西气东输管道工程竣工资料编制管理规定(文本部分).doc

中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 xq008.99.93.61-1131r1 西气东输管道工程竣工资料编制管理规定 第 1 页 共 35 页 目 录 1 总则 .2 2 竣工资料编制内容 .3 3 竣工资料编制分工 .8 4 竣工资料编制要求 .9 5 竣工图编制要求 14 6竣工资料组卷方案 16 7竣工资料的提交期限 36 8 附则 36 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 xq008.99.93.61-1131r1 西气东输管道工程竣工资料编制管理规定 第 2 页 共 35 页 1 总则 1.1 编制目的 竣工资料是基本建设项目的重要技术档案，是工程建设的重要技术成果，是建 设项目进行竣工验收的重要内容，是工程建成投产后生产运营、维护、检修及改造、 扩建的主要依据。全面、系统、完整、准确地收集、整理和管理西气东输工程建设 档案，保护好国家的宝贵财富，是西气东输工程的一项重要任务。为规范西气东输 管道工程竣工资料的编制工作，特制定本规定。 1.2 编制依据及引用标准 1） 中华人民共和国档案法 2） 中华人民共和国档案法实施办法 3） 国家档案局关于印发建设项目（工程）档案验收办法的通知（国档发 19928 号） 4） 国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范da/t 282002 5） 技术用图复制图折叠办法gb/10609.31989 6） 科学技术档案案卷构成的一般要求gb/t118222000 7） 照片档案管理规范gb/t118211989 8） 建设工程监理规范gb503192000 9） 电子文件光盘存储归档与档案管理要求gb/t17678.11999 cad 10)石油天然气工业基本建设工程竣工验收手册中油基字第 288 号 11)中国石油天然气股份有限公司建设项目档案管理规定石油办字2001 213 号 12)中国石油天然气股份有限公司石油天然气管道工程竣工验收管理办法 （油气字200017 号） 13)石油天然气建设工程施工及验收规范系列sy/t04292000 14)石油建设工程质量检验评定标准 15)西气东输管道工程项目划分及编号 16)中国石油西气东输管道公司电子档案管理办法（试行） 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 xq008.99.93.61-1131r1 西气东输管道工程竣工资料编制管理规定 第 3 页 共 35 页 17)关于西气东输工程声像竣工资料整理方法的通知 2 竣工资料编制内容 2.1 前期工作资料 项目建议书及其报批文件；项目选址意见书及其报批文件、规划许可证；可行 性研究报告及其评估、报批文件；项目评估（包括借贷承诺评估） 、论证；环境影 响评价报告书及批准文件、劳动安全卫生评价报告书及批准文件、水土保持方案报 告书及批复文件、地震安全评价报告书、地质灾害危险性评价报告及批复文件；设 计任务书、计划任务书及其报批文件；有关前期工作的文件、纪要等。 2.2 勘察设计资料 2.2.1 设计基础资料：工程地质，水文地质，勘察设计，勘察报告，地质图，勘 察记录，化验、试验报告，重要土样、岩样及说明；地形、地貌，控制点，建筑物、 构筑物及重要设备安装测量定位、观测记录；水文、气象、地震等其他设计基础资 料。 2.2.2 设计文件：设计委托书，总体规划设计；方案设计；初步设计（含概算） 批准、调整文件；施工图设计；技术秘密材料、专利文件；工程设计计算书；关键 技术试验；设计评价、鉴定及审批文件；其他设计有关文件、纪要等。 2.3 工程管理资料 2.3.1 征地、移民文件：征用土地申请、批准文件，红线图、坐标图、行政区域 图；征地移民拆迁、安置、补偿标准文件、协议书、土地使用证、特殊地区施工许 可证；建设前原始地形、地貌、状况图、照片；施工执照。 2.3.2 计划、投资、统计等工程管理文件：有关投资、进度、工程量的建议计划、 实施计划和调整计划；项目管理机构资质报批文件；概算、预算管理文件，差价管 理文件；规程、规范、标准、规划、方案、规定；投资、进度、质量、安全文件、 合同控制文件。 2.3.3 招标投标、承发包合同协议：招标文件审查、招标书、招标修改文件、招 标补遗及答疑文件；投标书、资质材料、履约类保函、委托授权书和投标澄清文件、 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 xq008.99.93.61-1131r1 西气东输管道工程竣工资料编制管理规定 第 4 页 共 35 页 修正文件等；开标议程、开标大会签字表、报价表，评标纪律、评标人员签字表、 评标记录、报告；中标通知书；合同谈判纪要、合同审批文件、合同书、合同变更、 索赔、控制管理文件；专项申请、批复文件；环境保护、劳动安全、卫生、消防、 人防、规划文件；水、暖、电、煤气、通信、排水等配套协议文件；原料、材料、 燃料供应等来源文件。 2.4 施工资料 开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要；施工组织设计和主要施 工技术方案、措施及批复文件；设计变更通知单、工程更改单、材料、设备代用审 批手续、技术核定单、业务联系单、备忘录等；施工技术资料(现场施工记录、检 查验收资料)；隐蔽工程验收记录；质量事故处理报告；工程施工质量检验、评定 资料；竣工报告、竣工验收报告；竣工图，施工总结。 2.5 qhse 管理资料 2.5.1 建设单位：qhse 体系文件，qhse 管理规定、办法、规范，hse 合同，qhse 管理方面的纪要、信函、通知，qhse 审计报告、内审报告，qhse 工作会议资料， qhse 培训记录、hse 检查记录， “飞检”工作计划、实施细则、工作总结， “飞检” 周报、月报， “飞检”统计报表、检测报告、现场检测记录， “飞检”过程形成的录 音、录像、照片资料等等。 2.5.2 监理单位：qhse 相关作业、管理文件、qhse 管理人员资质及培训记录，事 故调查报告、不符合报告日志，hse 工程师总结报告，qhse 统计报告、事故调查报 告及弃土堆积报告，机动设备统计报表，有关 qhse 问题的工程停工令，地貌恢复 资料（按西气东输管道工程地貌恢复暂行规定的要求执行） ，文物保护相关资 料（按西气东输管道工程文物保护管理办法执行） 。 2.5.3 施工、检测单位：施工土地使用的有关证明文件，自然保护区、文物保护 区的施工许可、停工令、复工令，qhse 管理人员资质及培训记录，事故调查材料， hse 作业计划书、作业指导书，qhse 设施配置清单，化学品和安全设备或器材的安 全数据表，qhse 事故调查报告，qhse 工作总结，弃土、弃渣、排污等化验证明及 当地环保部门的许可，地貌恢复资料（按西气东输管道工程地貌恢复暂行规定 的要求执行） 。 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 xq008.99.93.61-1131r1 西气东输管道工程竣工资料编制管理规定 第 5 页 共 35 页 2.6 检测资料 检测合同；检测施工组织设计及批复件；检测施工组织设计（包括人员资格证） ；rt、ut 工艺规程、作业指导书及批复件； hse 文件及批复件；业主、监理下发 的有关文件、会议纪要、通知；监理的检测指令综合统计表、监理指令；无损检测 报告综合统计表、rt 无损检测报告、ut 无损检测报告；射线检测使用材料的类型 及质量证明文件；检测工作总结等。 2.7 监理资料 根据工程建设的不同阶段，监理工作分为：设计监理、施工监理、制管、防腐、 设备驻厂监造。 2.7.1 设计监理资料：监理合同、设计监理规划、设计监理实施细则；各种质量 检查记录、图纸会审记录；初步设计、设计概算、预算审查记录；协调会审纪要、 监理工程师指令、指示；来往函件；进度计划、实施、分析统计文件；监理工作声 像资料。 2.7.2 施工监理资料：监理合同、协议；监理规划、监理实施细则；设计交底与 图纸会审会议纪要、施工组织设计(方案)报审表、施工监理通知、指令及回执、监 理工作联系单；施工监理报告、来往函件、质量事故调查及处理报告、会议纪要、 索赔文件资料，审核认定文件、工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告、监理 工作总结等资料；监理工作声像资料。 2.7.3 制管、防腐、设备监造资料：监造合同；监造规划、监造实施细则；开工 报告审批；原材料复检监督检查记录；监造对原材料的复检报告；监造周报；成品 管、防腐管出厂外观抽样检查记录；监造指令；监造通知及回复；监造日志；会议 纪要；监造工作总结；qhse 管理资料，事故处理材料；监造工作声像资料；来往 函件等资料。 2.8 设备、物资采办资料 设备、物资采办及运输合同、协议等；设备、物资采办管理计划、管理实施文 件；设备、物资采办决算和物资核销资料；设备、物资采购计划、审批手续；设备、 物资调拨计划；设备仪器、物资引进手续、论证报告、引进报告、引进总结；设备 仪器、物资采购计划、审批手续等文件；设备仪器、物资装箱单、工具清单、备品 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 xq008.99.93.61-1131r1 西气东输管道工程竣工资料编制管理规定 第 6 页 共 35 页 备件清单；设备仪器、物资随机图纸、质量合格证、质量保证书、使用说明书、零 部件目录；设备仪器、物资包装图及包装状态合格证；设备仪器、物资开箱验收清 点记录、验收记录；设备仪器、物资提单、商业发票、保险单；设备仪器、物资商 检、海关及索赔文件；有关设备仪器（物资）开箱和验收问题的重要来往函电和备 忘录；重要、关键设备的开箱过程声像材料；开箱验收发现质量问题的现场照片； 国外设备、物资检验及设计联络文件；外国技术人员现场提供的文件材料；设备仪 器、物资存储、运输的有关材料；设备仪器（物资）安装调试、测定数据、性能鉴 定形成的文件材料；设备仪器、物资管理方面的规程、条例、标准、规划；设备仪 器、物资管理的各类台帐、统计表。 2.9 制管厂资料 制管生产合同；开工报告；生产组织方案及批复；生产质量控制计划；岗位工 艺操作规程；岗位作业指导书；焊接工艺评定报告；质量事故处理鉴定记录；质量 月报；原材料质量证明文件；原材料复检报告；钢管 x 射线探伤检测资料；钢管 焊缝超声波检测资料；钢管水压试验检测资料；成品管质量证明文件；生产总结； 与建设单位、监造单位来往函件；制管生产声像资料等。 2.10 防腐管厂资料 防腐管生产合同；开工报告；生产组织方案及批复；生产质量控制计划；岗位 工艺操作规程；岗位作业指导书；质量事故处理鉴定记录；质量月报；原材料质量 证明文件；原材料复检报告；在线检测记录、离线检测记录、剥离强度试验文件； 防腐管出厂合格证；生产总结；与建设单位、监造单位来往函件；防腐管生产声像 资料等。 2.11 物资中转站资料 生产组织方案及批复，物资管理措施、物资管理细则，设备、材料检验记录， 入库验收单，到货清单，出库调拨单，发货清单，物资台帐、领发料明细表、月报 表，物资、设备质量证明资料，qhse 管理资料、事故处理材料，国内设备、开箱 验收资料，随箱资料，商检记录，来往传真、函件等。 2.12 政府监督资料 质量监督委托书；质量监督协议；质量监督方案；质量监督实施细则；质量监 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 xq008.99.93.61-1131r1 西气东输管道工程竣工资料编制管理规定 第 7 页 共 35 页 督计划；质量监督报告；质量监督月报；单位工程质量评价报告；质量监督工作总 结；国家有关部门有关质量管理方面最新文件及信息。 2.13 生产准备、试运及考核资料 生产运行管理方案；生产准备及试运投产执行计划；试运投产期间的置换、升 压方案、全线联调方案及维修抢修预案；有关试运行的标准、规定；全线试运投产 前的验收记录；各站场、阀室的设备单体试车、验收记录；系统调试、验收记录； scada 系统调试、验收记录；各类报表、维修记录等资料。 2.14 财务、计划、及资产管理 财务计划及执行、年度计划及执行；年度投资统计；工程概算、预算、标底、 合同价、决算、审计及说明；主要材料消耗、器材管理；交付使用的固定资产、无 形资产清册等。 2.15 科研项目 开题报告、任务书、批准书；合同书（协议书） 、委托书；研究方案、计划、 考察报告、调查研究报告；试验记录、图表、照片；实验分析、计算、整理数据； 实验装置及特殊设备图纸、工艺技术规范说明书；实验操作规程、安全措施、事故 分析；阶段报告、科研报告、技术鉴定；成果申报、鉴定、审批及成果推广应用材 料；重要课题研究报告。 2.16 竣工验收资料 项目竣工验收报告书；勘察设计总结；施工总结；监理工作总结；生产准备、 试运及考核总结；设备引进工作总结；项目质量评审材料；工程现场声像材料（包 括光盘、照片、底片、录音、录像） ；工程审计文件、材料、决算报告；竣工验收 会议决议文件、验收证书及验收委员会名册、签字；环境保护、劳动安全、卫生、 消防、人防、规划、档案等验收审批文件；项目评优报奖材料、批准文件及证书； 竣工验收及其他有关文件等。 2.17 储气库资料 储气库可行性研究、任务书；储气库设计基础资料；储气库设计文件；项目管 理文件；储气库施工文件；监理文件；科研项目文件；生产技术准备、试生产文件； 财务、计划、及资产管理文件；竣工验收文件等。其内容详见以上各部分竣工资料 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 xq008.99.93.61-1131r1 西气东输管道工程竣工资料编制管理规定 第 8 页 共 35 页 内容。 3 竣工资料编制分工 3.1 竣工资料和竣工验收资料的总目录、前期工作资料、工程管理资料、物资采 办资料、科研项目、生产准备、试生产及考核资料、投资、概预算资料、财务、器 材管理等资料、竣工验收资料由建设单位负责收集、编制与组卷。合同与文控处对 整个建设项目竣工资料的管理工作进行统一组织与协调。各处室根据其工作职责， 分别负责本处室产生的竣工资料的整理工作，并负责对本处室管理职责范围内所辖 参建单位竣工资料的编制进行培训、检查、指导和验收。 3.1.1 工程调度处负责本处产生的工程管理文件的整理、保管、鉴定、归档工作， 负责对施工监理、无损检测、施工等参建单位竣工资料编制工作进行指导，并参加 其竣工资料的验收工作。 3.1.2 技术处负责本处产生的工程管理文件的整理、保管、鉴定、归档工作，负 责对设计监理、设计联营体等合同乙方单位竣工资料编制工作进行指导，并参加其 竣工资料的验收工作。 3.1.3 质量安全与环保处负责本处产生的工程管理文件及第三方检测文件的整理、 保管、鉴定、归档工作，负责对质量监督、飞检、施工、监理等参建单位 qhse 方 面竣工资料的编制工作进行指导，负责对施工单位质量评定竣工资料的审查，并参 加其竣工资料的验收工作。 3.1.4 采办处负责本处产生的工程管理文件的整理、保管、鉴定、归档工作，负 责对中国石油物资装备（集团）总公司、制管厂、防腐厂、驻厂监造、物资中转站 等参建单位竣工资料的编制工作进行指导，并参加其竣工资料的验收工作。 3.1.5 储气库管理处负责本处产生的工程管理文件的整理、保管、鉴定、归档工 作，负责对本处室所辖范围内参建单位竣工资料的编制工作进行指导，并参加其竣 工资料的验收工作。 3.1.6 生产运行处负责本处产生的工程管理文件的整理、保管、鉴定、归档工作， 负责对所辖工作范围内参建单位竣工资料的编制工作进行指导，并参加其竣工资料 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 xq008.99.93.61-1131r1 西气东输管道工程竣工资料编制管理规定 第 9 页 共 35 页 的验收工作。 3.1.7 征地办公室负责本处产生的工程管理文件的整理、保管、鉴定、归档工作， 负责对征地方面竣工资料的编制工作进行指导，并参加其竣工资料的验收工作。 3.1.8 计划与投资处负责本处室产生的计划、投资等方面文件的收集、整理工作。 3.1.9 财务处负责本处室产生的财务管理方面文件的收集和整理工作。 3.2 勘察设计竣工资料的编制与组卷由勘察设计单位负责。 3.3 施工竣工资料按单位工程由施工单位负责进行编制与组卷，监理单位进行审 查。 3.4 无损检测竣工资料按单位工程和焊缝所在位置的先后顺序，由无损检测单位 负责编制与组卷，由监理单位进行审查。 3.5 施工监理竣工资料按单位工程和施工时间先后顺序进行组卷，由相应的监理 单位负责编制与组卷。 3.6 质量监督竣工资料按单项工程的划分，由质量监督部门负责编制与组卷。 3.7 驻厂监造竣工资料由驻厂监造单位负责编制与组卷。 3.8 制管与防腐竣工资料由制管厂、防腐厂负责编制与组卷，由监造部门进行审 查。 3.9 国外进口物资、设备的竣工资料由中国石油物资装备（集团）总公司负责编 制与组卷。 3.10 物资中转竣工资料以各中转站为单位，由中国石油管道物资装备总公司负责 编制与组卷。 3.11 qhse 管理资料，由建设单位、监理单位、施工单位、检测单位分别进行编 制与组卷。 4 竣工资料编制要求 竣工资料是施工活动的真实记录，应确保真实性，不得后补，也不得超前， 更不能编造。技术数据必须准确，不得弄虚作假，随意修改。为确保竣工资料的原 始性、完整性、真实性、准确性，在编制竣工资料时，应按以下要求进行： 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 xq008.99.93.61-1131r1 西气东输管道工程竣工资料编制管理规定 第 10 页 共 35 页 4.1 竣工资料的文件要求 4.1.1 竣工资料必须与工程实际相符，要在工程建设中汇集和形成并与工程建设 同步进行，竣工资料的审核责任制签字手续必须完备。 4.1.2 竣工资料案卷外封面、内封面、卷内目录、卷内备考表采用建设单位统一 标准表格，由各参建单位负责填写，并符合下面的规定： 1）外封面填写要求： （1）全部要求打印。 （2）外封面案卷题名应为：西气东输管道工程+单项工程名称+单位工程名称 （或必要文字说明） ，填写具体方法由建设单位进行统一指导。 （3）编制单位：填写案卷文件材料形成单位。 （4）编制日期：资料卷填写文件材料的起止日期；图纸卷，凡由施工图转为 竣工图的填写工程交接的时间。 （5）编制单位上需加盖编制单位公章，公章的名称与编制单位书写名称完全 一致。 2）内封面填写要求： （1）明确工程名称、编制人、审核人、技术负责人、单位负责人等项。 （2）明确案卷的卷数、册数、分册数。 3）卷内目录填写要求： （1）序号：应用阿拉伯数字从 1 依次标注卷内文件顺序，一个文件(或部件) 一个号。 （2）文件编号：填写文件文号、图样图号或设备、项目代号。 （3）责任者：填写文件形成部门或主要责任者。 （4）文件材料题名：填写文件标题全称或拟写文件题名。 （5）日期：填写文件形成日期。 （6）页号：填写每份文件首尾页上标注的页号。 （7）备注：填写必要说明（没有就不填） 。 4）卷内备考表填写要求： （1）卷内备考表要标明卷内文件的件数、页数，不同载体形式文件的数量。 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 xq008.99.93.61-1131r1 西气东输管道工程竣工资料编制管理规定 第 11 页 共 35 页 如文字材料页，照片张，附图张。有无页码不符情况及破损情况，并 注明案卷使用过程中需要说明的问题。 （2）说明立卷情况，如立卷人、检查人、立卷时间等。 （3）卷内备考表排列在卷内文件材料的尾页之后。 4.1.3 竣工资料均应采用国标 a4 纸张，没有应用 a4 纸张编辑的资料应采取以下 措施：小于 a4 纸的，把资料粘贴在 a4 纸上，并预留装订距离；大于 a4 纸的，按 照 a4 纸幅折成手风琴式。 4.1.4 原材料检验报告附件，如水位、沙石、沥青和钢材的试验报告，应有生产 厂家质量证明签章和销售单位加盖的红章，均应注明产品的批号，使用部位。 4.1.5 竣工资料的打印格式应符合下列规定： 1）页边距： 上边即上白边，又称天头，设定为 30mm； 下边即下白边，又称地脚，设定为 28mm； 左边即左白边，又称订口，设定为 25mm； 右边即右白边，又称切口，设定为 20 mm 2）页眉：如果需要在页眉加入资料名称的，设定为 24mm；小 5 号幼圆体，位 置居中。 3）页码：小 5 号宋体，在页面底端，位置居中，设定为 20mm，可使用“第 x 页共 xx 页” 的形式，也可使用 “x”或直接数字的形式，但同一本资料中不 得混用。 4）字体字号：标题(章节小标题)一般使用宋体或黑体字，根据页面大小确定 字号，一般不应超过 2 号字；正文使用小 4 号宋体字。 5）序号：使用汉字行列条目，使用黑体或宋体字；使用阿拉伯数字分层排序 的，字体用同正文相同的宋体字，最多排列四级，例：1.5.3.2，如仍不足使用， 可以使用小写英文作为最后一层排序。 6）行距：用小 4 号宋体字时行距的设定为 1.5 倍。 7）表格处理： （1）使用 a4 纸单面横版的表格，表头全在订口一边；双面横排的表格，奇 数页码的表头在订口一边，偶数页码的表头在切口一边。 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 xq008.99.93.61-1131r1 西气东输管道工程竣工资料编制管理规定 第 12 页 共 35 页 （2）表格内的字体一般应使用宋体字，应以五号字为宜，排列出的表格应以 实用、美观为原则。 （3）表格边框线一般应选择在 0.75 磅以下；表格内线条比较多的，应选择 磅 值较小的细线；需要特别强调边框线的，边框线选择也不应超过 10 磅。 4.1.6 填写技术表格，计量单位及符号应符合法定计量单位的相关规定，见 石油天然气管道工程竣工验收手册上册。 4.1.7 数字用法应符合国家语言文字工作委员会“关于出版物上数字用法的试行 规定”的规定，见石油天然气管道工程竣工验收手册上册。 4.1.8 竣工资料手写部分必须用黑色不易褪色笔书写，图形必须用绘图墨水绘制。 4.1.9 竣工资料中的页面材料（变更单等） ，不得出现复写或传真纸页面。凡为易 褪色书写材料（如复写纸、热敏纸等）的文件，应附一份复印件（复印件不再单独 占一页码） 。 4.1.10 文字、数字、线条必须清晰工整、统一规格。采用建设单位统一表格的， 所使用表格必须与建设单位所提供样表的内容、版面、格式一致(各参建单位不得 自行修改)；工程建设期间所产生的文件、资料必须按照有关规定进行统一编号； 施工记录资料分类编号应按照本规定要求。 4.1.11 所有在施工过程中时限性形成的资料(须施工现场填写的)均必须手工填写。 手工签署姓名、日期、鉴定或验收意见时，字体必须工整，不得潦草。其他非时限 性资料(不须施工现场填写的)的文字、各类报表用计算机打印。所有文件应提交电 子文档。非施工过程中形成的资料，如：管材合格证、实验室化验、复验资料等， 扫描后按照资料所在位置的先后顺序刻录成光盘。 4.1.12 提供竣工资料时，均应同时提供相应的光盘资料，套数同提交的对应纸质 竣工资料的套数一致。 4.2 竣工资料的格式要求 4.2.1 工程名称：建设项目名称要填写全称，如“西气东输管道工程” ，要与设计 吻合，竣工资料表格内应填写单位工程名称、工程编号或合同编号。设计施工图的 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 xq008.99.93.61-1131r1 西气东输管道工程竣工资料编制管理规定 第 13 页 共 35 页 编号按专业的档案号顺序排列。 4.2.2 每卷竣工资料必须编制页号(整册流水号)。卷内文件排列按组卷方案排列 后，凡有书写内容的页面，要逐页用号码机使用黑色印油从 1 开始打印页号。正面 印在文件右下角（距右 20，距下 15） 、背面印在文件左下角（距左 20，距下 15） ， 案卷的内封皮、外封皮、卷内目录、卷内备考表不编页号。成套图样或成册文件， 不必重新编号。漏编、重编的页号在卷内备考表内说明。 4.2.3 竣工资料页面为 a4 幅面(297210 毫米)，其纸张质量至少达到 70gm2； 图纸的折叠应符合 gb/10609.31989技术用图复制图折叠办法 ，即折叠成 “手风琴”式 4 号图纸规格(297210 毫米)，图面在里,标题栏露在外右下角。 4.2.4 竣工资料装订前应拆除金属物，修补或裱糊破损文件。凡装订的案卷应按 外封面内封面卷内目录文字资料页图页卷内备考表的顺序排 列。装订时一律采用白线绳(不得有金属)，装订线在正面左侧，卷的左侧与右侧不 一样厚时，在左侧需夹硬纸条。装订时，先把内封面至卷内备考表之间的材料用线 绳（禁用金属或化工材料制成品）按三孔一线的方法装订起来，然后在外表粘外封 面（粘胶材料必须有防虫、防霉药物，不得用粮食浆糊） ，每卷厚度不得超过 30 厘 米。装订好的卷（册）应做到牢固、整齐、美观，卷内文件无错页、倒页、压字， 便于保管与利用。 4.2.5 除上述要求外，竣工资料的编制组卷格式应符合 gbt11822-2000科学 技术档案案卷构成的一般要求及 da/t 282002国家重大建设项目文件归档要 求与档案整理规范的有关规定。 4.3 线路施工、站场施工等参建单位向建设单位提交三套竣工资料，一套正本(原 件)，两套副本（副本可为复印件） ；施工监理、无损检测、伴行路、隧道工程等参 建单位向建设单位提交两套竣工资料，一套正本(原件)，一套副本（副本可为复印 件） ；复印件字迹应清晰、卷面不得污染。勘察设计、初步设计、设计监理、管厂、 防腐厂、驻厂监造、中油物资装备总公司、物资中转站等参建单位向建设单位提交 一套竣工资料（原件） 。 4.4 参建单位均应提交反映工程概况和建设特点的声像资料，声像资料要求：用 普通相机拍摄的资料提供一套照片（附底片） ，用数码相机拍摄的资料提供两套刻 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 xq008.99.93.61-1131r1 西气东输管道工程竣工资料编制管理规定 第 14 页 共 35 页 录的光盘。照片资料要求每一工序至少 35 张照片，重要场合、重要事件、重要 情景以及重大设备开箱验收等要保留资料。每一参建单位应提交一套反映所承担工 程全过程的不少于 1 小时的摄像资料，并进行编辑配音。所有声、像资料整理时应 附文字说明，对事由、时间、地点、人物、作者等内容进行著录，声像资料的具体 整理按照关于西气东输工程声像竣工资料整理方法的通知的要求进行。 4.5 竣工资料光盘刻录按照文件夹的形式，文件夹的命名与每一案卷题名保持一 致。 每册竣工资料对应一个总的电子文件夹，每册竣工资料中同一类资料对应的电 子文档在总文件夹中另建二级文件夹。 5 竣工图编制要求 竣工图是工程建设最终情况的真实反映，是项目工程建成后投产运行、维护、 保养必不可少的凭证和依据，是竣工资料的重要组成部分。竣工图记录地下、地上 建(构)筑物、设备、工艺管线、电气、自动化仪表、通讯设备等建筑、安装工程实 际情况，必须齐全、准确，做到竣工图与设计变更资料、隐蔽工程记录和工程实际 情况“三对口” 。竣工图应包括所有的施工图，其中属于国家和集团公司的标准图、 通用图，可在目录中注明，不作为竣工图编制。 5.1 竣工图的来源 5.1.1 凡按施工图施工没有变更的，由竣工图编制单位在施工图空白处加盖并签 署“竣工图专用章” 。 5.1.2 凡一般性图纸变更及符合杠改或划改要求的变更，可在原图（新图）上进 行修改，修改部位加盖“竣工图核定章” ，全图修改后加盖“竣工图专用章” 。 5.1.3 改动大不宜在原施工图上修改的，应重新绘制竣工图,按原图编号加盖“竣 工图专用章” 。 5.1.4 同一建筑物、构筑物重复的标准图、通用图可不编入竣工图中，但必须在 图纸目录中列出图号，指明该图所在位置并在编制说明中注明；不同建筑物、构筑 物应分别编制。 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 xq008.99.93.61-1131r1 西气东输管道工程竣工资料编制管理规定 第 15 页 共 35 页 5.2 竣工图编制更改办法 5.2.1 编制竣工图时对施工图的变异应坚持“十改” 、 “七不改”的原则。 1） “十改”是:凡隐蔽工程、重要设备、管道、钢筋混凝土工程等，施工与原 施工图的差异超过规范许可限度的，必须一律改在竣工图上，包括： （1）竖向布置和地面、道路标高； （2）工厂、装置、建筑物、管带、道路的平面布置和坐标； （3）工艺、热力、电气、暖通等机械设备； （4）管道直径、厚度、材质及管道联结方式(改变流程的)； （5）电力、电讯设备接线方式、走向、截面； （6）自动控制方式和设备； （7）设备基础、框架、主要钢筋混凝土标号和配筋； （8）地下自流管道、排水管道的座标、标高； （9）阀门的增减、位移和型号； （10）保温结构材料。 2） “七不改”是：为减少竣工图的工作量，凡在地面上易于辨认的非原则性的 变异，一律不在原施工图上修改，包括： （1）房屋尺寸、地面结构、门窗大样、照明灯具； （2）地面以上钢结构、平台梯子的尺寸和型钢规格； （3）地面以上的管道座标、标高； （4）地面以上的设备、管道的保温结构和厚度； （5）油罐的拼板图； （6）一般管件代用； （7）所有地面、地下不超过规范许可的施工尺寸误差。 5.2.2 更改一般是杠改或划改；局部可以圈出更改部位，在原图空白处重新绘制。 5.2.3 利用施工图更改，必须在更改处注明更改依据，如设计变更通知单的名称、 编号、变更日期及洽商记录等的文件编号。 5.2.4 凡一般性图纸变更符合杠改或划改要求的必须在新图上更改，并加盖签署 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 xq008.99.93.61-1131r1 西气东输管道工程竣工资料编制管理规定 第 16 页 共 35 页 竣工图章。 5.2.5 无法在图纸上表达清楚的，在标题栏上方或左边用文字说明。 5.2.6 图纸上各种引出说明应与图框平行，引出线不交叉，不遮盖其他线条。 5.2.7 有关施工技术要求或材料明细表等文字有更改的，应在修改变更处进行杠 改，当变更内容较多时，可采用注记说明的办法。 5.2.8 新增加的文字说明，应在其涉及的竣工图上作相应的添加和变更。 5.2.9 凡结构形式、工艺平面图等重大改变及图面变更面积超过 35%的，应重新 绘制竣工图，重新绘制的竣工图按原图编号，末尾加注“竣”字，或在新图标题栏 内注明“竣工阶段”并签署竣工图章。 5.2.10 更改的施工图不得随意徒手更改，必须用绘图工具碳素墨水笔更改。 5.3 竣工图编制分工 竣工图编制由施工单位编制，监理单位和建设单位负责审核，竣工图随着工程 的进行同时产生；由施工原因造成的重大修改需要绘制的竣工图，由施工单位负责 绘制，设计认可；由设计原因造成的重大修改，由设计部门重新绘制。重新绘制的 竣工图均应经设计、施工单位、监理单位与工程实际核对、确认后，加盖“竣工图 专用章” 。 5.4 竣工图章的使用 5.4.1 竣工图专用章和竣工图核定章由建设单位统一提供，见附件 1。 5.4.2 竣工图由施工单位加盖竣工图章。竣工图章中的内容填写整齐、清楚，不 得代签。 5.4.3 竣工图专用章应加盖在图内标题栏附近空白处。 5.4.4 竣工图专用章应使用不褪色红印油加盖。 5.5 竣工图的审核 5.5.1 竣工图编制完成后，监理单位应督促和协助各施工、设计单位检查其竣工 图的编制情况，发现不准确或短缺时要及时修改和补齐。 5.5.2 竣工图内容应与施工图设计、设计变更、洽商、材料等变更、施工及质检 记录相符合。 5.5.3 竣工图按单位工程编制，并有详细的编制说明和目录。 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 xq008.99.93.61-1131r1 西气东输管道工程竣工资料编制管理规定 第 17 页 共 35 页 5.5.4 竣工图应使用新（干净）的施工图，并按要求加盖、签署竣工图章。 5.5.5 一张更改通知单涉及多图的，如果图纸不在同一卷册的，应将复印件附在 有关卷册中，或在备考表中说明。 6竣工资料组卷方案 6.16.1 施工竣工资料的编制 6.1.1 施工竣工资料，指施工单位按照合同规定的内容全部建成并经单机试运合 格后的，整个过程中形成的，反映施工实际状况的各项重要技术数据的原始记录， 除竣工图外还应包括施工组织设计、主要施工技术方案、施工技术资料和工程质量 评定资料。 6.1.2 施工组织设计和主要施工技术方案应单独组卷，按照施工组织设计大纲、 施工组织设计、主要施工技术方案的顺序排列。工程质量评定资料、质量保证资料 核查表、分部工程质量检验评定表、分部工程质量等级汇总表和单位工程质量综合 评定表，按单位工程分装在施工技术资料内；分项工程质量评定表按单位工程收集 汇总成册，经竣工验收审查后由施工单位保存备查，不进入竣工资料。 6.1.3 工程施工技术资料均以项目划分及编号为顺序，按单位工程进行组卷，组 卷顺序遵循通用表格在前、各专业施工技术资料在后的原则，由施工单位组卷。 6.1.4 施工总结由施工单位编写，单独组卷一册，内容如下： 要求文字简明扼要叙述工程的重要意义依据，内容从简，一目了然 1）建设概况； 2）施工特点； 3）施工组织分工； 4）施工形象进度(图表)； 5）主要实物工程量； 6）主要材料消耗与节超情况 7）预制加工 8）主要技术经济指标； 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 xq008.99.93.61-1131r1 西气东输管道工程竣工资料编制管理规定 第 18 页 共 35 页 9）竣工资料编制情况； 10）q/hse 管理情况； 11）未完工程及遗留问题限时整改； 12）经验教训及改进意见。 6.2 施工竣工资料组卷方案 6.2.16.2.1 线路工程、定向钻、隧道、伴行公路施工竣工资料组卷方案线路工程、定向钻、隧道、伴行公路施工竣工资料组卷方案 线路工程、定向钻、隧道、伴行公路施工竣工资料按单位工程分类组卷，共分 为七卷。 第一卷：企业资质类文件。包括：中标通知书，各类合同协议，施工执照，企 业资质，法人代码证等。第一卷为单位工程公用部分。 第二卷：施工管理类文件。包括：施工组织设计及批复，技术方案，管理措施， 管理细则，管理规划，建设单位管理文件一览表，监理单位管理文件、指令及回执 一览表（包括回复文件原件） ，请示报告，来往函件（关于工程管理方面的）等。 第三卷：通用资料类文件。按照西气东输管道工程竣工资料表格中“通用 表格”的顺序及内容进行编制，每个单位工程组成一卷，可分为若干册。 第四卷：施工记录类文件。按照西气东输管道工程竣工资料表格中“各专 业施工记录表格”顺序及内容进行编制，每个单位工程组成一卷，可分为若干册。 同类表格按照介质流向的先后顺序组卷。 第五卷：材料(设备)资料类文件。甲供材料、设备的竣工资料由采办部门单独 立卷；自购材料、设备的竣工资料由承建单位单独立卷。包括：说明书，装箱单， 商检记录，制造图纸及其他有关技术文件等。 第六卷：施工总结。 第七卷：竣工图。竣工图按专业档案号顺序排列，一个档案号为一册。 以上卷册按常规编制，如一卷资料厚度超过 30mm，可以将其分第一册、第二 册等若干册，卷号不变。 线路工程、定向钻施工单位向建设单位提交纸质竣工资料三套；隧道、伴行公 路施工单位向建设单位提交纸质竣工资料两套；线路工程、定向钻、隧道、伴行公 路施工单位同时要向建设单位提交第一卷第六卷资料光盘两套。相应声像资料一 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 xq008.99.93.61-1131r1 西气东输管道工程竣工资料编制管理规定 第 19 页 共 35 页 套。 由建设单位另行发包的小型穿跨越工程，其竣工资料的编制必须符合本规定的 要求。鉴于工程项目工期短、工序比较单一等特点，可以不按照本规定的组卷要求 进行组卷，除竣工图纸外，企业资质类文件、施工管理类文件、通用资料类文件、 施工记录类文件、材料（设备）资料类文件、施工总结等资料可以合订为一册，作 为相应单位工程施工记录卷内的一个分册，由单位工程施工单位统一提交建设单位。 工程名称按照设计图纸名称填写，工程编号按照相应的管道线路单位工程编号填写， 表格内容的填写必须符合本规定的要求。 6.2.26.2.2 站场工程竣工资料组卷方案站场工程竣工资料组卷方案 西气东输管道工程站场工程竣工资料按单位工程分类组卷，共分为七卷。 第一卷：企业资质类文件。包括：中标通知书，各类合同协议，施工执照，企 业资质，法人代码证等。第一卷为单位工程公用部分。 第二卷：施工管理类文件。包括：施工组织设计及批复，技术方案，管理措施， 管理细则，管理规划，建设单位管理文件一览表，监理单位管理文件、指令及回执 一览表（包括回复文件原件） ，请示报告，来往函件（关于工程管理方面的）等。 第三卷：通用资料类文件。 工程交工证书 中间交工证书 工程质量检验评定汇总表 单位工程质量综合评定表 分部工程质量等级汇总表 分部工程质量评定表 站场工程质量保证资料核查表 交工项目表 交工主要实物量表 交工主要设备及容器表 主要设备及备品备件交接清单 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 xq008.99.93.61-1131r1 西气东输管道工程竣工资料编制管理规定 第 20 页 共 35 页 主要设备说明书及合格证交接清单 工程说明 开工报告 停工报告 复工报告 竣工报告 遗留工程项目一览表 图纸会审记录 工程重大质量事故处理记录 重大质量事故处理鉴定报告 一般（大）质量事故处理鉴定报告 合格焊工登记表 焊口 x 射线探伤综合报告 焊口超声波探伤综合报告 每个单位工程组成一卷。 第四卷：施工记录类文件。 1） 按照西气东输管道工程竣工资料表格中“各专业施工记录表格”顺序 及内容进行编制。 2) 按照工程类别组卷成册，可分为若干册。 3) 组册顺序为： 第一册：建筑工程（按照单体组卷） 。 第二册：设备安装工程（按照单体组卷） 。 第三册：工艺管道安装。 第四册：采暖设备、管道安装。 第五册：消防给排水设备、管道安装。 第六册：电气安装（站内） 。 第七册：输电线路安装。 第八册：仪表自动化工程。 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 xq008.99.93.61-1131r1 西气东输管道工程竣工资料编制管理规定 第 21 页 共 35 页 第九册：通信。 第十册：清管站（阴保站） 。 第十一册：阀室。 第五卷：材料(设备)资料类文件。甲供材料、设备的竣工资料由采办部门单独 立卷；自购材料、设备的竣工资料由承建单位单独立卷。包括：说明书，装箱单， 、商检记录，制造图纸及其他有关技术文件等。 第六卷：施工总结。 第七卷：竣工图。竣工图按专业档案号顺序排列， 一个档案号为一册。 以上卷册按常规编制，如一卷资料厚度超过 30mm，可以分为第一册、第二册 等若干册，卷号不变。 施工单位向建设单位提交纸质竣工资料三套，提交第一卷第六卷资料光盘两 套。相应声像资料一套。 6.2.36.2.3 施工监理竣工资料组卷方案施工监理竣工资料组卷方案 西气东输管道工程施工监理竣工资料按单位工程分类组卷，共分为六卷。 第一卷：企业资质类文件。包括：中标通知书，监理合同，企业执照，企业资 质，法人代码证等。监理分部是监理联合体时，需将各个监理单位的企业资质类文 件合订在一起。 第二卷：管理类文件。包括：监理规划，监理实施细则，管理措施（办法） ， 程序文件，质量管理手册，监理月报，会议纪要，建设单位管理文件一览表，监理 单位管理文件、指令及回执一览表（包括回复文件原件） ，来往函件（工程管理方 面）等。 第三卷：质量管理记录类文件。包括：分包单位资格审批表，施工组织设计 （方案）审批目录，测量核验资料，监理工程师通知单，来往函件（工程施工方面） ，监理工程师巡视报告，质量（内部、外部、对承包商）审核报告及整改报告，监 理报告，质量缺陷与事故处理文件（附图片） ，单位工程验收资料（验收申请报告、 验收记录、会议纪要、存在问题、整改报告等） ，工程项目施工阶段质量评估报告 等其他专题报告。按照单位工程分册组卷。 第四卷：工程进度管理类文件。包括：月施工计划，月施工计划执行情况报告， 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 xq008.99.93.61-1131r1 西气东输管道工程竣工资料编制管理规定 第 22 页 共 35 页 会议纪要等，按照单位工程分册组卷。 第五卷：工程造价、索赔管理文件。包括：工程量统计表，其他费用统计表， 工程索赔统计表（工程签证） ，竣工结算书统计表等，按照单位工程分别组卷成册。 各统计表样式如下： 表一、工程量统计表（工程变更申请） 序 号项目名称单 位工程量单 价合 价 此表由四方签字：承包单位、监理分部、监理总部、设计单位、地区管理处。 说明：1）单价为执行合同单价。 2）工程量与合同工程量有变化请另附说明。 表二、其他费用统计表 序 号项目名称单 价报 价 此表由三方签字：承包单位、监理分部、监理总部、地区管理处。 说明：工程保险费附保险单复印件。 表三、工程索赔统计表（工程签证） 序 号名 称单 位数 量单 价合 价 此表由三方签字：承包单位、监理分部、监理总部、地区管理处。 说明：索赔应附报告。 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 xq008.99.93.61-1131r1 西气东输管道工程竣工资料编制管理规定 第 23 页 共 35 页 表四、竣工结算书统计表 序 号名 称单 位数 量合同金额索赔金额合 计 此表由三方签字：承包单位、监理分部、监理总部、地区管理处。 说明：竣工结算审核报告需说明每个单位工程审核情况。 第六卷：监理工作总结（需说明每个单位工程情况） 。 监理单位向建设单位提交纸质竣工资料两套，提交第一卷第六卷资料光盘两 套。相应声像资料一套。 6.2.46.2.4 无损检测竣工资料组卷方案无损检测竣工资料组卷方案 西气东输管道工程无损检测竣工资料按单位工程分类组卷，共分为三卷。 第一卷：企业资质类文件。包括：中标通知书，检测合同，施工执照，企业资 质，法人代码证等。 第二卷：施工管理类文件。包括：施工组织设计及批复，检测工艺规程，检测 技术方案，管理措施，管理细则，管理规划，作业指导书等，建设单位管理文件一 览表，监理单位管理文件、指令及回执一览表（包括回复文件原件） ，请示报告， 来往函