化验室质量管理手册.doc

：labqm螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃螄莂蚀袂袃肂蒂螈袂膄蚈蚄袁芇蒁薀袁葿芄罿袀腿蕿袄衿芁莂螀袈莃薇蚆袇肃莀薂羆膅薆袁羅芇莈螇羅莀薄蚃羄腿莇虿羃节蚂薅羂莄蒅袄羁肄蚀螀羀膆蒃蚆聿芈虿薂聿莁蒂袀肈肀芄袆肇芃蒀螂肆莅莃蚈肅肅薈薄肄膇莁袃肃艿薆蝿膃莂荿蚅膂肁薅薁膁膃莈罿膀莆薃袅腿蒈蒆螁膈膈蚁蚇螅芀蒄薃 /zsb公司企业标准 ：labqm2009化验室质量管理手册2009-02-20 发布 2009-03-01实施有限公司 目 录一、手册更改记录表3二、关于实施质量管理手册的通知4三、化验室概况5四、化验室质量目标6五、化验室的职责与权限7六、化验室机构设置、各机构之间的相互关系及其负责人8七、化验室人员配备情况9八、化验室试验项目及允许误差11九、检验仪器设备配置检定周期一览表12十、化验室管理制度16（一）化验室内所各机构的职责范围及各类人员岗位责任制16（二）样品管理制度17（三）标准溶液的配制与复标制度18（四）检验和试验仪器设备管理制度19（五）水泥标准砂和化学试剂管理制度19（六）抽查对比制度20（七）检验原始记录、台帐和检验报告填写、编制、审核制度21（八）文件管理制度22（九）试验室管理制度22（十）人员培训、考核制度22（十一）质量事故报告制度23（十二）化验室质量管理手册执行情况检查制度23一、手册更改记录表更改页码更改状态更改单号更改人批准人二、关于实施质量管理手册的通知为了提高公司化验室检验工作质量和生产过程控制水平，保证公司持续稳定地生产合格水泥产品，经本人授权，由生产质量科（化验室）依据水泥企业质量管理规程、水泥企业化验室基本条件、水泥企业产品质量对比验证管理办法以及水泥企业化验室评审考核管理办法，组织编制的化验室质量管理手册已经评审定稿，本手册符合国家有关法律法规标准和公司自身的实际状况，现予以批准发布，于2009年3月1日起正式实施，本手册是公司生产质量科（化验室）质量管理体系的法规性文件，是指导生产质量科（化验室）建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，生产质量科全体员工必须严格遵照执行。此令公司总经理:年 月 日三、化验室概况生产质量科（化验室）在管理者代表直接领导下，负责履行全公司生产质量调度、质量检验、质量控制、出厂水泥的确认、验证、试验研究、质量统计以及监督公司质量管理体系有效运行等职责。下设生产、质量调度组、生产质量控制组、分析组、物检组、原燃材料验收管理组五个班组，现有质量管理及质量检验人员53人，其中质量检验人员均为高中以上文化程度，并经过培训考核持证上岗。近年来，生产质量科严格按照国家水泥标准及水泥企业质量管理规程、水泥企业化验室基本条件、水泥企业产品质量对比验证管理办法完善了各种质量管理制度，配备了先进的检验测量设备，进一步优化试验技术条件及环境条件，定期与上级质量监督检验机构进行对比验证，不断提高检验水平，被省建材行业管理办公室评为水泥行业一级化验室，为公司持续稳定地生产满足用户需求的水泥产品奠定了坚实的基础。四、化验室质量目标4.1国家和地方监督抽样合格率100%。4.2与指定的质检机构综合对比合格率80%。4.3内部密码抽样合格率90%。4.4参加国家或省级建材质检机构组织的物理检验与化学分析大对比，物理检验超差项30%，化验分析超差项20%。4.5产品检验仪器设备配备率100%。 4.6加强过程质量管理，确保出厂水泥合格率100%，富裕强度合格率100%，袋重合格率100%。 4.7组织公司质量管理体系的有效运行，使其符合gb/t190012008标准要求。五、化验室的职责与权限5.1化验室的职责见公司质量手册5.5.1.2.6生产质量科质量职责。5.2化验室的权限5.2.1监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施及时扭转质量失控状态。5.2.2参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。5.2.3有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。5.2.4有水泥出厂决定权。六、化验室机构设置、各机构之间的相互关系及其负责人总经理管理者代表化验室主任化验室副主任质量统计员班长 班长 班长 班长 班长 生产质量调度组6人1人 1人物 检 组7人分 析 组7人控 制 组24人原燃材料验收组4人七、 化验室人员配备情况 : 9.1化验人员定岗一览表 序号姓名性别年龄文化程度职务职称从事本工作年限现工作岗位备注1.男40本科主任252. 3男40大专副主任183. 4男32大专副主任104. 5女30大专班长8分析组5. 6男38高中班长15物检组6. 7女30高中统计员13控制组7. 8女38高中班长13原燃材料验收组8.女26高中班长5控制组9.女54高中32分析组10. 9女40高中22分析组11.女35高中16分析组12.女31大专8分析组13.女35大专9分析组14.女34高中9分析组15.女35高中8物检组16.女30中专8物检组17.女42高中20物检组18.女38高中10物检组19.女28高中6物检组20.男38高中14物检组21.男48高中16原燃材料验收组22.女40高中12原燃材料验收组23.女41高中12原燃材料验收组24. 15男32中专班长10生产质量调度组25. 16男33本科5生产质量调度组26. 17男32中专10生产质量调度组27. 18男36高中5生产质量调度组28. 19女38高中15生产质量调度组29男26高中5生产质量调度组30 女33中专10控制组序号性别年龄文化程度职务职称从事本工作年限现工作岗位备注31女33高中5控制组32女32高中10控制组33男31高中5控制组34女29高中9控制组35女31高中13控制组36女33高中5控制组37女30高中10控制组38女31中专6控制组39女34高中5控制组40女29中专6控制组41女34高中12控制组42女31中专5控制组43女38高中5控制组44女28高中3控制组45女38高中15控制组46女34高中5控制组47女35高中9控制组48女30高中5控制组49女35高中5控制组50女35高中5控制组51女31高中10控制组52女21高中3控制组9.2出厂水泥检验报告的签发按qsp110-3最终检验和试验控制程序5.8条规定执行。八、化验室试验项目及允许误差8.1生产流程控制点图按质量管理体系程序文件qsp109工序控制程序中（图109-01）执行。8.2过程质量控制点及指标一览表按质量管理体程序文件qsp109工序控制程序中表（109-01）执行。8.3试验项目及允许误差8.3.1原燃材料试验项目按质量管理体系程序文件qsp110-1进货检验和控制程序进行。8.3.2工序检验项目按质量管理体程序文件qsp110-2工序检验和试验控制程序进行。8.3.3出厂水泥检验项目按质量管理体程序文件qsp110-3最终检验和试验控制程序进行。8.3.4允许误差范围按质量管理体程序文件qsp110-5密码抽查对比程序中5.5条执行。九、检验仪器设备配置检定周期一览表十、化验室管理制度10.1化验室内所各机构的职责范围及各类人员岗位责任制10.1.1化验室各机构职责范围10.1.1.1生产控制组a、根据公司质量管理制度、生产流程控制图和半成品、成品的技术条件的要求，结合本组的定员，分设岗位，共同完成生产控制检验、化学分析和监督管理任务。b、负责制定组内各项管理制度，并认真执行，不断提高质量控制水平和检验准确性。确保各项实验准确率达到95%以上。c、正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。d、加强业务技术和管理知识的学习，不断提自身素质 。e、做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。f、做好本组的安全、卫生工作。12.1.1.2物理检验组a、严格执行水泥国家标准，按时完成生产控制、出厂水泥、科研、对比等样品的全部物理检验工作，做好出厂水泥的确认、验证工作，确保出厂水泥合格率和富裕强度合格率均达100%。b、负责制订组内各项管理制度，并认真贯彻执行。c、做好样品的采集、处理和封存样的保管工作。d、保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和有关规定，确保检验的准确性。e、正确使用并维修好本组仪器设备，使其处于完好状态。f、加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的素质。g、做好本组的各项原始记录和技术资料的管理工作。h、做好本组的安全、卫生工作。10.1.1.3化学分析组a、负责水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、对比样、外来样等的化学分析。b、负责制订组内各项管理制度，并认真贯彻执行。c、保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和有关规定，确保检验的准确性。e、正确使用并维修好本组仪器设备，使其处于完好状态。f、加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的素质。g、做好本组的各项原始记录和技术资料的管理工作。h、做好本组的安全、卫生工作。10.1.1.4原燃材料管理组职责按zsb103-05原燃材料管理员岗位责任制度执行。10.1.1.5生产质量调度组职责按zsb103-06生产质量调度员岗位责任制度执行。10.1.2化验室各类人员岗位责任制度按公司岗位管理文件汇编规定的各类人员岗位责任制度执行。10.2样品管理制度10.2.1化验室相关管理、检验人员必须严格按照qsp110-1进货检验和试验程序、qsp110-02工序检验和试验控制程序、qsp110-4检验取样控制程序、zsb104-01原燃材料取样作业指导书、zsb104-02试样制备作业指导书等质量文件的规定对样品进行抽取、编号、加工、传递、标识、保管、处理。10.2.2作为检验用标准物质，一律从国家或省水泥质量监督检验中心（站）购买。保管过程中应防潮，使用应严格按照说明执行。10.2.3对比验证检验的水泥样品，要求按水泥企业产品质量对比验证检验管理办法规定执行。10.2.4公司内部封存样和买卖双方签封的封存样（买方同意放在本公司内的），应放入专用的密封良好的留样桶内，存放于干燥的环境中，样品保管到期后由专人负责处理，并做好记录。10.2.5出厂水泥留样及交货验收中的封存样都应封条，注明水泥品种、强度等级、编号、封存日期及封存人，登记表应注明水泥编号、品种、强度等级、封条号码、封存日期、最后发出日期、封存人签名、封存样处理日期、处理人签名等。10.2.6检验样品应于试验前8小时送入试验室以保持与试验室相同的室温。10.3标准溶液的配制与复标制度10.3.1标准溶液复标范围：edta、cuso4、hcl、naoh标准溶液。10.3.2标准溶液必须由专人管理、配制、标定，并由他人复标，标定、复标的数据应详细记录。10.3.3经复标合格后的标准溶液应贴上标签，填好标定人，复标人及配制、标定时间，储存备用。各班检验人员使用前应认准溶液名称，并与原来的溶液进行对比试验。10.3.4对不同种类的标准溶液要分别存放以防混淆。10.4检验和试验仪器设备管理制度10.4.1化验室的检验和试验仪器设备配置的数量及技术性能应满足水泥产品标准和水泥企业化验室基本条件的要求。10.4.2计量仪器设备应按周期进行检定或校准并具有有效的检定证明书。自校的仪器设备应有技术部门或公司技术主管批准的检验方法，并按规定的周期进行校验，校验要有记录和校验结果报告。10.4.3按操作规程正确使用仪器设备，保证检验、试验和校准有适宜的环境条件、检验和试验设备应带有表明其校准状态的标识或记录，保存检验和试验仪器设备的校准、维护和使用记录，严禁使用未经校准或检验不合格的仪器设备。10.4.4化验室应建立仪器设备档案，其内容应包括：仪器设备型号、编号、存放地点、检定或校验周期、校验方法、验收标准、以及发现问题时所采取的措施等。10.5水泥标准砂和化学试剂管理制度水泥标准砂和化学试剂管理制度是化验室进行分析、检验最主要的消耗材料，对分析、检验结果的准确性有很大的影响，必须加强管理。10.5.1采购化学试剂和水泥标准砂时，应有采购计划。并经主管负责人批准。计划应写明：品名、规格、牌号、等级、执行标准、生产企业等。10.5.2化学试剂和水泥标准砂进货时要按照采购计划进行验收，严禁购进和使用不符合要求的产品。10.5.3配置标准溶液用的标准物质应为有证的标准物质或标准样品，水泥标准砂应为国家主管部门规定的生产企业生产的产品，试剂应分类存放，以便于使用。10.5.4化学试剂和标准砂由专人保管、发放，领用要建立帐目、登记入册、手续要齐全。试剂的保管和存放要建立防潮、防破、防盗、防失效四防措施。10.6抽查对比制度为了提高企业的检验水平和确保检验的准确性，复演性，统一操作方法，培养工作责任心，特制定抽查对比制度。10.6.1对比验证制度10.6.1.1水泥对比验证检验a、物检组设专人负责水泥对比验证检验工作。b、每月报送一个随机抽取的出厂水泥样送国家水泥质量监督检验测试中心进行监督检验。c、对比样品抽取后应立即通过0.9mm方孔筛，并混合均匀，平分成送检样、企业自检样、封存样。d、送检样品在该编号水泥出厂后三天内寄出。e、样品的重量、送样单和包装一律按水泥质检机构的要求和统一格式填写包装。f、及时向质检机构报告对比验证检验样的自检结果。10.6.1.2认真参加国家或省级质检机构组织的物理检验和化学分析大对比。10.6.1.3对比验证的合格率作为考核班组、个人检验水平的重要依据。10.6.2内部抽查对比制度按公司编制的质量管理体系程序文件qsp110-5密码抽查对比程序规定执行。10.6.3水泥及原燃材料质量检验和检验方法应严格执行相关标准，其允许误差应符合水泥企业质量管理规程的规定。10.7检验原始记录、台帐和检验报告填写、编制、审核制度10.7.1各项检验应有完整的原始记录和分类台帐，原始记录和分类台帐使用统一的表格。10.7.2各项原始记录和分类台帐的填写，必须清晰，不得任意涂改。当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方更正并加盖修改人印章，涉及出厂水泥（熟料）检验记录的更正应有化验室主任签字。10.7.3质量检验数据要及时整理分析，每月有分析小结并提出改进意见。全年要有专题总结。10.7.4质量月报、年报要按国家统一表格填写齐全，并按规定的时间及时上报有关部门。10.7.5检验报告应采用公司规定的格式，编写规范，内容完整，数据与制度准确，幅面整洁，字迹工整，并有化验室负责人或其授权人签字。10.7.6原始记录、台帐、检验报告应装订成册，专人保管，出厂水泥（熟料）台帐应按规定时间移交技术档案室，长期保存，其他一般保存期为三年。10.8文件管理制度按公司编制的质量管理体系程序文件qsp105文件资料控制程序进行控制。10.9试验室管理制度10.9.1试验室周围环境的粉尘、噪音、振动、电磁辐射等均不得影响检验工作。10.9.2试验室的面积、采光、温度、湿度等均应满足检验任务和国家标准规定的要求。10.9.3试验室内检测仪器设备应放置合理，操作方便，保证安全。相近的两种检验相互有影响时如高温、粉尘等要隔离。10.9.4试验室的化学分析室应有通风设备，排放有害气体。10.9.5试验室应保持清洁，与试验无关的物品不准带入和存放试验室。10.9.6铂金器皿等贵重金属要注意妥善保管，防止丢失。10.10人员培训、考核制度10.10.1每年年初化验室应编制检验人员的年度培训、考核计划报管理者代表批准后，按计划组织实施。10.10.2根据工作需要可聘请有关专家到公司讲授检验方面的操作技能。10.10.3积极安排人员参加行业主管部门或质检机构组织的各种技术培训。10.10.4检验人员须经培训考核合格取得操作证书后，方可上岗。10.10.5建立检验人员的培训和考核档案，考核成绩作为评价其技术素质的依据之一，对考核不合格者，调离质检岗位。10.11质量事故报告制度10.11.1质量事故的范围，质量事故处理程序及有关人员的责任按qsp113-1质量事故分析处理程序执行。10.11.2事故记录的保存按qsp116质量记录控制程序执行。10.12化验室质量管理手册执行情况检查制度10.12.1化验室质量管理手册是化验室最主要的质量体系文件，用以规范本室的各项检验活动。在运行中应有计划，有目的地进行检查，当内外条件情况发生重大变化时应按照文件管理制度的规定，及时进行修改，使它既符合实际又能有效运行。10.12.2管理者代表应每年组织有关人员按照水泥企业化验室评审考核办法和化验室质量管理手册规定内容对化验室的质量管理手册执行情况进行一次现场检查。10.12.3检查中发现的问题及处理按qsp114改进控制程序规定进行纠正，制定纠正措施及效果验证等。10.12.4检查要做好记录，记录内容应包括：检查时间、检查主持人、参加者、检查内容、检查发现的问题、解决问题的措施、措施实施效果验证等。并按qsp116质量记录控制程序规定予以保存并归档。 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