电子商务2012年操作手册.ppt

2012电子商务营销模式 信息安全管理部 v基本资料 v协议 v费用预算 v费用追加 v费用核销 v预订单 v订单 v出货单 v退货申请 v网点销量 出货单签收 商业奖励 结余货补订单 1、基本资料 v历史档 需要在每月25号前确认: v区域；营销区域调整完后业务员管辖经销 商需要权限专员维护 v部门； v费用核定点数； v操作模式； v订单最低折扣点数,返利折扣点数 历史列表与祥细信息查看如下图 2.协议 v必须在每月25号之前将协议提交至财务; v财务每月底进系统根据此协议生成下月预算; v生成完后新立户经销商找财务单独生成； v若生成预算之前协议有改变，请在系统根据相 关月份生成追加(需录入协议才可有追 加的费 用 ); 2、费用预算 1、财务进系统自动生成下个月费用预算，系 统按协议自动生成，经销商进系统确认金额， 系统只允许录入协议内预算; 2 、审核流程:区域经理-省经理-汇入erp- 财务审核-erp审核通过 ； 3 、费用类型与协议费用类型一致; 3、费用追加 1.协议内费用点击“显示可追加费用”系统自动 带出； 前提：需要在erp录入追加相关费用的协议; 2.协议外费用手工录入，具体步骤请看下图； 3、费用追加 1.协议内费用点击“显示可追加费用”系统自动带 出； 前提：需要在erp录入追加相关费用的协议; 2.协议外费用手工录入，具体步骤请看下图； erp审核通过状态如图 4、费用核销 1、费用核销分为6种费用类型进行核销； 2、单头选择好”预算年份”预算月份”,“核销 类型”系统自动带当前可核销金额； 3 、核销金额不可超过追加+预算，按网点编号与 费用类型 ; 4 、审核流程：提交-区域经理-省经理-汇入 erp-财务审核； 6、订单 v1.商业奖励余额 v本单商业奖励最大金额 v商业奖励 v批量下产品 v商业奖励 vmisc999料件 v结余货补订单 商业奖励 v根据超额费用核销说明，已将各经销商2011年第 一批可货折或货补的金额导 入电子商务系统，第二批预计等剩余费用审核完 在3月底导入系统。从税收 筹划角度出发，规定一般纳税人可选择货补或货 折形式兑现，小规模纳税 人选择货折形式兑现。货折不影响业绩，货补算 业绩 v根据超额费用核销说明，已将各经销商2011年第 一批可货折或货补的金额导 入电子商务系统，第二批预计等剩余费用审核完 在3月底导入系统。从税收 筹划角度出发，规定一般纳税人可选择货补或货 折形式兑现，小规模纳税 人选择货折形式兑现。货折不影响业绩，货补算 业绩 v货折：经销商下产品订单时，若有可用的折扣余 额，选择折扣（具体操作见首页操作手册） 例：经销商下产品订单出厂价100000元，促案价 90000元，配赠2000元，提成2000元，市场费用 点数20%，历史档维护的经销商最低折扣率为 50%，那么在没有用折扣时，该订单的结算金额 为 90000-2000-2000-（90000-2000-2000） *20%=68800（元）,但配赠+提成+市场费用是隔 月使用， 本张订单经销商需打款90000元，现在，如果该 经销商有50000元的折扣可使用，系统会自动计 算出最高可使用的折扣额 v2012年新增： v1.商业奖励，经销商可用核销费用（直营费用类 型：妈妈班，广告安装制作费，大中型活动费用 ）金额抵扣订单金额; v2.保证金验证； v3.单身添加返利点数 v4.订单现金可折扣金额=出厂价*（1-历史档订单 最低折扣金额）-（厂价金额-实际结算金额） v1.在下完订单产品之后，计算本单可折金额； v2.开窗选择当前经销商可现金折扣数据； v注：本次折扣金额不可超出应收折扣总额-实际折 扣总额； v现金折扣总额不可超出系统计算好现金折扣金额( 结余货补不做此验证) v3.选择完现金折扣，系统自动在订单单身生成“特 殊料件”若现金可折金额为正，此单身价格为负， 反之为正4.商业奖励需将订单保存之后；再选择 商业奖励； 结余货补订单 v1.结余货补订单单身不会生成misc999料件编 号 v2.结余货补订单金额只能用商业奖励金额来抵 用，因此 v选择的商业奖励金额必须等于订单总金额 ,两 者必须持平； 订单提交注意点 v1.追加订单，帐上余额是否大于订单结算金额（ 促案价格金额-商业奖励）; v2.保证金是否交款; v3.出货单签收; v4.费用预算财务是否审核； v5.料件是否停产，并且库存不足； v6.使用的商业奖励是否超出最大金额； v7.结余货补订单，商业奖励金额是否与结算金额 持平；小数点精确到分； 出货签收 常见问题 v1 费用核销-费用核销类型 常选错导致无法核销 v2 预订单汇入erp失败：有些品项已经停产，直 接下 追加订单 v3 出货管理：签收功能使用 v4 追加订单，商业奖励使用； 结余货补