蜜桔、翠冠梨种植改建项目可行性研究报告.doc

项目类别：种植项目（水果种植）项目类别：种植项目（水果种植） 项目编码：项目编码： 20112011 年江西省年江西省 *市高新技术产业园区市高新技术产业园区 3 3 万吨蜜桔、翠冠梨万吨蜜桔、翠冠梨 种植改建项目可行性研究报告种植改建项目可行性研究报告 项目单位：项目单位：*洪兴果业专业合作社洪兴果业专业合作社 项目建设地点：项目建设地点：*市高新技术产业园区水西镇市高新技术产业园区水西镇 可研报告编制时间：二可研报告编制时间：二一一年七月年七月 目目 录录 i 目 录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1.1 项目单位基本情况 1 1.1.1 概况 1 1.1.2 财务状况 2 1.1.3 法定代表人基本情况 2 1.2 项目建设方案 3 1.2.1 项目名称、建设性质、建设地点及期限 3 1.2.2 产品（经营）方案及建设规模 3 1.2.3 品种、技术（工艺） 、设备方案 .5 1.2.4 土建工程 5 1.3 投资结构及资金来源 5 1.3.1 投资结构.5 1.3.2 资金来源.6 1.4 项目效益 6 1.4.1 经济效益.6 1.4.2 生态效益.6 1.4.3 社会效益.6 1.5 可行性研究报告编制依据 7 1.6 综合评价 8 1.6.1 项目建设的必要性.8 1.6.2 项目建设的可行性.8 目目 录录 ii 1.6.3 风险评估.9 1.6.4 带动作用.9 1.6.5 制约因素及解决方案10 1.6.6 结论与建议10 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 1111 2.1 项目建设背景 .11 2.2 项目建设的必要性 .13 2.2.1 项目建设符合产业政策及行业、区域发展规划 .13 2.2.2 项目建设有利于调整农业结构，促进产业化经营15 2.2.3 符合有利于增强辐射带动能力，增加农民收入 .16 2.2.4 项目建设有利于开发农业资源，促进农业可持续发展 .16 2.2.5 项目建设有利于提高专业合作社的效益17 第三章第三章 建设条件建设条件 1818 3.1 项目区概况 .18 3.1.1 建设地点选择 .18 3.1.2 自然条件 .18 3.1.3 社会经济状况 .19 3.1.4 本行业及关联产业发展现状 .20 3.2 项目建设条件优劣势分析 .21 3.2.1 政策、资源、科技、基础设施条件等 .21 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 .22 目目 录录 iii 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 2323 4.1 市场分析 .23 4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 .23 4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 .25 4.2 营销策略、方案、模式 .28 4.2.1 营销策略28 4.2.2 销售方案28 4.2.3 营销模式29 4.3 市场风险分析 .29 4.3.1 项目产品市场风险因素分析 .29 4.3.2 防范和降低风险的对策 .30 第五章第五章 建设方案建设方案 3131 5.1 产品方案和建设规模 .31 5.1.1 产品方案31 5.1.2 建设规模31 5.2 建设规划和布局 .32 5.2.1 平面布置32 5.2.2 场内运输32 5.3 建设标准和产品标准 .33 5.3.1 建设标准33 5.3.2 产品标准33 5.4 技术（工艺）方案 .34 目目 录录 iv 5.4.1 技术（工艺）路线及流程图 .34 5.4.2 产品品种、主要技术 .38 5.4.3 主要技术参数 .38 5.5 设备方案 .39 5.6 建筑方案 .39 5.6.1 主体工程 .39 5.6.2 辅助及其它配套工程 .39 5.7 实施进度安排 .39 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 4141 6.1 环境影响 .41 6.1.1 项目建设期污染源分析41 6.1.2 项目运营期污染源分析41 6.1.3 环境影响防治措施41 6.2 环境保护与治理、节能等措施 .44 6.3 评价与审批 .44 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理 4545 7.1 组织机构与职能划分 .45 7.1.1 建设期组织管理 .45 7.1.2 运营期组织管理 .47 7.2 劳动定员 .47 7.3 经营管理措施 .48 目目 录录 v 7.3.1 质量管理 .48 7.3.2 人员管理 .49 7.3.3 财务管理 .49 7.4 技术培训 .49 7.5 劳动安全、卫生 .50 第八章第八章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 5151 8.1 投资估算依据 .51 8.2 投资估算 .51 8.2.1 总投资 .51 8.2.2 建设投资 .51 8.2.3 流动资金52 8.3 资金来源 .52 8.3.1 中央财政资金 .52 8.3.2 地方财政配套资金 .52 8.3.3 自筹资金及来源 .52 8.4 资金使用和管理 .52 8.4.1 财政资金使用和管理 .52 8.4.2 自筹资金使用和管理53 第九章第九章 财务评价财务评价 5454 9.1 财务评价依据 .54 9.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 .54 目目 录录 vi 9.2.1 销售（营业）收入54 9.2.2 销售（营业）税金及附加55 9.3 总成本及经营成本估算 .55 9.3.1 单位产品生产成本估算 .55 9.3.2 项目总成本及经营成本估算 .55 9.4 财务效益分析 .56 9.5 不确定性分析 .57 9.5.1 盈亏平衡分析 .57 9.5.2 敏感性分析 .58 9.6 财务评价结论 .59 第十章第十章 社会效益分析社会效益分析 6161 10.1 社会评价基本结论 61 10.2 参与农业产业化经营示范性分析 61 10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 61 10.2.2 辐射带动能力分析 62 10.2.3 对比分析 64 附附 录录 6565 一、附表一、附表 附表 1：可研报告编写人员基本情况表 附表 2：建设投资估算表 附表 2-1：土建工程投资明细表 目目 录录 vii 附表 2-2：设备投资明细表 附表 2-3：科技投资明细表 附表 3：流动资金估算表 附表 4：资金筹措与使用计划表 附表 4-1：财政资金使用明细表 附表 5：总成本费用估算表 附表 5-1：单位产品生产成本估算表 附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7：利润及利润分配表 附表 7-1：销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和 增值税估算表 附表 8：项目投资现金流量表 附表 9：财务计划现金流量表 二、附二、附图图： ： 1、地理位置图 2、现状图 3、总平面布置图 三、附件：三、附件： 附件 1：项目逐级联合上报文件 附件 2：项目单位营业执照、组织机构代码证及税务登记证 附件 3：由社会中介机构出具的项目单位 2008 年、2009 年财务 目目 录录 viii 审计报告 附件 4：自筹资金来源证明材料 附件 5: 地方配套资金证明材料 附件 6：信用等级证明 附件 7：存款证明 附件 8：供销合作社入股情况证明材料、股东构成情况资料 附件 9：土地租赁合同 附件 10：环保部门审批意见 附件 11：入社成员名单（包括姓名、住址、身份证号、联系方式、 入股金-额）、合作社章程、企业管理制度、财务管理制度、以及合作 社同意申报项目的决议 附件 12：与农户签订的种植订单合同 附件 13：水果销售合同 附件 14：优质果品证书、名牌产品证书 附件 15：合作社的荣誉证书 附件 16：法定代表人荣誉证书 附件 17：其它证明附件 第一章第一章 总总 论论 1 第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况概况 *洪兴果业专业合作社成立于 2006 年 5 月，由 7 个农民发起， 自发、自愿组织成立了农民专业合作经济组织*洪兴果业专业 合作社。2007 年 7 月依农民专业合作社法经*市工商局开发区分 局登记注册，经营范围：果树种植、加工、技术培训，注册资金 56 万 元，使 56 户农民从一家一户的分散经营中走了出来成为社员，随着 经营规模的扩大，2009 年合作社从新接受了 49 户社员入社，注册资 金扩大到 150 万元，其中*市同盛实业有限公司（由*市供销社全额 出资，100%控股）出资 46 万元，农民出资 104 万元。有 12 个乡镇， 92 个行政村、310 个自然村、3.5 万户农民享受合作社服务。 现有 105 名社员，其中，单位成员（*市同盛实业有限公司）1 人， 农民社员 104 人。组织机构有理事会成员 7 名，理事长 1 名；监事会 成员 3 名，监事长 1 名。合作社拥有有高级农民技师 2 名、中级农 民技师 9 名、初级农民技师 12 名、农民技术员 19 名。 *洪兴果业专业合作社合作社先后被省、市两级命名为科技致 富示范基地，先后获得 “农民专业合作经济组织省级示范点”、 “全省 高效经济作物种植标兵”等称号，同时还获得了 2007 年、2008 年市 “科技普及先进单位”，2008 年市“农村科普先进集体”，2007 年江西 省“科普惠农行动先进单位”、 “全省优秀农民专业合作社”等荣誉。 第一章第一章 总总 论论 2 1.1.2 财务财务状况状况 *洪兴果业专业合作社自成立以来，财务管理规范，经营状况良 好。2008 年合作社资产总额为 712.31 万元，其中固定资产净值 557.56 万元，流动资产 154.75 万元，负债总额 272.29 万元，所有者 权益 440.02 万元，实收资本 56 万元，销售收入 2002.54 万元，纳税 额 0 万元，净利润 138.85 万元，资产负债率 38.23%，净资产收益率 24.90%。 2009 年合作社资产总额为 818.60 万元，其中固定资产净值 526.59 万元，流动资产 292.91 万元，负债总额 238.31 万元，所有者 权益 580.29 万元，实收资本 150 万元，销售收入 3415.5 万元，纳税 额 0 万元，净利润 241.62 万元，资产负债率 13.75%，净资产收益率 13.68%。 1.1.3 法定代表人基本情况法定代表人基本情况 合作社法人代表（理事长）何元道，1962 年出生，高中学历，从事 果业生产十年，曾任马洪乡白沙桥村主任，现任*市马洪果业有限 公司总经理、马洪果业协会会长、*洪兴果业专业合作社理事长。 何元道同志懂经营、善管理，自任*洪兴果业专业合作社理事长 以来，真抓实干、勇于创新，推进了*果业向规模化、标准化、无公 害化的特色农业生产方式的转变，培养造就了一支技术高、会管理 的农民技术员队伍。诚信度好，信誉高，无银行欠款不良记录，并于 2008 年，荣获“江西省 2008 年农村创业人才奖”称号。何元道同志领 导的专业合作社经营业绩良好，无不良资产，盈利水平较高，带动周 第一章第一章 总总 论论 3 边 3.5 万多户农民致富，深受合作社成员及周边地区果农的信赖，在 水果产业界有较强的影响力。 何元道同志所创建的协会与合作社先后被省、市两级命名为科 技致富示范基地，先后获得 2006 年“全市农业产业化优秀龙头企业”、 “农民专业合作经济组织省级示范点”、 “全省高效经济作物种植标兵” 等称号，同时还获得了 2007 年、2008 年市“科技普及先进单位，2008 年市“农村科普先进集体”、2008 年市“精品农技协会”，2007 年江西 省“科普惠农行动先进单位”、 “全省优秀农民专业合作社”等荣誉。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项项目名称、建目名称、建设设性性质质、建、建设设地点及期限地点及期限 项目名称：*市高新技术产业园区水西镇蜜桔、翠冠梨种植改建 项目 建设性质：改建项目 建设地点：*市高新技术产业园区水西镇 建设期限：11 个月（2011 年 1 月至 2011 年 11 月） 1.2.2 产产品（品（经营经营）方案及建）方案及建设规设规模模 1、 、产产品方案品方案 项目建成后，在原有果园年产 2.5 万吨蜜桔、冠翠梨水果的基础 上增产 0.5 万吨，即达产年果园的产量：蜜桔年产 1.8 万吨，冠翠梨 1.2 万吨，具体如表 1-1 所示。 表表 1-11-1 生产纲领计划表生产纲领计划表 第一章第一章 总总 论论 4 产品名称单位 第 2 年 （80%） 第 3 至 10 年 （100%） 蜜桔万吨 1.441.8 冠翠梨万吨 0.961.2 合计万吨 2.43 2、建、建设规设规模模 原有建原有建设规设规模模 *洪兴果业专业合作社水果种植基地 1.5 万亩，现有办公用房建 筑面积 380 平方米，简易仓库面积为 5000 平方米。配备主要设备包 括分选机 2 台、耕整机 12 台、周转箱 3000 只、植保机 60 台等。 计计划建划建设规设规模模 本项目占地面积为 1 万亩，建设内容包括主体工程、辅助工程、 其他工程、购置设备、引进技术，总建筑面积为 210 平方米。其中， 主体工程：蓄水池 900 立方米，排水沟渠 8000 米；辅助工程：生活办 公用房 210 平方米，基地农用道路 7000 米，土地平整 200 亩；购置 设备：水泵 12 台，ppr 水管（de403.7）8 万米，电子磅秤 5 台，办公 设施 2 套。 本项目建成后，计划实现年产 3 万吨蜜桔、冠翠梨，直接辐射生 产基地 1 万亩，间接辐射面积 1.5 万亩，直接带动果农 426 户，间接 带动果农 3500 户。 1.2.3 品种、技品种、技术术（工（工艺艺）、）、设备设备方案方案 1、主要技术及来源的可靠性、可得性：本项目建设单位自身具 第一章第一章 总总 论论 5 有一定的技术人员 19 人，有的从事水果种植多年，理论基础扎实， 实践经验丰富。同时协会还聘请了江西农业大学高等院校和科研院 所资深的专家为顾问，采取绿色、环保、无公害生产艺，进行水果种 植。为本项目实施提供了强有力的技术支撑。 2、主要设备名称、数量：水泵 12 台，ppr 水管（de403.7）8 万米， 电子磅秤 5 台，3 台电脑、1 台打印机、1 台传真机、1 台数码相机、1 台复印机。 1.2.4 土建工程土建工程 本项目占地面积为 1 万亩，主体工程包括蓄水池 900 立方米，排 水沟渠 8000 米；辅助工程，生活办公用房 210 平方米，基地农用道 路 7000 米，土地平整 200 亩。 1.3 投资结构及资金来源 1.3.1 投投资结资结构构 1、投资规模：项目总投资 425.67 万元， 其中：建设投资 268.98 万元，建设期利息 0 万元，流动资金 156.69 万元。 2、投资结构 (1)建筑工程费 83.7 万元，占建设投资的 19.66%； (2)设备购置费 103.44 万元，占建设投资的 24.30%； (3)安装工程费 4.99 万元，占建设投资的 1.17%； (4)其它投资 233.54 万元，占建设投资的 54.86%。 1.3.2 资资金来源金来源 本项目总投资 425.67 万元，拟申请中央财政资金来源 80 万元， 第一章第一章 总总 论论 6 地方财政配套资金 40 万元，合作社自筹 305.67 万元。 1.4 项目效益 1.4.1 经济经济效益效益 1、年平均营业收入：1349.33 万元。 2、年平均利润总额：165.79 万元。 3、年平均投资利润率：38.95。 4、财务内部收益率：45.99。 5、财务净现值（ic8）：766.72 万元。 6、静态投资回收期：3.52 年（含建设期）。 7、盈亏平衡点：48.53。 1.4.2 生生态态效益效益 通过项目的建设，一方面可以减少了水资源消耗和浪费，增加了 土壤中的周年有效含水量，提高了水的利用率；另一方面通过种植果 树和增施有机肥料，有效防止水土流失，改善土壤的理化性状，增强 土壤的保肥保水能力，有利于维护生态平衡；再就是通过减少化肥、 农药用量，从而减轻对土壤、水和果品的污染，保护了农业生态环境， 对无公害食品的开发和确保人们健康起到积极作用。 1.4.3 社会效益社会效益 通过项目的建设，一是可缓解园区工劳力紧张局面；二是对通过 示范级促进周边果农推广节水技术和增强果农的科技意识；三是有 利提高果品质量和市场竞争力；四是有利于农村经济结构和农业种 第一章第一章 总总 论论 7 植业内部结构的进一步合理调整。 合作社必须以稳定的生产基地作依托，形成“合作社+基地+农户” 的农业产业化经营模式。合作社进行年产 3 万吨蜜桔、翠冠梨种植 改建项目，旨在通过合作社的带动，促进*市果园向规模化、高效化、 产业化方向发展，从而带动全市农业增效、果农增收。 1.5 可行性研究报告编制依据 1、农业部关于印发全国业和农农村发展第十一个五年规划 （20062010 年）（农计发200621 号）； 2、农业部农业“九五”规划和2010年远景发展纲要； 3、中华全国供销合作总社、国家农业综合开发办公室关于印发 2011 年农业综合开发新型合作示范项目申报指南的通知（供销经 联字20103 号）； 4、中华全国供销合作总社、国家农业综合开发办公室2011 年 农业综合开发新型合作示范项目可行性研究报告编写参考大纲； 5、中华全国供销合作总社，国家农业综合开发办公室2011 年 农业综合开发新型合作示范项目可行性研究报告编写参考格式； 6、 关于认真做好 2011 年农业综合开发新型合作示范项目申报 工作的通知（赣供合字201020 号）； 7、 江西省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要； 8、 *市国民经济和社会发展第十一五年规划； 9、 *市“十一五”农业发展规划（2006-2010年）； 10、国家其他有关法律、法规、规定、章程； 第一章第一章 总总 论论 8 11、 建设项目经济评价方法与参数第三版 12、项目单位提供的其他资料。 1.6 综合评价 1.6.1 项项目建目建设设的必要性的必要性 水果种植是*市农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主 导产业。只有占领水果市场的高份额，农业才能实现高效益，才能适 应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。 通过本项目建设，引进无核化新品种选育技术、绿色标准化生产 技术、绿色果品生产病、虫、草害综合防治技术，提高贮藏保鲜技术， 品质提升技术。使*市蜜桔、翠冠梨产品真正成为天然、绿色无公害 食品，有利于水果产业兴旺，农民增收。本项目建成后，通过生产基 地提供水果种植技术，优良品种果树，保证蜜桔、翠冠梨水果的品质， 形成“合作社+基地+农户”的水果产业化经营模式，有利于使蜜桔、 翠冠梨规模化、优质化、高效化、产业化方向发展。 1.6.2 项项目建目建设设的可行性的可行性 本项目符合国家产业政策和农业、农村发展规划要求，尤其是有 利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。本项目的实 施立足于当地丰富的农业资源，以此形成产、供、销一体化的完整产 业链，将成为带动一方农民致富的农业产业化合作社。 本项目将建成有机、无公害的绿色水果产业园种植示范基地，以 现代农业的经营理念建园，引进新技术、新药肥、新工艺，培育和推 第一章第一章 总总 论论 9 广新品种，实行标准化生产，把科技园建成科技成果转化基地、绿色 生态示范基，观光农业样板基地。经环保部门审定，符合国家有关环 保要求。 本项目的承建单位是*洪兴果业专业合作社，其在*市水果种 植产业的发展过程中作用明显，技术力量雄厚，已形成规模培育、水 果种植基地，内部设施和外部环境均具备建设条件。因此，项目的实 施是可行的。 1.6.3 风险评风险评估估 本项目采用水果种植技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高， 其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。 1.6.4 带动带动作用作用 本项目以“合作社+基地+农户”为基本运作模式，建立种植技术 培训、基地示范、定向销收购等方式，提升水果种植技术。本项目建 成后，可直接带动农户 426 户，间接带动农户 3500 户。通过种植和 收购加工，使合作社成员和广大果农增加收入。该项目能适当提高 水果的产量和品质，发展壮大新基地，从而提高销售价格，促进种植 结构调整。该项目建成后，专业合作社可增收 183.42 万元。项目建设 前，农民人均收入 7032 元，户均收入 21096 元；项目建设后，农民人 均收入 8450 元，增加 1418 元，户均收入 25350 元，增加 4254 元。同 时由于拉长了产业链条，又能带动种植业、运输业、服务业的同步发 展。 第一章第一章 总总 论论 10 1.6.5 制制约约因素及解决方案因素及解决方案 资金短缺是本项目实施存在的最大问题。建设现代化的水果种 植基地，需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资金无法进行项目 建设。解决方案是将本项目列入 2011 年农业综合开发新型合作示范 项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研 究报告，争取国家扶持和地方政府，以解决项目实施中的资金短缺 问题。 1.6.6 结论结论与建与建议议 1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利 于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。 2、本项目建设地点选择完全达到现代化水果种植的环境标准要 求。本项目的实施立足于国内丰富的蜜桔、翠冠梨资源，以此形成产、 供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农村水果 产业化的种植基地。 3、本项目实施后，将成为*市有广泛影响和代表性的优质农产 品品牌。 4、本项目采用水果种植技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高， 其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。 5、建议核准实施。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 11 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 1、符合国家、符合国家农业产业农业产业政策政策 农业部关于印发全国农业和农村经济发展第十一个五年规划 (20062010 年)的通知（农计发200621 号）强调，把“加快科技创 新和转化应用，全面提高农业技术水平；推进农业结构优化升级，大 力发展农业产业化经营；转变增长方式，建设资源节约型、环境友好 型农业；强化疫病虫害防控手段，增强农业灾害防控能力；加强农业 标准化管理，提高农产品质量安全水平；扩大农业对外开放，推进农 业现代市场体系建设；拓宽农民增收渠道，促进农民收入持续增长” 作为农业发展重点来抓；拓展农业产业链条，继续推进农业产业化。 着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地， 引导和鼓励龙头企业通过建立标准化生产基地、发展订单农业等多 种形式与农民确立稳定的产销关系，完善企业与农民的利益联结机 制，使农民从产业化经营中得到更多的实惠。建立小型企业质量安 全控制体系，通过多种培训方式，让农民掌握基本的质量安全控制 技术，并在生产经营中加以运用，逐步规范和提高农村小型企业的 生产水平。积极引导和支持农民发展各类专业合作经济组织，鼓励 农民围绕产前、产中、产后等环节开展多元化、多形式的合作，充分 发挥农民专业合作经济组织在政策传递、科技服务、信息沟通、产品 流通等方面的作用，提高农业的组织化程度。本项目进行年产 3 万 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 12 吨蜜桔、翠冠梨种植改建，通过*洪兴果业合作社来实现*市水果 种植产业化经营。 2、符合、符合*市市农业发农业发展展规规划划 *市资源和生产条件较好、商品量大、市场前景广阔、有市场竞 争优势的八大优质农产品基地，实现基地农产品总量占全市农产品 总量的 75%以上。一是农业产业结构更加优化，努力实现高效经济 作物产值占种植业产值比例达 70%以上，养殖业产值占农业总产值 比例达 70%以上。二是品种品质更优化，努力实现种植业品种优质 率达 90%以上，养殖品种优质率达 80%以上。三是产品质量更安全， 大力推行农业无公害标准化生产，到 2010 年主要农产品无公害标准 化率达 80%以上。 *蜜桔为主的优质水果生产基地作为*市“十一五”农业发展 规划（20062010 年）中“建设八大优质农产品基地”之一。通过新 栽和高接换种两条途径，重点发展*蜜桔，大力推进“山上办绿色银 行”。 2010 年水果总面积 22 万亩，总产量 6 万吨，其中*蜜桔 10 万 亩，占 45.5%；早熟梨 4.0 万亩，占 18.2%，板栗 3.5 万亩，占 15.91%； 杨梅 1.0 万亩，占 4.5%；冬枣 1 万亩，占 4.5%。 并在布局上，强化“渝桔钤栗”、 “渝梨钤梅”的果业格局。*蜜桔重 点规划在蒙山果业带（水北、下村、洞村等乡镇）、一字岭果业带（水 西、马洪、罗坊等乡镇）、七里山果业带（东边、南安、姚圩等乡镇）； 早熟梨主要规划在水西、罗坊、东边、南安、人和等乡镇；*蜜桔开发 及产业化列入*市“十一五”期间农业重大项目。因此，进行年产 3 万 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 13 吨蜜桔、翠冠梨种植改建项目，符合*市农业发展规划。 3、合作社自身、合作社自身发发展需要展需要 随着人们生活水平的日益提高，膳食结构不断得到改善，当今 食品消费已经由量的追求转向对质的追求，向着质量、营养、方便、 安全的目标转变，食品消费结构变化加剧，对食品制成品的需求急 速上升。据调研结果显示，我国对水果产品的市场需求正处于日益 增长阶段。国内果农产业化水平仍很落后、对水果产业加大支持力 度，增育大型的水果种植基地，带动果农致富已呈日趋紧迫之势。 以种植、保鲜加工、贮运为一体的*洪兴果业专业合作社，自组 建以来，其种植的蜜桔、翠冠梨以其品质好、价格适中而远销湖南、 湖北、上海、天津等省，并且出口香港等地，深受各地消费者的青睐， 外地客商不远千里来订货，但因技术革新、品种改良、生产能力有限， 经济合作组织规模小，远不能满足市场需要，合作社急需扩建、发展， 但资金不足成为制约合作社发展的最为突出的因素。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 项项目建目建设设符合符合产业产业政策及行政策及行业业、区域、区域发发展展规规划划 早在 2006 年中央 l 号文件中共中央国务院关于推进社会义新 农村建设的若干意见就明确指出：积极推进农业结构调整。按照高 产、优质、高效、生态、安全的要求，调整优化农业结构。加快建设优 势农产品产业带，积极发展特色农业、绿色食品和生态农业，保护农 产品知名品牌，培育壮大主导产业，发展农业产业化经营。充分挖掘 农业内部增收潜力，按照国内外市场需求，积极发展品质优良、特色 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 14 明显、附加值高的优势农产品，推进“一村一品”，实现增值增效。 根据江西省委制定的江西发展战略中关于“大力推进农业产业 化和农业工业化”的重要决策，以及把江西建成“优质农副产品加工、 供应基地”的战略定位，为切实贯彻落实国家关于大力发展农产品、 食品加工的行业规划政策，*市把“十一五”期间解决蜜桔、翠冠梨种 植、加工、销售等问题作为重大课题，举全县、全民之力实施。 根据*市“十一五”农业发展规划（2006-2010 年）中“建设八大优 质农产品基地”，通过整合资源，加快建设以绿色大米为主的优质稻 生产基地、以优质棉麻为主的纺织原料生产基地、以*蜜桔为主的 优质水果生产基地、以无公害蔬菜为主的蔬菜生产基地、以丹桂为 主的花卉苗木基地、以“双低”油菜为主的优质油脂生产基地、以草食 动物为主的畜禽生产基地、以仙女湖为主的优质水产品生产基地等 我市资源和生产条件较好、商品量大、市场前景广阔、有市场竞争优 势的八大优质农产品基地，实现基地农产品总量占全市农产品总量 的 75%以上。大力发展以*蜜桔为主的优质水果业。 2.2.2 项项目建目建设设有利于有利于调调整整农业结农业结构，促构，促进产业进产业化化经营经营 优化农业区域布局是农业结构战略性调整的一个重要内容。根 据各地的资源优势、区位优势、竞争优势等进行特色化布局，促进特 色农产品生产向优势产区集中，不断形成优势产区，以提高我市农 业的整体素质和效益，增强农业的适应性和竞争力。力求每个主导 产业，都有龙头企业作为依托，主导产品有明显的供给区域和消费 层次定位，产业发展有加工、经营和技术网络的支撑，使整个规划纳 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 15 入产业化经营的轨道。通过采取政策引导、法律规范、市场运作等手 段，加强农产品市场体系建设，包括开发东部沿海产品销售市场和 建立农产品产地批发市场，培育完善农业生产要素市场，搞活土地、 果园、水面等承包经营权的流转，在市场经济条件下，打破所有制界 限，多渠道筹措建设资金。按照农业部、江西省主要优质农产品质量 标准体系，逐步与东部沿海经济发达地区和国际市场接轨，大力发 展无公害食品、绿色食品及有机食品。针对区域特色，全面实施良种 良法配套工程，加快农业科技创新步伐，不断提高农业发展的科技 含量。一是农业产业结构更加优化，努力实现高效经济作物产值占 种植业产值比例达 70%以上。二是品种品质更优化，努力实现种植 业品种优质率达 90%以上。三是产品质量更安全，大力推行农业无 公害标准化生产，到 2010 年主要农产品无公害标准化率达 80%以上。 本项目通过对 1 万亩果园的灌排设施、土地平整、农用道路的 改建，设备的更新，种植技术的升级，新品种的引进，以及提高果园 综合防治技术等，从而增加果园的产量，提高水果的品质。项目建成 后，达产年果园的产量：蜜桔年产 1.8 吨，冠翠梨 1.2 吨。因此项目的 建设，符合调整农业结构，促进产业化经营的需要。 2.2.3 符合有利于增符合有利于增强辐强辐射射带动带动能力，增加能力，增加农农民收入民收入 该项目实施后，需要收购的蜜桔、翠冠梨大量增加，将推动农民 增加蜜桔、翠冠梨的种植，项目建设单位不仅从现有的基地获得优 质蜜桔、翠冠梨，而且要扩大与农户合作建设标准化基地，增加优质 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 16 蜜桔、翠冠梨的来源；不仅从本地区收购蜜桔、翠冠梨，而且要积极 与毗邻地区加强合作，采购蜜桔、翠冠梨，企业辐射半径扩大。 本项目建设能有效提高农业生产市场化、组织化程度，采用“专 业合作社+基地+农户”一体化合作经营模式，从市场出发联动优质品 种的引种、示范，与农民签订购销合同，使蜜桔、翠冠梨的流通实现 农业生产的市场化运作。项目建成投产将有利于加快农村产业结构 调整，有利于增加蜜桔、翠冠梨种植农户的收入，带来良好的经济效 益和社会效益。 2.2.4 项项目建目建设设有利于开有利于开发农业资发农业资源，促源，促进农业进农业可持可持续发续发展展 项目区有良好的蜜桔、翠冠梨种植生态条件，提高优质蜜桔、翠 冠梨的种植率，降低种植成本及风险，是实现农民增收的重要途径。 该项目实施后，可推动广大农村种植优质蜜桔、翠冠梨，充分利用当 地的农业资源，实现优质蜜桔、翠冠梨种植、加工、销售、流通等更 好结合，产生更大效益。该项目将进一步推动优质蜜桔、翠冠梨的种 植。优化种植、生产加工标准，提高科学种植、加工、流通等水平，从 而提高农业科技含量。农业科技含量的提高，还可以有效地改善农 业生产条件，提高蜜桔、翠冠梨的各种质量指标。 2.2.5 项项目建目建设设有利于提高有利于提高专业专业合作社的效益合作社的效益 *洪兴果业专业合作社在蜜桔、翠冠梨基地种植、科技、收购、 销售、流通等方面均形成了一定的规模，而整合资源，扩大生产规模， 走规模化经营的发展之路，做好蜜桔、翠冠梨销售流通，全力推进果 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 17 园产业化经营，则成为合作社突破瓶颈，做大做强产业的必经之路。 通过项目的实施，合作社的规模和市场竞争力进一步提高，每年新 增大量收入，规模效益显现，盈利能力增强，效益大幅增加。 总之，本项目实施后，能够有效增加当地蜜桔、翠冠梨的销售流 通能力，加速果园产业化发展。有利于发挥项目区自然资源的优势、 合作社的技术优势及销售网络优势，吸纳更多的劳动力，节约生产 和运输成本，带动更多的农民脱贫致富，符合中央和省市各级政府 关于发展农业产业化经营、促进经济作物种植、增加农民收入等政 策。本项目的建设，不仅能够促进项目区蜜桔、翠冠梨种植、加工技 术的广泛应用，还将带动项目区农业经济结构的调整，不断满足市 场需求，发展壮大区域产业经济，增加就业、提高农民收入、建设社 会主义和谐新农村。 第三章第三章 建设条件建设条件 18 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 建建设设地点地点选择选择 *市位于江西省中部偏西，浙赣铁路西段，全境东西最长处 101.9 公里，南北最宽处 65 公里，东距省会南昌市 150 公里，东临樟 树市、新干县，西接宜春市袁州区，南连吉安市青原区、安福县、峡 江县，北毗上高县、高安市。全市总面积 3178 平方公里（占全省总面 积的 1.9%），其中渝水区面积 1785.92 平方公里,分宜县面积 1391.76 平方公里。*位于北纬 27332805，东经 1142911524。 本项目的建设地点位于*市高新技术产业园水西镇，交通十分 便利，水资源十分丰富，且水质优良。土地为合作社承包土地，占地 1 万亩，涉及果农 3500 户，属自治省级无公害水果生产基地 3.1.2 自然条件自然条件 土壤土壤资资源：源：*市区土壤共划 7 个土类：水稻土、潮土、紫色土、石 灰土、红色石灰土、山地黄壤。*市处于九岭、武功山、峰顶山交接 地带，地跨扬子准地台、华南褶皱系两大构造单元，地质构造较为复 杂。南部褶皱基底由元古界变质岩系组成，局部有多期花岗岩、基性 岩、超基性岩浆侵入，构造线方向呈北北东、北东和北东东，构造的 干扰作用十分强烈。新地貌基本形态有低山、高丘陵、低丘陵、岗地、 阶地、平原 6 种类型。 地地质结质结构：构：境内多数山地，是由变质岩系、花岗岩、石灰岩、砂质 第三章第三章 建设条件建设条件 19 岩组成。北面蒙山由花岗岩组成，山峭谷深。西北边境山地为石灰岩， 由北向西呈现鹄山、人和、欧里、界水等乡镇一带的山峦，南面的高 丘陵区，如九龙山、良山和百丈峰，均为变质岩组成。 中部是新生代红土层，以红壤、砂质岩为主，因冲刷、流失的长 期作用，形成地势起伏较平缓的低丘陵，河谷宽展，发育着小范围的 冲积平原。袁河平原是由粉砂、粗砂、砾石堆积而成，地势低平，起 伏不超过 20 米。 气候条件：气候条件：*市属亚热带湿润性气候，具有四季分明、气候温和、 日照充足、雨量充沛、无霜期长、严冬较短的特征。3 月下旬初至 5 月下旬中为春季，气温回升，雨水增加，冷暖多变，常有低温阴雨天 气。5 月下旬中至 9 月下旬中为夏季，初夏（5 月下旬中至 6 月底）温 度适宜，雨水充沛；盛夏（78 月）天气炎热，常有干旱。9 月下旬中 至 11 月下旬初为秋季，晴天多雨天少，有干旱，9 月下旬多秋寒（寒 露风）。11 月下旬初至 3 月下旬初为冬季，严冬多霜雪，冻害常发生。 气候温和，年平均气温 17.7，年平均地温值 20.1，年平均相对湿 度 80%。年平均降雨量 1594.8 毫米，第二季度占 46%，年平均蒸发 量 1497.8 毫米。历年平均日照时数为 1655.4 小时，年平均日照百分 率为 38%，有利于蜜桔、翠冠梨的生长。 3.1.3 社会社会经济经济状况状况 *市 2009 年末全市总人口为 114.03 万人，比上年末增加 0.77 万人。全年出生人口 1.52 万人，出生率为 13.34；死亡人口 0.68 万 人，死亡率为 5.98；人口自然增长率为 7.36。出生人口男女性别 第三章第三章 建设条件建设条件 20 比为 116.23：100。 全年全市生产总值(gdp)484.17 亿元，比上年增长 13.5%。分产 业看，第一产业增加值 33.18 亿元，增长 6.9%；第二产业增加值 283.31 亿元，增长 12.9%；第三产业增加值 167.68 亿元，增长 16.8%。三次产业结构为 6.9：58.5：34.6。人均生产总值达 42606 元。 非公有制经济实现增加值 296.21 亿元，增长 15.5%，占 gdp 的比重 达 61.2%，比上年提高 1 个百分点。 全年财政收入 56.58 亿元，比上 年增加 1.51 亿元，增长 2.7%，其中税收收入 46.32 亿元。 全年粮食种植面积 148.17 万亩，比上年增加 0.97 万亩；粮食产 量 60.06 万吨，比上年增加 2.69 万吨，增产 4.7%。油料种植面积 16.95 万亩，减少 2.34 万亩。茶叶产量 197 吨，增长 27.1%。果业产 量 10 万吨，增长 10.15%。全年农民人均纯收入 6445 元，比上年增 长 9.1%，其中，农业从产业化经营中获得的收入达到 4561 元。 全年新增有效灌溉面积 270 公顷，新增节水灌溉面积 215 公顷。 年末农业机械总动力 99.12 万千瓦，比上年末增长 12.0%，其中农用 排灌动力机械 18.81 万千瓦，增长 10.8%。 3.1.4 本行本行业业及关及关联产业发联产业发展展现现状状 *蜜桔是*市科技工作者 1977 年从本地早群体中选育的优良 品种，通过二十多年的筛选、培育和种试，1977 年、2003 年先后通过 了省科技厅新品种和科技成果鉴定， 2004 年 12 月获农业部果品质 检中心“优质果品”证书，2005 年获“江西省名牌产品”，省商检局授 予“中国*蜜桔出口种植基地”。目前，有近 3500 户农民种植水果， 第三章第三章 建设条件建设条件 21 全市水果种植面积 1.25 万亩，年产水果 3.82 万吨，带动辐射农户 3.5 万户，辐射果园面积 5.25 万亩。 目前 90%的水果以散货形式销到全国各地区，只有 10-20%冷藏、 保鲜、加工。*市水果产业的发展，带动了许多相关联产业，其中， 带动了*市苗圃业的发展，同时也使水果的加工、包装、流通等产业 都得到了快速的发展。*洪业果业专业合作社是*市内规模最大的 水果种植、加工、储藏、销售专业合作组织。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 政策、政策、资资源、科技、基源、科技、基础设础设施条件等施条件等 *市委、市政府已出台了 2010 年设施农业专项推进工作实施方 案。积极鼓励和支持发展水果种植，制定了市本级财政补贴、贷款减 息、大户奖励、代上保险、技术服务等一系列优惠政策。 *洪兴果业专业合作社拥有有高级农民技师 2 名、中级农民技 师 9 名、初级农民技师 12 名、农民技术员 19 名。并同时公司与江 西省科学院、江西农业大学、南昌大学科研院所建立了长期合作关 系。 于 2009 年 8 月成功注册“洪旺”牌商标，产品以“洪旺”系列品牌 为主导，主要经营的绿色无公害蔬菜品种有：柑橘、新鲜栗子、鲜水 果、桔、鲜葡萄、鲜枣、柚子、桃、梨、杏等。2007 年 8 月获得了无公 害农产品证书（wgh-07-05752）。 基础设施条件优越。项目所在地交通条件便利。项目建设地点位 于*市高新技术经济产业园区内，北连沪瑞高速公路，南接赣粤高 第三章第三章 建设条件建设条件 22 速公路，东距南昌机场 135 公里，西距*火车站（浙赣线）7 公里，交 通便利。通讯网络发达，电话可以直播国内外。电力能源供应有保障。 区内有大小供、变电站所 11 个，日供电能力 60 万千瓦时，年供电能 力 2 亿千瓦时，能保证区内各项事业用电。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案 项目实施中的主要障碍因素有：1、项目建设资金不足；2、在绿色 标准化生产技术、无核化新品种选育技术、绿色果品生产病、虫、草 害综合防治技术、贮藏保鲜技术上还存在技术欠缺；3、水果品质有 待提高。 针对以上障碍因素，应采取以下办法解决：1、广泛开辟投融资渠 道，采取合作社自筹一部分，争取上级财政扶持一部分。2、加强与科 技部门和高等院校合作，积极引进新品种、新技术，推行规范性生产 加工技术，提高产品的产量和质量。 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 23 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1.1 项项目目产产品市品市场场供求供求现现状及前景分析状及前景分析 1、蜜桔市、蜜桔市场场供求供求现现状及前景分析状及前景分析 *蜜桔是*市科技工作者 1977 年从本地早群体中选育的优良 品种，通过二十多年的筛选、培育和中试，1997 年 2003 年先后通过 了省科技厅新品种选育和配套栽培技术成果鉴定，因其“果形整齐， 着色均匀，皮薄易剥，味浓内嫩，汁多化渣，可溶性固形物含量高”被 广大消费者所喜爱，被评为“全国优质果品”， “江西名牌产品”、 “中国* 蜜桔出口种植基地”，产品远销东南亚国家，呈现产销两旺，发展势 头强劲的良好局面。 *蜜桔的优良品质和红壤丘陵山地的适应性丰产性，特别是经 1991 年大冻害的考验，为*市确定重点发展*蜜桔提供了科学依据。 近几年，通过示范基地，完善栽培技术培植龙头企业，开拓销售市场 系列措施，促进了*蜜桔的产业发展。2006 年，全市已发展到*蜜 桔 4 万亩，产量 6000 吨，产值达 1000 万元以上，成为农业增收农民 增效的新的经济增长亮点。具体*蜜桔产业出现以下特点：一是示范 基地效益明显。1997 年创建的第一批示范吊园从 2001 年投产，到 2003 年进入丰产期，亩产平均达 3000 斤以上，2006 年产达 6000 斤， 吊园批发价 2.6-3.0 元/kg，效益是温柑的 31 倍，二是丰产栽培技术 已经完善。通过多年的实践，已经探索了“控春肥、重秋肥、冬肥秋施、 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 24 秋肥早施”，控施肥总量，n：p：k 按 1：0.8：1.2 比例配套施用的关键 技术以及苗木培育，计划密植整形修剪病虫防浩的配套技术，并通 过培训全面推广。二是科研攻关成效显著。针对*蜜桔少核和采后 易烂果不耐贮藏的问题，专门成立了科研攻关小组开展了*蜜桔无 核化选育，已选育了一批无核变异品系，进行了*蜜桔贮藏保鲜试 验，经初试表明，采摘运输选吊机损伤是保鲜长短的关键，只要精细 采摘，采后处理细致，防止机械损伤，贮藏 90 天，好果平均能达到 90左右。四是*蜜桔产业水平进一步提高。 在鲜果消费市场，柑桔的消费已出现供大于求的状况，市场竞 争方式已从数量型转为质量型，进而开始转为品牌竞争。*蜜桔大 部分进入鲜果消费市场，随着其他柑桔产区的兴起，特别是广东沙 糖桔进入市场，对*蜜桔销售产生了一定影响。但*蜜桔因其独特 的特性一直受广大消费者欢迎，自投放市场岍，价格和产值是温柑 的 34 倍，不好的年份也是 2 倍，而且*具