡 镇 地 建材行业 未来市场 但中国的城镇化建设正在给上下游产业不断地创 造需求，建材业的发展趋势必然是追随房地产业 向二三线甚至四线城市转移。 2 2 我们的目标市场：吉林全省 8个地级市 1个自治州 20个市辖区 20个县级市 人口规模2749.41万 2011年gdp为10530.71亿元 17个县 3个自治县 621个乡（镇） 10 吉林省2749.41万现需或将需 水暖建材装修住宅的消费者。 2007-2011年吉林省城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入 （元） 目标人群 顾客基本特征： l25-50岁，普遍为工薪阶层。 l人均可支配收入逐年递增，收入范围 在1000-5000元，具有较强的购买 力。 顾客生活方式： l生活节奏缓慢，懂得享受。 l讲究实在，青睐于便捷，舒心的服务。 l恋家，对家装意识很高.。 顾客心理分析： l认为超市与传统店铺相比品种选择更多，价格更 低、商品质量更有保障。 l认为品牌产品比普通产品更值得信赖，对大品牌 的追求也与日俱增。 11 市场竞争 从某种角度来说，竞争是推动社会进步的发展力，我们没有竞争对手，也要制造一个竞争对手出来 家装水暖建材连锁超市在中国是绝无仅有的，这个项目只有加拿大正式实施过。 优势 s 劣势 w 机会 o 威胁 t 我们不仅自己能高质量生产建材商品 ，更能以最低的价格采购大品牌商品，是 从真正意义上获得市场一手价格，这在建 材采购渠道上是独一无二的。 市场人气还需有待提高，市场规划区 域性细化尚有欠缺，货源样板店的建立需要 大量的资金支持。 吉林省水暖建材市场采购体系不够完 善，低价无从谈起。我们在统一采购的基 础上，融入专业的管理系统及服务，使市 场规模化后，利润将翻上翻。 项目还是一个崭新的营销战略蓝本， 要成为市场主流仍需要一段较长时间的培 育和过渡。而产品低价可能会冲击传统市 场份额，造成传统市场抵触。 12 营销策略 在20xx年项目建立实施，发展 地市级以上合作商xx-xx家， 销售额在xxx万元以上，20xx 年达到xxx万销售额，20xx年 达到xxxx万销售额，利润率保 持在xx%-xx%。 前期： l货源店选址建设 l与厂家签署采购协议 后期： l产品售后服务达到最大化 l根据市场变化制定新轮营销战略 中期： l管理公司建设，形成配货网 l外购、自有产品各50%终端销售 l制定户外广告推广计划 总体目标 我们的 020304价格策略广告策略服务策略01总体策略 l与厂家签署采购协议时，要 明确采购价格周期，确保合同 内价格无波动。 l由于项目前期知名度不高， 不得不暂时采取高成本低效益 的营销战略，如广告高频次宣 传、dm直投等。 l对零售商实行让利政策，鼓 励零售商提高进货数额。加大 销售力度。 l进行地区性全面宣传。 l宣传前期以户外广告为主， 车体、报纸为辅，这样宣传强 度高，范围广。 l宣传后期以前期宣传方式为 辅，以合作伙伴联合宣传为主 ，这样成本低，权威性高，影 响力大。 l达到品牌宣传+品牌互动+销 售三方获益效果。 l售前：弥补行业售前“空白” ，积极发掘潜在客户，为客户提 供超越期望的价值，调动客户购 买欲望。 l售中：提供跟踪式服务，现场 讲解，让客户满意消费。 l售后：着重开展售后服务，结 合管理系统，真正意义上做到保 质保量xx年，将产品销量与品 牌效应两手抓住。 13 组织机构 公司赢利靠人才，但公司最终的成功和胜利却不是靠人才，而是靠公司有多少核心领导人，这是一个真理 我们拥有一批团结、务实、高效、具有很强开拓精神的领导集体，他们具有高超的知识和丰富的经验，可保证实现我们的项目计划 xxx 董事长xxx 总经理 xx岁，xxxx大学mba 主要负责公司经营管理 200x年 曾任xx公司xx 200x年 带领核心团队创业 xx岁，xxxx大学mba 主要负责公司战略发展和运营 200x年 曾任xx公司xx 200x年 董事会总经理 财务部 产品部 网站运营部 销售部 客服部 会计 出纳 物流部 基地部 质量部 大客户部 合作部 售前 售后 技术部 市场部 xxx 技术总监 xx岁，xxxx大学mba 主要负责产品研发和制造 200x年 曾任xx公司xx 200x年 14 财务预测 项目未来5年的财务状况已进行科学预测，并形成规范、合理、专业的财务预测体系 （万元） xxxxx: xxx万元 货源样板房的建设: xxx万元 xxxx: xxx万元 10% 60% 首轮轮融资资需求 30% 第一年第二年第三年第四年第五年 营运资金（元）257397.52254195.053678700.86723825.512407900.5 流动比率% 资产负债率% 存货周转率% 总资产周转率% 销售净利率% 投资报酬率% l销售净利率和投资报酬率反映出项目的盈利水平较强，并且呈逐年上升趋势。 l流动比率和资产负债比率共同反映了项目的短期负债能力和长期负债能力均较强，能够 支持公司的正常运营。 拟用筹资 固定成本 92,650 单位变动成本 86.90 总变动成本 173,800 总成本 266,450 销售收入 340,000 利润 73,550 盈亏平衡销量 1,115 盈亏平衡销售收入 189,537 l项目成本、销售量、销售利润这三个变量之间的关系，反映出项目生产负荷及承受风险 的能力均较强。 15 风险因素 针对项目建立以后发展的每一个风险因素进行措施避免，控制风险的扩大和蔓延 价格 风险 政策 风险 运营 风险 人才 风险 管理 风险 l价格风险：厂家供货价格变化，造成采购成本浮动，零售店进货价格不稳。 l应对措施：与厂家签署协议，保证在签署时间范围内，产品采购价格稳定透明， 并及时调整采购成本与零售店进货成本之间的平衡点。 l政策风险：房地产行业的下滑幅度直接影响建材产品的需求，产生不确定性影响。 l应对措施：国家扩大内需的利好政策将是建材行业景气的曙光，在促进经济增长 各项措施的落实力度和执行进度下，将眼光放远至三四线城市，以提 高经济效益。 l运营风险：设计的运营模式，可能会碰到传统市场的抵触，加大实现的难度。货 源可能会造成供货不及时，形成断链。 l应对措施：在规划和运营过程中，及时调整和完善经营模式，使之符合竞争需要 和市场特点。通过erp系统提前进行产品预订及后续作业，保证货源 充足。 l人才风险：项目初建后，当地招聘人员可能因短期利益不高而造成流失。 l应对措施：制定合理的佣工制度，薪资符合当地标准。通过完善的企业管理体系， 让每位人才都得以所用，外部与内部双体系实现共赢。 l管理风险：组成的管理团队尚需磨合，可能会产生股东与经理人在经营理念 上的冲突，或因工作不力造成损失。 l应对措施：设计先进的治理