过程的监视和测量报告.doc

过程的监视和测量报告通过对过程的监视和测量来发现并解决问题，以保持预期的过程能力，企业qes方针、目标指标和管理方案的要求，这是本公司自qes管理体系建立以来一贯坚持的对各个过程进行控制的准则。本公司针对过程通过目标指标和管理方案实施等活动确定过程预期的能力要求和输出的要求，过程的监视和测量依据上述要求达到了预期目的。现将对过程监视和测量的主要方法及其结果报告如下：1. 产品的监视和测量依据产品过程质量监视和测量计划qr8.2-01（统计时间：2010.8.12010.12.30）序号监测项目数量频次方法监测结果备注1计量器具检测812个月权威机构检测合格2进货检验供方评价412个月各部门综合评价（依法经营证明、产品使用、质量保证凝立调查、年度供方业绩综合统计分析等）合格3产品检测1128.207t每批验质、检斤、验证合格4过程检查346生产节拍节拍检验合格合格率99.99%5最终检验（竣工验收）346生产节拍节拍检验合格2. 相关过程的监视和测量依据2010年有关过程监视和测量计划qr8.2-05（统计时间：2010.8.12010.12.30）序号监测项目监测依据频次方法结果证据备注1顾客满意度顾客满意度信息调查及评价方法tz/qt 8.2.1-01-2010交付每批产品时a) 向顾客发放产品质量调查表或通过走访（回访）来收集顾客对本公司产品质量的反馈意见；负责对顾客意见的收集、分析并进行评价；b) 通过电话、传真等方式接受顾客的投诉、在解决顾客投诉和实施售后服务工作中收集顾客对产品的意见或建议；c) 收集市场调研时顾客对产品的使用意见和反馈意见；85.3%89.4%87.9%平均：887.53%达到质量目标要求顾客满意度调查表顾客满意度统计表顾客满意度汇总表顾客满意度评价表顾客满意度调查及分析报告2. 相关过程的监视和测量依据2010年质量管理体系监视和测量计划qr8.2-05（统计时间：2010.1.12010.6.30）序号监测项目监测依据频次方法结果证据备注2数据分析管理手册8.4条款1、 各部门每月对数据信息进行收集、分析，并上报综合办。2、 综合办整理归类，对重要数据信息，要及时分析处理3、 综合办每半年进行一次汇总分析，从中寻找持续改进的机会。相关数据得到分析、整理、应用数据分析应用范围一览表数据分析报告3内审内部审核控制程序 tz/ qes . qp-04-2010一次/年1. 集中或分散2. 具体实施a) 审核准备b) 实施审核c) 根据不符合项制定纠正措施d) 编制内审报告，下发。三位一体体系的建立和实施具备有效运行并持续改进，以保证提高顾客满意和增强相关方满意内部审核实施计划内部管理体系审核检查表内部管理体系审核指南内部管理体系审核报告内审首/末次会议签到记录内审首/末次会议记录不符合报告不符合项分布统计表内部审核纠正措施验证报告4管理评审管理评审控制程序tz/qes .qp-03-2010一次/年a) 编制管理评审计划b) 传递管理评审输入信息c) 会议评审d) 评审输出e) 管理评审报告（下发）f) 管理评审输出验证qes管理体系基本达到持续适宜性、充分性和有效性，满足了qes管理体系变更的需要、改进的机会，qes方针、目标改进的需求可以接受认证审核。管理评审计划（年度）管理评审会议签到记录管理评审会议记录管理评审输入报告管理评审报告整改通知单管理评审决议实施情况报告2. 相关过程的监视和测量 依据2010年质量管理体系监视和测量计划qr8.2-05（统计时间：2010.1.12010.6.30）序号监测项目监测依据频次方法结果证据备注5合规性评价合规性评价控制程序tz/ es.qp-19-2010a) 每年一次当法律法规或重大环境因素和重大危害因素发生变化时。a) 确定重要环境因素、重大危险源影响的关键特性确定适用的法律法规及其他要求、检测部门、检测条件和范围、检测周期b) 监测重点控制c) 根据法律法规及环境、危险源变化确定再评价。符合相关法律法规要求法律法规的合规性评价(重要环境因素)合规性评价表合规性评价报告6环境绩效与职业健康安全监测和测量es绩效测量与监测控制程序tz/ es.qp-07-2010环境因素控制程序tz/ es.qp-02-2010危险源控制程序tz/ es.qp-03-2010每月汽吊起重设备检测未检粉尘、噪声检测未检无现场易燃易爆及化学危险品监测符合危险品台帐固废处理监测记录劳动保护工作进行检查符合劳保用品台帐重要劳动防护用品登记表劳动防护用品认可名录员工体检计划员工体检表生产防护、生产机械、生产用电、ohs目标、指标、方案完成情况和法律、法规和其它要求，适用性及遵守情况进行检查符合法规、标准及其他要求清单法规、标准及其他要求借阅记录法律法规收集渠道一览表法律法规的合规性评价(重要环境因素)合规性评价表合规性评价报告污水排放监测记录固废处理监测记录噪音排放监测记录安全检查记录安全隐患整改通知单7相关过程监视相关过程作业指导书每月工艺纪律合格工艺纪律检查记录工作质量合格工作（过程）检查通用表工作环境合格工作（过程）检查通用表设备能力合格设备能力鉴定（认可）记录设备管理合格基础设施台帐合格设备保养检修计划2. 相关过程的监视和测量 依据2010年质量管理体系监视和测量计划qr8.2-05（统计时间：2010.1.12010.6.30）序号监测项目监测依据频次方法结果证据备注7相关过程监视相关过程作业指导书每月设备管理合格设备维修记录合格设备定期保养记录合格设备报废单合格设施进厂验收单合格定置管理表合格设备档案原材料合格物资采购计划合格物资采购验证记录合格产品储存质量检查记录3 重要环境因素监视和测量计划 依据重要环境因素监视和测量计划qr8.2-02（统计时间：2010.1.12010.6.30）序号监测项目监测依据频次检测条件和范围结果证据检测部门1噪音排放1.中华人民共和国环境噪声污染防治法 (1997-03-01)2. 工业企业厂界噪声标准 gb12348-903. 工业企业厂界噪声测量方法 gb12349-904.关于在高考期间加强环境噪音污染监督管理的通知(1998-06-08)一次/月根据生产进度，针对噪音产生的重点部位焊接、切割、空气压缩机、穿管机，对所有检测点按规定进行监测合规噪音排放监测记录生技部2粉尘排放中华人民共和国大气污染防治法 (2000-04-29)2.大气污染物综合排放标准 gb16297-19963.环境空气质量标准 gb3095-19964.中华人民共和国大气污染防治法 (2000-04-29)5.环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法 gb/t15432-19956.环境空气降尘的测定 重量法 gb/t15265-94一次/月大风、扬尘天气，对易产生粉尘的部位和作业场所。合规(未发生)扬尘排放监测记录3 重要环境因素监视和测量计划 依据重要环境因素监视和测量计划qr8.2-02（统计时间：2010.6.12010.9.30）序号监测项目监测依据频次检测条件和范围结果证据检测部门3固体废物及有毒有害废弃物排放1.中华人民共和国固体废物污染环境防治法 (1995-10-30)2.国家危险废物名录(1998-07-01)3.危险化学品安全管理条例 (2002-01-26)4.危险货物品名表（gb12268-90）5.城市生活垃圾管理办法(1993-09-01)6.危险废物贮存污染控制标准 gb 185972001一次/月对易产生废弃物的部位和作业场所，如生产现场/仓库；对生活区和办公区废弃物的处理。达标危险品台帐生技部废弃物清单固废处理监测记录4异氰酸酯及各种有害物质超量排放1. 中华人民共和国大气污染防治法 (2000-04-29)2.室内空气质量标准 gb/t 18883-20023.环境空气质量标准 gb3095-19964.吉林省自治区城市环境综合整治定量考核办法内政办发199645号一次/月重点焊接、聚氨酯配比、注料、运输废气的排放；对产品实现全过程。达标危险品台帐废弃物清单固废处理监测记录5火灾、爆炸发生1.中华人民共和国消防法 (2003-03-26)2. 消防监督检查规定（1998-12-09）3. 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（2001-11-14一次/月重点对生产、生活用电、明火作业、液压设备、氧气、乙炔、易燃易爆品部位；对生产车间和办公大楼消防。达标(未发生)应急淮备和响应流程图应急淮备和响应预案应急准备和响应预案演习记录消防治安设施台账消防检查记录防火要害部位检查记录治安消防责任状6生产水、电、原材料消耗纸张消耗1. 中华人民共和国节约能源法 (1998-01-01) 2. 吉林省实施节约能源法办法吉林省实施中华人民共和国节约能源法办法2002.3.1一次/月重点对节约水电、纸张、原材料措施的实施；对产品实现的全过程和办公大楼。达标办公能源资源消耗报表综合办水电消耗报表生技部4 重大危险源监视和测量计划 依据重大危险源监视和测量计划qr8.2-03（统计时间：2010.6.12010.9.30）序号监测项目监测依据频次检测条件和范围结果证据检测部门1高处坠落1.高处作业分级 gb 3608932.高空作业机械安全规则 jg 509998一次/月装卸钢管作业未发生达标安全检查记录生技部安全隐患整改通知单2物体打击1.安全带 gb 6095852.安全帽 gb 281189一次/月重点对高处物体堆放、劳动防护用品配带使用情况；对所有产品实现过程未发生达标安全检查记录安全隐患整改通知单3机械伤害起重伤害车辆伤害1.特种设备安全监察条例（2002-03-11）2.起重机械安全规程 gb 6067853.机械设备防护罩安全要求 gb 819687一次/月重点对机械运转、维修、保养、验收、使用操作规程。起重、上下线操作；吊装方案；违章驾驶；对所有过程。未发生达标安全检查记录安全隐患整改通知单4触 电1.供用电监督管理办法1996年5月19日2. 劳动防护用品配备标准 国经贸安全(2000)189号文件一次/月重点对生产机械；对所有用电部位未发生达标安全检查记录安全隐患整改通知单5中 毒1.使用有毒物品作业场所劳动保护条例（2004-10-28）一次/月重点对异氰酸酯挥发对所涉及的部位。未发生达标安全检查记录安全隐患整改通知单6火灾/爆炸中华人民共和国消防法 (2003-03-26)2.公共娱乐场所消防安全管理规定（1999-05-253.消防监督检查规定（1998-12-09）4.机关、团体