制造型企业关键流程总图.doc

公司过程分析图页码：39/39i市场需要 客户需求o 市场调研报告c1市场调研过程i 客户对产品价格的要求o产品报价单i 客户订货要求o 满足客户订单要求的评审报告i 生产件批准要求设计要求o 生产件批准结果i 顾客订单要求o 合格产品i 客户交付要求o 及时交付/支付i 顾客抱怨、退货、服务要求o 客诉回复或补货c3询价报价过程c2设计开发过程c4订单协议/评审过程c6量产控制过程c7交付/收款过程c8顾客反馈服务过程公司m4m8m1m7m6m5m3m2i 客户新产品要求o 图纸、技规、样件c5生产件批准过程s1s2s3s7s10s11s12s16章鱼图模式s10s1s2s3s19s13s3s1s2s6s9s10s14s15s17s18s20s1s2s3s19s17s18s3s10s1s2s20s6s3s7s8s9s10s11s12s5s4s1s2s5s13s15s16s1s2s3s4s14s17s20s6s7s8s9s10s11s12s13s15s14s16s15s18s19s20s16s1s2s10s11s12s15s3s7s19s21s21s21s21s21s21s21s21顾客导向过程（cop）管理过程（mop）支持过程（sop）参考手册c1市场调研过程m1业务计划过程s1文件管理过程r1apqp&cpc2设计开发过程m2管理评审过程s2记录管理过程r2ppapc3询价报价过程m3内部审核过程s3培训管理过程r3fmeac4订单协议/评审过程m4绩效考核过程s4公司资产管理过程r4msac5生产件批准过程m5持续改进过程s5生产设备管理过程r5spcc6量产控制过程m6纠正预防过程s6工装治具管理过程c7交付/收款过程m7管理职责过程s7基础设施与工作环境管理过程c8顾客反馈服务过程m8方针目标过程s8供应商评审过程s9采购管理过程s10内外部沟通过程s11产品标识与可追溯性过程s12产品防护过程s13计量设备管理过程s14实验室管理过程s15产品检验与测试管理过程s16不合格品控制管理过程s17工程图纸管理过程s18顾客财产管理过程s19顾客满意管理过程s20样品管理过程s21人力资源管理过程过程编号：c1市场调研过程过程负责人：营销副总市场调研过程l 了解市场行情；l 了解客户要求；l 了解竞争对手情况；l 形成调研报告；l 反馈市场信息；l 制订经营计划和方案。互联网、交通工具、电话、手机、传真、资金、办公用品等市场调研报告的准确性：一次认可率达80%市场部业务员、市场部经理、副总经理、总经理、财务核算员方针目标与经营计划管理程序内部沟通与信息交流及反馈程序统计管理程序市场调研报告、竟争对手分析报告业内行情、市场行情、市场信息、客户潜在需求、市场需求、公司产品定位需求、过往3年市场数据分析、客户满意度调查报告；用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：c2设计和开发过程过程负责人：技术总监 设计和开发过程l 了解客户要求；l 制订设计方案；l 出图送客户批准；l 设计评审;l 样品制作；l 设计验证；l 送样确认；l 客户承认。互联网、电脑、绘图软件cad、pro/e、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、卡尺、电源等开发进度计划达成率达到60%开发一次交样合格率达到80%市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师设计控制程序、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序、apqp/fmea/ppap/msa/ spc手册技术规格书、外形图、零件图纸、样品、样品相关的确认报告客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、信赖性要求、原材料。用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：c3询价报价过程过程负责人： 营销副总询价报价过程l 客户问询产品价格；l 市场部接受客户询价；l 与财务联系报价；l 内部核算价格；l 向客户报价。互联网、交通工具、电话、手机、传真、办公用品等报价成功率40%市场部业务员、市场部经理、副总经理、总经理、财务核算员报价管理规范成本管理程序成本核算规范报价单、调价单、议价单客户接受的价格客户价格的要求、产品成本的要求、产品档次的要求、订单量的要求、技术含量的要求、制造复杂的程度、制造设备的要求、环保的要求；用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：c4订单协议/评审过程过程负责人：营销副总互联网、电话、手机、传真机、办公用品等市场部业务员、市场经理、生产部经理、计划主管、计划统计员、工程部经理、品保部经理、物控部经理、开发部经理用什么资源（设备、材料等）？谁来做？订单协议/评审过程l 接受客户订单；l 订单评审；l 客户回签订单；l 正式接受订单l 组织生产订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况输入输出a) 订单评审及时率100订单评审及时率（要求时间内完成评审份数评审总数）*100订单评审程序内部沟通与信息交流及反馈程序用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：c5生产件批准过程过程负责人：技术总监 生产件批准过程l 接受客户订单；l 准备生产资料；l 首批试生产；l 信赖性试验：l 数据收集分析；l 提交ppap资料。生产设备、测试设备、生产工装夹具承认书准时提交率85%ppap提交通过率90%ppk1.67市场业务员、市场经理、开发项目工程师、开发经理、计划主管、生产主管、工艺工程师、品质主管、计量人员、检验员、试验员生产过程控制程序fmea控制程序、ppap程序、新产品首批试产管理规范、控制计划编写办法、msa作业办法、spc作业办法ppap资料、生产件、数据分析结果设计验证的要求、客户试产要求、ppap要求、降低风险的要求、订单要求、试生产要求、设计的资料、原材料用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：c6量产控制过程过程负责人：事业部经理 量产控制过程l 接受订单l 领料l 按指导书做首件l 正式生产l 材料成品异常过程控制l oqc抽检合格包装1. 耗用表上的所有材料2. 生产日报表以及其他表单3. 生产用的工治具4. 常用消耗品5. 相关设备1. 产品订单按时达交率100%2. fqc合格率98%（装配）3. ipqc抽检合格率97%（装配）4. 生产效率95%5. 生产直通率达到95%1. 作业员、qc2. 组长、fqc、ipqc、oqc、工艺员3. 制造、工程、品保、物流管理人员生产过程控制程序、采购管理程序、检验控制程序、不合格品控制程序、生产设备管理程序、工装管理程序、图纸、工艺流程图、作业指导书、检验规范满足品质要求和交期的合格产品、生产日报、检验报告1. 对应产品的作业指导书2. 工艺流程图、规格书3. 计划的排单4. 对应产品的检验规范用什么资源（设备、材料等）？谁来做？ 用何指标衡量？用何程序、方法？输入输出 过程编号：c7交付/收款过程过程负责人：物流/营销副总/财务经理 交付/收款过程l 接到客户出货通知；l 通知货库备货；l 出货检验；l 包装、装货、发运；l 办理收款手续；l 及时回款。合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。1、 超额运费控制在2%2、 帐、物、卡相符率达到98%3、 订单按时达交率100%客户代表、业务员、oqa、仓管员、财务会计、pmc.产品交付管理程序、产品防护管理程序、不合格品控制程序、检验控制程序、运输管理、特采作业办法、检验规范准时交付符合订单要求的产品、按合同要求收回应得款项客户订单要求、出货要求、产品质量保证要求、运输要求、销售合同要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：c8顾客反馈服务过程过程负责人：品质总监 顾客反馈服务过程l 接收顾客反馈信息；l 原因分析；l 纠正预防措施；l 措施实施；l 效果确认；l 回复顾客。l 后续效果追踪电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等客诉处理报告、纠正预防要求单、不良样品、客户信息1、客户投诉次数每月少于2次2、客户退货不良率8000ppm；3、客户投诉处理及时率100%。市场部经理、业务员、品保部经理、品保工程师、司机顾客满意度监视测量程序纠正与预防措施程序客户投诉处理规范客户退货补货管理规范8d报告、退货补货品、顾客满意的服务、客户满意度调查评价报告、顾客投诉、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？ 过程编号：m1业务计划过程过程负责人：总经理 经营理念、电脑、互联网、办公用品总经理、副总经理、管理代表、各部门经理、财务核算员、业务员、顾问用什么资源（设备、材料等）？谁来做？业务计划管理过程l 确定发展方向、方针目标l 编写业务计划l 检讨计划达成情况l 定期调整业务计划l 管理评审确实可行的业务计划书年度目标有效的行动措施业务计划完成报告数据表公司发展需要、业绩考核需要、过往三年的公司数据、市场行情分析报告、竟争对手分析报告、输入输出销售额计划达成率业务计划目标达成率达75%管理职责程序、业务计划编写规范、管理评审规格、纠正预防控制程序、方针目标制定规范用何指标衡量？用何程序、方法过程编号：m2管理评审过程过程负责人：企划总监 管理评审过程l 管理评审通知l 评审资料集l 评审会议召开l 管理评审报告l 纠正预防要求l 改善事项跟踪电脑文具企管中心内审员公司领导管理评审报告、质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求、管理评审问题整改报告顾客反馈情况；审核结果；过程的业绩和产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审的跟踪措施；可能影响产品质量管理体系的变更用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出评审要求改善事项有效率100%管理评审标准程序用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：m3 内部审核过程过程负责人：质量总监 内部审核过程l 内部审核计划l 体系、产品、过程审核l 审核报告l 纠正预防要求l 结果验证l 提交管理评审l电脑、局域网、办公用品、通讯工具等管理者代表、合格的质量体系内审员、各部门负责人内审报告、纠正预防措施报告（不符合项报告）、改善结果、其他改善要求审核计划、审核通知、iso/ts标准要求、质量体系文件、法规和顾客要求、以往审核历史信息、检查表用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出纠正预防回复及时率95%改善有效率100%内部审核管理程序用何指标衡量？用何程序、方法过程编号：m4绩效考核程序过程负责人：人力资源总监绩效考核管理过程l 制定考核办法和制度l 实施考核办法和制度l 收集统计数据l 绩效检讨和改进电脑、数据表考核分数+公司领导层、各部门经理、主管、文员、核算员、财务会计绩效考核作业规定业绩报告、绩效评审报告公司发展需要、业绩改进需要、员工激励需要、管理评审需要、公司绩效考核需要用什么资源（设备、材料等）？谁来做？用何指标衡量？用何程序、方法输入输出过程编号：m5持续改进过程过程负责人：各部门负责人 持续改进过程l 确定改进项目l 制定优先减少计划l 对主要项目进行改进l 改进效果确认l 提交管理评审qc七大工具、spc相关软件工具、电脑各部门经理、统计员、相关措施实施人员改进报告、评审结果、优先减少计划、提升产品品质、降低相关成本公司发展需要、持续改进需要、持续提升品质、降低成本需要用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出持续改善项目个数达到4项处理异常有效率大于90%持续改进程序纠正预防控制程序spc工具使用规范qc七大手法使用规范用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：m6纠正预防过程过程负责人：各部门负责人 纠正预防过程l 发生不符合项目l 发出纠正预防要求单l 制定纠正预防措施l 纠正预防措施实施l 效果确认及关闭l 建立标准化纠正预防要求单、电脑、网络、生产设备、检测设备纠正预防要求单回复及时率95%纠正预防有效率100%各部门经理、主管、相关措施实施部门及其人员纠正预防措施程序制程异常处理规范纠正预防措施报告、纠正预防措施及其结果、纠正预防措施的标准化纠正问题的需求、预防问题再生的需求、持续改善的要求、体系完善的要求、纠正措施项目输入输出用什么资源（设备、材料等）？谁来做？用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：m7管理职责过程过程负责人：总经理 管理职责过程l 制订公司组织结构l 部门组织结构l 设定工作岗位l 编制职位说明书办公用品、局域网、打印机总经理、副总经理、各部门经理公司组织结构、部门组织结构、职位说明书公司职责划分的要求、公司管理制度建立的要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出组织结构和职位说明书符合性100%；管理职责程序用何指标衡量？用何程序、方法过程编号：m8方针目标过程过程负责人：总经理 方针目标管理过程l 制定、贯彻品质方针和目标l 定期统计分析报告l 持续改进行动l 定期检讨效果l 提交管理评审过往一到三年的公司数据、过往目标没达成的分析报告、业务计划、公司产品市场定位、竞争对手的分析报告、客户满意度分析报告目标达成率90%总经理、副总经理、管理者代表、各部门经理方针目标管理程序、管理职责程序、持续改进程序明确的质量方针、质量目标明确公司发展方向的需要、明确各部门责任目标的需要、激励促进公司发展的需要、考核部门业绩的依据需要用什么资源（设备、材料等）？谁来做？用何指标衡量？用何程序、方法输入输出过程编号：s1文件管理过程过程负责人：文控中心/各文员 用什么资源（设备、材料等）？谁来做？ 用何指标衡量？用何程序、方法？输入输出文件管理过程l 标识文件l 文件分类和发放l 文件使用保管维护l 文件评审与更新l 文件修订、废止、变更l 文件回收文控中心、品保部、工程部、各相关部门顾客图纸、技术文件、质量手册、程序文件、管理标准、质量记录、外来文件及其他需控制的管理文件电脑、文件柜、复印机、打印机确保整合管理系统文件、外来标准、需管制之重要外来文件及本公司规章制度等之制定、修订、发行、管理、变更、回收等有所遵循，是文件管理规范化，并确保有关场所能及时获得和使用有效版本的文件，避免误用旧版文件及误用未核准之文件文件错误次数2份文件发放不及时数小于2份作废文件回收率100%文件控制程序、记录控制程序、文件编码作业规定、文件图纸申请、补发作业规定、表单管控作业规定、法律法规和其他要求管理程序 过程编号： s2 记录管理过程过程负责人：文控中心/各文员用什么资源（设备、材料等）？谁来做？ 用何指标衡量？用何程序、方法？输入输出记录管理过程l 记录的产生l 记录的审批l 记录的装订l 记录的保存l 记录的保管l 记录的作废记录人员、各部门文员、部门主管、经理、文控中心文员、管理者代表记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的使用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求、 记录表、目录表、封面、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、完整的记录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、公司统一的记录编号、记录保存期限表记录完成性达到95%记录管理程序、文件和资料控制程序 过程编号：s3培训管理过程过程负责人：人力资源总监 培训管理过程l 提出培训需求l 制定培训计划l 编制培训教材l 组织培训实施l 培训考核反馈l 保存培训档案培训场所、培训设施（投影机、幻灯机、白板、笔等）、培训专员、合格讲师、培训人员培训合格的适岗人员、员工培训档案、培训报告、考核结果、培训教材工作岗位的需要、资格认定的需要、人员不断学习的需要、专业知识的需要、业务计划要求、需要培训的员工用什么资源（设备、材料等）？谁来做？培训计划实施率95%考核合格率95%培训及资格认可程序、培训管理制度、职责说明书、记录管理程序用何指标衡量？用何程序、方法？输入输出过程编号：s4公司资产管理过程过程负责人：财务经理 公司资产管理过程l 建立公司财产档案l 财产统一编号管理l 制定财产管理办法l 定期检查财产状况l 定期维护保养l 公司财产盘点设备标签、资产管理帐本帐目的准确率100%资产管理人员、行政后勤部主任、资产使用部门负责人资产管理办法、财产编号办法清晰的公司资产帐目、完好的设备设施、设备设施的利用率报告公司资金管理需要、公司财产管理需要、公司资金周转需要、设施使用需要、公司资产用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：s5生产设备管理过程过程负责人：技术总监 生产设备管理过程l 设备的申购；l 设备的验收；l 设备的领用；l 设备的使用；l 设备的维护保养；l 设备的维修；l 设备的报废处置。设备说明书、易损备件、维修工具、验收设备a类设备二级保养率100%设备管理人员、设备使用人、设备使用部门主管设备管理控制程序、设备保养制度、设备操作指导书、动力设备管理规定等设备定期维护保养记录、完好的设备、设备停机报告、设备利用率报告、设备维修记录、备件库存计划、设备台帐、维修记录产品生产或服务需要、设备使用的需要、设备利用率的需要、设备能力的需要、保养计划用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：s6工装治具管理过程过程负责人：技术总监工装治具管理过程l 治具的申请制作；l 治具的验收；l 治具的领用；l 治具的使用与借用；l 治具的保养与维修；l 治具的损坏与处置。易损备件、维修工具、验收设备、保养计划、保养记录、维修记录等、产品技术资料、治具图纸、现场使用信息治具完好率大于98%达交率100%工程部治具师、治具使用部门工装管理程序模具验收放产程序治具验收入库规定模具/治具台帐、完好的治具或模具、治具鉴定书、治具维修记录表、模具验收放产报告产品生产或服务需要、生产使用的需要、提高生产效率的需要、方便作业的需要、生产工艺需要用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：s7基础设施与工作环境管理过程 过程负责人：行政总监基础设施与工作环境过程l 制定基础设施与环境管 理规范l 定员定编责任到人l 组织5s推行委员会l 定期对设施、环境进行稽核l 定期组织评比l 持续改进环境清洁工具、吸尘机、标识牌子、工程用设备6s检查不符合项小于30个生产部经理、主管、拉长、ipqc、全体员工、工程人员7s管理制度无尘室环境管理规范亮丽、有序的工作环境点检记录表、5s责任表、稽核报告无尘室环境达到10k级工作环境的要求产品制造环境的要求公司发展的需要用什么资源（设备、材料等）？谁来做？用何指标衡量？用何程序、方法？输入输出过程编号：s8供应商评审过程过程负责人：供应链总监/质量总监 供应商评估小组, 表单资料.供应商评估小组成员(物流主管,采购,品保人员,工程开发人员)用什么资源（设备、材料等）？谁来做？供应商评审控制l 供应商开发l 供应商评审l 供应商选择l 供应商资料建档l 合格供应商持续表现测量l 不合格供应商的处置.l 供应商名单的管理ab级供应商比率80%采购管理程序,正预防措施程序进料检验控制程序.质量管理协议,供应商资料建档.合格供应商供应商持续改善不合格供应商取缔供应商供应商资料休系质量要求用何指标衡量？用何程序、方法？输入输出过程编号：s9采购管理过程过程负责人：供应链总监 采购管理控制l 供应商选择,报价,议价.l 评审,列入【合格供应商名单】l 下达订购单,跟催交期.l 收料检验入库l 订单变更及异常处理erp系统 人员 图纸资料 产品承认书 硬件 软件采购,品保人员,工程开发人员,仓库人员.物流主管.1.开发合格供应商2.采购符合规格质量价格要求之产品1. 物料采购需求2. 物料采购计划3. 供应商开发及控制4. 法律法规用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出1. 材料按期到货率95%2. 来料批合格率90%采购管理程序,供应商评审控制程序,进料检验控制程序.质量管理协议.采购管理协议用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：s10内外部沟通过程过程负责人：总办内外部沟通过程 进行信息的收集 确定信息传播的范围、方式、频率 信息的利用和处理电话机、传真机、电子邮箱报告、公文、公司宣传栏内部沟通投诉次数不多于2次公司员工、领导信息沟通程序相关人员了解信息产品交货信息、市场动态、工艺技术信息、采购情况、库存情况、生产情况、品质信息、管理体系情况用什么资源（设备、材料等）？谁来做？用何指标衡量？用何程序、方法输入输出过程编号：s11产品标识与可追溯性过程过程负责人：质量总监产品标识与可追溯性过程l 生产中不良品、良品的标准l 生产中qc的及时表识l fqc抽检前的标识l oqc抽检前的标识现品表条码四色笔1. 标识的准确性95%1. 拉长成品待检2. fqc成品 合格 不合格3. oqc成品 合格 不合格1. 成品待检 合格 不合格2. 不良成品属哪一类型3. 不良品用红色笔标识1. 客户投诉时可知产品属哪条拉2. 及时知道那批清单3. 知道清单缺少片数产品的材料不良标签用什么资源（设备、材料等）？谁来做？ 用何指标衡量？用何程序、方法？输入输出 过程编号：s12产品防护过程过程负责人：供应链总监 产品防护管理过程l 产品的搬运方法l 产品贮存l 产品的贮存期限管理l 过期物品的处理l 储存条件的管制库房，货架，卡板，标识卡，通风设备出货正确率100%产品完好率100%仓库人员，设备管理员仓库的收货规定仓库的管理规定搬运的作业规定使产品能顺利交付顾客车间交付的合格品用什么资源（设备、材料等）？谁来做？用何指标衡量？用何程序、方法？输入输出过程编号：s13计量设备管理过程过程负责人：技术总监计量设备管理过程l 量测设备的申购；l 量测设备的验收；l 量测设备的校验；l 量测设备的使用；l 量测设备的维修；l 量测设备的损坏与处置。设备操作指导书、计量设备维修工具、标准校验仪器、标准量块、标准件、仪校水平台等计量校准设备工具品保仪校员、计量设备使用人、计量设备使用部门主管测量设备台帐、测量设备周检计划、msa计划、检验合格证、设备标签、验收记录 、 校准记录 、维修记录、gr&r分析报告 测量设备请购单、国家有关检定校准规程、测量设备准确性要求、产品测量精度要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出1、仪器校正达成率100%；2、msa计划执行率100%计量设备管理程序测量系统分析操作规范校验作业指导书用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：s14实验室管理过程过程负责人：质量总监实验室管理过程l 接收试验检验单与产品l 制订试验计划l 试验过程监控l 试验完成后检验l 出具试验检验报告l 不合格品的处理l 信息反馈实验室场地、设验设备、检测仪器、办公用品、试验标准与规范、1、试验及时率99%；品保部实验员、iqc检验员【最终检验和试验程序】【信赖性试验作业规范】【试验作业指导书】试验标识、试验记录、温湿度管制表、试验报告、不合格通报告、不合格品处理报告、试验完成品待试验材料或产品、试验要求、试验计划用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：s15产品检验与测试管理过程过程负责人：质量总监 产品检验与测试管理过程 l 接收检验要求单l 抽样检验l 检验结果判定l 检验结果通报l 出具检验报告l 贴合格或不合格标签l 不合格品返工卡尺、dc电源、bm-7、万用表、影像量测仪、检测夹具、高压测试仪等1、oqc抽检不合格率不大于2500ppm2、来料漏检率为0品保部检验员、制造部qc、光学测试员来料检验控制程序最终检验与试验程序产品检验规范milstd105e抽样计划表首末件记录、巡检记录、出货检验报告、全尺寸检验记录、检验报告单、光学测试记录检验单、生产计划、检验指导书、控制计划、顾客特殊特性要求、之前生产的实物质量信息用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？ 过程编号：s16不合格品控制管理过程过程负责人：质量总监 不合格品管理过程l 标识并隔离不合格品l 反馈信息l 提出处理意见l 采取纠正预防措施l 跟踪验证l 保存记录l 标准化标签、隔离场所、物料箱、检验设备与仪器、返工作业工具等品保部检验员、主管、经理、生产部拉长、主管、经理、工程部工程师不合格品记录表、不合格品处理单、制程异常单、退货全检单、不合格标签、标识的不合格品原物料不合格品、生产制程抽样检验不合格品、客户退回不合格品、可疑产品用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出1、 物料总报废率不大于1%；2、 不良质量成本控制在10%不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序、检验与测试状态控制程序、重检作业指导书、返工返修作业方法、客诉客退品处理办法用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：s17工程图纸管理过程过程负