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袅肆蚄羂膄肅莄螄肀膄蒆羀羆膃蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄芈蒇袈膃芇薀蚀聿芇蚂袆羅芆蒁虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羂肂节蒈螅羈莁薀羁袄莁蚃螄膂莀莂薆肈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒅蚀芁蒂蚈袅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄羂膄肅莄螄肀膄蒆羀羆膃蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄芈蒇袈膃芇薀蚀聿芇蚂袆羅芆蒁虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羂肂节蒈螅羈莁薀羁袄莁蚃螄膂莀莂薆肈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒅蚀芁蒂蚈袅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄羂膄肅莄螄肀膄蒆羀羆膃蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄芈蒇袈膃芇薀蚀聿芇蚂袆羅芆蒁虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羂肂节蒈螅羈莁薀羁袄莁蚃螄膂莀莂薆肈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒅蚀芁蒂蚈袅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄羂膄肅莄螄肀膄蒆羀羆膃蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄芈蒇袈膃芇薀蚀聿芇蚂袆羅芆蒁虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羂肂节蒈螅羈莁薀羁袄莁蚃螄膂莀莂薆肈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒅蚀芁蒂蚈袅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄羂膄肅莄螄肀膄蒆羀羆膃蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄芈蒇袈膃芇薀蚀聿芇蚂袆羅芆蒁虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羂肂节蒈螅羈莁薀羁袄莁蚃螄膂莀莂薆肈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒅蚀芁蒂蚈袅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄羂膄肅莄螄肀膄蒆羀羆膃蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄芈蒇袈膃芇薀蚀聿芇蚂袆羅芆蒁虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羂肂节蒈螅羈莁薀羁袄莁蚃螄膂莀莂薆肈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒅蚀芁蒂蚈袅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄羂膄肅莄螄肀膄蒆羀羆膃蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄芈蒇袈膃芇薀蚀聿芇蚂袆羅芆蒁虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羂肂节蒈螅羈莁薀羁袄莁蚃螄膂莀莂薆肈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒅蚀芁蒂蚈袅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄羂膄肅莄螄肀膄蒆羀羆膃蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄芈蒇袈膃芇薀蚀聿芇蚂袆羅芆蒁虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羂肂节蒈螅羈莁薀羁袄莁蚃螄膂莀莂薆肈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒅蚀芁蒂蚈袅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄羂膄肅莄螄肀膄蒆羀羆膃蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄芈蒇袈膃芇薀蚀聿芇蚂袆羅芆蒁虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羂肂节蒈螅羈莁薀羁袄莁蚃螄膂莀莂薆肈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒅蚀芁蒂蚈袅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄羂膄肅莄螄肀膄蒆羀羆膃蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄芈蒇袈膃芇薀蚀聿芇蚂袆羅芆蒁虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羂肂节蒈螅羈莁薀羁袄莁蚃螄膂莀莂薆肈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒅蚀芁蒂蚈袅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄羂膄肅莄螄肀膄蒆羀羆膃蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄芈蒇袈膃芇薀蚀聿芇蚂袆羅芆蒁虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羂肂节蒈螅羈莁薀羁袄莁蚃螄膂莀莂薆肈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒅蚀芁蒂蚈袅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄羂膄肅莄螄肀膄蒆羀羆膃蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄芈蒇袈膃芇薀蚀聿芇蚂袆羅芆蒁虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羂肂节蒈螅羈莁薀羁袄莁蚃螄膂莀莂薆肈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒅蚀芁蒂蚈袅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄羂膄肅莄螄肀膄蒆羀羆膃蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄芈蒇袈膃芇薀蚀聿芇蚂袆羅芆蒁虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羂肂节蒈螅羈莁薀羁袄莁蚃螄膂莀莂薆肈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒅蚀芁蒂蚈袅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄羂膄肅莄螄肀膄蒆羀羆膃蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄芈蒇袈膃芇薀蚀聿芇蚂袆羅芆蒁虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羂肂节蒈螅羈莁薀羁袄莁蚃螄膂莀莂薆肈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒅蚀芁蒂蚈袅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄羂膄肅莄螄肀膄蒆羀羆膃蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄芈蒇袈膃芇薀蚀聿芇蚂袆羅芆蒁虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羂肂节蒈螅羈莁薀羁袄莁蚃螄膂莀莂薆肈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒅蚀芁蒂蚈袅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄羂膄肅莄螄肀膄蒆羀羆膃蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄芈蒇袈膃芇薀蚀聿芇蚂袆羅芆蒁虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羂肂节蒈螅羈莁薀羁袄莁蚃螄膂莀莂薆肈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒅蚀芁蒂蚈袅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄羂膄肅莄螄肀膄蒆羀羆膃蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄芈蒇袈膃芇薀蚀聿芇蚂袆羅芆蒁虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羂肂节蒈螅羈莁薀羁袄莁蚃螄膂莀莂薆肈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒅蚀芁蒂蚈袅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄羂膄肅莄螄肀膄蒆羀羆膃蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄芈蒇袈膃芇薀蚀聿芇蚂袆羅芆蒁虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羂肂节蒈螅羈莁薀羁袄莁蚃螄膂莀莂薆肈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒅蚀芁蒂蚈袅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄羂膄肅莄螄肀膄蒆羀羆膃蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄芈蒇袈膃芇薀蚀聿芇蚂袆羅芆蒁虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羂肂节蒈螅羈莁薀羁袄莁蚃螄膂莀莂薆肈荿薅螂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁蒅蚄蚁羇蒄莃袇袃蒃蒅蚀芁蒂蚈袅膇蒁螀螈肃蒀蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄羂膄肅莄螄肀膄蒆羀羆膃蕿螃袂膃螁薆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肂膀蚅衿羈腿莅蚂袄芈蒇袈膃芇薀蚀聿芇蚂袆羅芆蒁虿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆芃莆羂肂节蒈螅羈莁薀羁袄莁蚃螄膂莀莂薆肈荿薅螂肄莈蚇蚅 产品环境质量管理程序管制文件controlled document管制编号:文件编号: 版 本/次: a-2 发行日期: 2010-11-10 责任部门部门负责人签 署拟 制管理者代表审 核管理者代表批 准总经理文件编号:q/xl.gp-01制订部门管理者代表页次:15-2版本/次:a-2文件名称产品环境质量管理程序文件修订记录版本/次修订单编号修订日期修订原因页次修订内容修订者a-1a-1a-2dcc-0711001dcc-0711001/2007/11/302007/11/302009/11/10实际操作及可行性。实际操作及可行性。更新环境管控物质含量8105将“8.2.6 要求供应商对所供应部品每6个月须提供一次sgs测试报告”改为“8.2.6 要求供应商对所供应部品每12个月须提供一次sgs测试报告”。将“a. 立即知会公司生产、pmc、品管等相关单位，对所有涉及材料、半成品作明确标识和紧急隔离。”改为“a. 立即知会公司生产、pmc、品管等相关单位，对所有涉及材料、半成品展开纵向、横向的追溯（追溯结果记录在异常追溯记录表内），以确定不合格影响范围并作明确标识和紧急隔离。”更新为sony(第八版)的环境管控物质。刘书君刘书君陈康华文件编号:q/xl.gp-01制订部门管理者代表页次:15-3版本/次:a-2文件名称产品环境质量管理程序1. 目的为有效控制产品环境管理物质的含量，确保产品符合客户要求、不对人体造成伤害，防止环境污染，特制定本程序。2. 范围适用于本公司生产使用的所有原材料（包含：塑胶原料、色粉色母、含扩散油）、五金类及其电镀品、以及其他辅助材料(包装材料等）进仓、半成品加工到成品出货的整个过程管理。3. 职责3.1品管部3.1.1 负责对公司所有要求环保的材料及供应商，执行环保计划及环保监控。3.1.2 负责对所有原材料、成品（材质别）每12个月送sony oem指定的测定机构或委托sgs测试机构检测一次；并保存所有测试记录，确保材料、成品满足环保要求。3.1.3 负责确认新供应商的环保合约及icp测定数据报告，如不合格不可采用。3.1.4 icp测定数据报告(sgs报告)过期的前15天送sgs检测或联络供应商提供新的sgs报告。3.1.5 负责编制有关量产环保产品的零部件、辅助材料表和原材料表，并明确显示是否含有环境管理有关物质。3.1.5 负责就环保方面的信息与sony oem或客户进行交流，负责客户环境调查报告的提交，并将新信息传递给总公司、工厂内各相关单位及相关供应商，同时口头向环境管理负责人与经营负责人报告。3.1.6 负责监督公司产品环境质量管理体系的有效运作并有效防止环保品质事故发生。3.2贸易部3.2.1如客户有特别要求每批产品需提供环境管理物质不使用证明书（零部件批准检定用）时，由贸易部按客户的要求执行。3.2.3 负责将客户有关产品环境质量管理方面的信息及时准确传达到环境管理负责人或品管部。3.2.4 负责定期查询客户网站或直接询问客户端产品环境质量的最新要求，同时将最新的环保要求向公司环保负责人及经营负责人报告，并以书面文件形式在公司内部进行传递和实施。3.3 管理部pmc课3.3.1 负责与各供应商签订环境管理物质禁用保证书、采购合同书等，并确保一旦有违约情况发生时，能有效追溯违约责任。3.3.2 确保采购物料均符合公司环保品质要求，塑胶供应商不可随意变更，如特殊要变更的须提供: 变更申请书、有效的icp测定数据(sgs报告)、成份表(或msds)、环境管理物质不使用证明书(零部件批准检定用);且知会环境管理负责人及品管部，待环保确认ok后方可使用。3.3.3 负责各供应商按公司规定期限及时提供有效之sgs测试报告（有效期12个月）、成份表、文件编号:q/xl.gp-01制订部门管理者代表页次:15-4版本/次:a-2文件名称产品环境质量管理程序材质证明书及管理变更确认书（每月5号前）。3.3.4 负责将公司有关环保方面要求及时传递给各供应商，并确保各供应商有效实施。3.3.5 确保经过评审合格之供应商提供的物料且经品管检验合格方可入库。3.3.6 负责再生料粉碎、存放及配料等环节的污染防止管理。 3.4 管理人事总务课: 负责所有新进人员的环境管理方面的初步培训(环境方针、目标等)。3.5 工程部3.5.1 产品设计时，确保不选择、不使用含有环境管理物质之材料或部品。3.5.2 新品开发时就有关环境管理相关要求与客户工程或开发部进行确认，并负责承认书制作时相关环保资料的提供。3.5.3 产品开发时所使用的新的原材料零部件及辅助材料(含包装材料)等,必须明确在向原材料和零部件采购单位提出的设计标准书、材料规格里填写 以上遵守sony 之ss-00259规定。并且确认该新零部件、原材料里是否没有使用1级环境管理物质。3.5.4负责编制有关新设计开发环保产品的零部件、辅助材料表和原材料表，并明确显示是否含有环境管理有关物质。3.6 生产部3.6.1 防止注塑、加工、装配等生产制程环节环境管理物质的混入与污染。3.6.2 环保不确定或不合格物料、半成品、成品的有效标识、隔离与追溯。3.7 经营者的责任：决定环境方针，向公司内各阶层传达环境管理之重要性。3.8 环境管理负责人的责任、权限及作用3.8.1 建立产品环境质量管理系统，并确保其持续、有效运作。3.8.2 将产品环境质量管理系统的实施情况报告给经营者。3.8.3计划每年一次以上的定期“内部监察”以确认产品环境质量管理系统是否符合产品环境质量管理规定或客户环保标准要求，并贯彻实施。3.8.4 有关环境资料更改的批准。3.8.5负责定期查询客户网站或直接询问客户端产品环境质量的最新要求，同时将最新的环保要求向公司经营负责人报告，并以书面文件形式在公司内部进行传递和实施。4. 定义4.1 环境管理物质：指ss-00259中定义的环境管理物质，在零部件、装置等含有的物质中，sony及客户判断在部件、设备等所含有的物质中，有对地球环境和人体有显著影响(间接影响)的物质。4.2 环境管理物质管理级别：4.2.1 1级-是产品环保的管理等级，是物质及其用途立即禁止使用的管理等级。4.2.2 2级-对于该物质及其用途一定时期予以禁止,但超过规定的日期之后,不能在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1级” 。文件编号:q/xl.gp-01制订部门管理者代表页次:15-5版本/次:a-2文件名称产品环境质量管理程序4.2.3 3级-目前虽然没有规定日期以及削减目标,但指定了计划削减在部件、材料中含量的物质及其用途。具体见环境管理物质名称一览表。4.3 环境管理物质名称一览表：管理类别环境管理物质名称sony标准新龙标准备注1级(禁用物质)镉（cd）及其化合物：cadmium and is compounds5ppm5ppm铅（pb）及其化合物：lead and is compounds30ppm铜合金4wt%30ppm铜合金2wt%汞（hg）其化合物：mercury and is compounds禁用禁用六价铬（cr6）其化合物：hexavalent chromium compounds禁用禁用polybrominated biphenyls（pbbs）：多溴联苯禁用禁用包含十溴二苯醚（decabde）的多溴二苯醚（pbdes）禁用禁用sccp：短链型氯代烷烃禁用三丁基锡化合物（tbt）禁用三苯基锡化合物（tpt）禁用石棉（asbestos）禁用polychlorinmated biphenyls（pcbs）：多氯联苯禁用polychlorinmated terphenyls（pcts）：多氯三联苯禁用polychlorinmated naphthaences（pcns）：多氯化萘禁用特定偶氮化合物（azo）禁用甲醛（formaldehyde）禁用聚氯乙烯（pvc）及其混合物禁用氢氟碳化合物（hfc）禁用全氟化碳（pfc）禁用特定苯并三氮唑禁用全氟辛烷磺酸（及其盐）（pfos）0.1wt%0.1wt%二氧化钴禁用臭氧层破坏物质（ods）禁用 3级(监视物质)phthalates：邻苯二甲酸盐（酯）保留聚氯乙烯（pvc）及其混合物保留铍（be）及其化合物保留其它氯类耐燃剂（other chlorinated organic compounds）保留其它溴类耐燃剂（other brominated organic compounds）保留注：对于包装材料，四种物质（铅、镉、汞、六价铬）浓度的总和要求：100ppm，并禁止使用pvc。文件编号:q/xl.gp-01制订部门管理者代表页次:15-6版本/次:a-2文件名称产品环境质量管理程序5. 测定机构及标准5.1使用公证的测定机构，如：sgs（验证检查时可送sony或有检测能力的客户处进行）。cd 检查标准按照en-1122 pb 检查标准按照epa3050bhg 检查标准按照epa3052 cr+6 检查标准按照epa3060a或epa7196a，pbb及pbde 检查标准按照 epa3540c或epa3550c具体参sony（ss-00259）要求或客户指定标准。5.2 本公司不接受en71标准测试结果。6. 信息传递6.1 相关单位接到有关的法律法规或客户特定要求的环保资料及信息后，统一转到品管部，由品管部统一归口接收。6.2 品管部在接到相关的信息后在24小时内首先报告给环境负责人以及经营负责人，再以传阅、开会或培训的方式传达给相关单位及部门（单位及部门包括：料商、总公司以及公司内部的相关单位）。6.3 公司内各部门负责人在得知相关信息后在48小时内必须对所有的现场员工进行培训，便于信息能及时传达给现场员工。附信息传递流程图：用e-mail或传真统转品管部报告给环境管理负责人以及经营负责人各单位接到信息报告传达给相关单位或部门用e-mail、传阅、开会或培训培训传达给基层员工7. 培训及教育训练7.1级别训练：7.1.1主管（含）以上管理、环境管理负责人、经营负责人必须培训:a. sony之ss-00259管理规定；b. oem绿色伙伴认定推进体制；c. 关于产品的认定制度；d. 环境管理物质管理项目和测定方法；文件编号:q/xl.gp-01制订部门管理者代表页次:15-7版本/次:a-2文件名称产品环境质量管理程序e. 产品环境质量管理体系文件要求（含环境方针等）；f. 产品环境质量管理体系监察技巧。7.1.2 线长（含）以上主管以下管理者必须培训:a. sony之ss-00259管理规定；b. 环境管理物质管理项目和测定方法；c. 产品环境质量管理体系文件要求（含环境方针、环境目标、产品环境质量管理手册、产品环境质量管理程序等）。7.1.3 线长级以下必须培训:a. 环境方针、环境目标；b. 产品环境质量管理程序要求。7.2 培训时机7.2.1 所有人员进厂时由管理人事总务课进行例行培训；7.2.2 由品管部拟定环保相关培训计划，依计划进行培训，每半年至少培训一次，确保各阶人员均明确了解产品环境质量管理相关要求；7.2.3 当法律法规及客户要求有变更时，在5个工作日内必须进行培训。7.3 培训评估方式7.3.1 笔试（用出试卷的形式要求开卷或闭卷做答）；7.3.2 实际操作（对所讲的内容采取实际运作给予评估）；7.3.3 口试（用询问的形式要求做答）；7.3.4 做讲师（此项只针对线长级以上管理，对所讲的内容做成讲议对下属复述一遍）。8. 过程管理8.1 设计管理8.1.1产品及零部件设计时，需充分考虑环保要求，确保不选择，不使用含有环境管理物质之原材料或零部件；8.1.2 在产品或零部件的设计标准书（承认书）中明确记载不使用环境管理物质的要求，现场作业指导书上加盖“以上遵守sony之 ss-00259规定”；8.1.3 在产品设计开发时，就有关产品环境质量管理相关要求与客户工程或开发部门进行沟通，并在承认书内明确提供相关环境管理资料，包含：环境管理物质不使用证明书（批准检定用）、材料成份表、icp测试报告等（具体依各客户要求），确保设计开发满足sony或具体客户之环保要求。文件编号:q/xl.gp-01制订部门管理者代表页次:15-8版本/次:a-2文件名称产品环境质量管理程序8.1.4 如有特殊要求，工程须及时将信息归口品管部，由品管部传达到公司各相关部门或相关供应商。8.2 采购管理8.2.1 所有供应商均需按采购控制程序评鉴合格，并经总经理批准列入公司后方可执行采购。8.2.2 所有原材料（塑胶原料、色粉/色母）均需实施“绿色伙伴”采购；特殊情况非“绿色伙伴”采购时，前三批来料须每批实施环保品质检验确认合格，并能持续提供有效之sgs报告，方可持续供货。8.2.3 采购需与供应商签订环境管理合约:环境管理物质禁用保证书、采购合同书等，并确保在一旦有违约情况发生时能有效追溯违约责任。8.2.4 采购订样需明确采购产品环境质量管理相关要求，并确保供应商对有关要求均已了解，确保采购产品满足公司环保要求。8.2.5 新材料承认时，采购需要求供应商提供下列资料并归档管理：a. 环境管理物质不使用证明书（零部件批准检定用）b. 成份表(或msds)c. icp测定数据(sgs报告)8.2.6 要求供应商对所供应部品每12个月提供一次sgs测试报告，每个月5日前提供环境管理物质不使用证明书（量产用）、管理变更确认书、（绿色伙伴供应商只需提供sgs测试报告及管理变更确认书），并将资料提供品管部进行管理及指导来料检验。8.2.7 拟定供应商稽核计划，每年至少1次对供应商产品环境质量管理体系进行评估及辅导，确保供应商能持续满足公司环保要求，具体稽核标准采用sony之 ss-00259标准及本公司产品环境质量监察表，对稽核到的不符合事项要求供应商在稽核完成后10个工作日内给予回复，对回复对策采用报告确认或下次稽核时现场确认方式进行结案，重大缺陷必要时须再次进行现场确认。8.3来料检查8.3.1 确定来料检验依来料检验控制程序执行，检验作业参照来料检验规范8.3.2 iqc针对原材料(塑胶原料、色粉/色母)、五金铜材及其电镀品、包材类等需确认供应商均为合格供应商资料内之合格供应商；8.3.3 核对每批原材料及电镀品均有合格且在有效期内之icp测定报告(sgs报告)、成份表（塑胶料）、材质证明书（塑胶料），其中色粉需确认供应商之环保合格标签。各环境管理物质项目及标准参见本程序4.3、5.0章节文件编号:q/xl.gp-01制订部门管理者代表页次:15-9版本/次:a-2文件名称产品环境质量管理程序8.3.4 环保相关要求验证合格后iqc方可在来料最小包装上贴“环保”标签，给予入库，来料环保相关要求不合格或不确认时（如供应商不确定、sgs报告过期或没有等）iqc需及时贴上“不合格品”标签，作退货处理或取样送检确认后进行处理。8.3.5 来料检验环保不合格，须及时将信息传达给采购及供应商，并要求采购协同落实改善合格后方可再次进料，同时相关信息须报告给环境管理负责人及经营负责人。8.4 生产过程控制8.4.1 生产部在使用原材料及半成品时,需确认原材料及零部件是否有合格标识，有标识方可投入生产，无标识或不确定时需停止使用并立即将信息反馈给品管部确认。8.4.2 生产部需对生产各环节环保要求进行识别及管制(包括对生产夹治具等的管理)、防止工序中出现环境管理物质混入、泄漏、污染。8.4.3 零部件及装配车间ipqc对后工序投料状况进行确认，确保原材料及零部件均经前工序品检确认合格，并贴有合格标签方可投料，防止环境管理物质混入、泄漏，污染情况发生。8.4.4 qa除按成品检验规范对成品进行正常检验外，还需核对装配生产计划及成品包装要求，明确客户及不同客户对环保产品要求之标识均已执行且正确，方可在产品包装上加盖“qa pass”及“环保”章，准予入库。具体客户要求依成品包装要求作业。8.4.5 根椐客户要求,第一次交货和变更后，必须向客户(索尼有关oem产品订货单位)提交不使用证明书（产品用）等资料。8.5 仓储管理8.5.1 原材料、零部件必须确认有品管加贴之“环保”标签，成品必须确认有品管加盖之“qa pass” 及“环保”章，pmc人员方可执行入库作业，无标识或标识不清楚的一律拒绝入库8.5.2 所有原材料、零部件、成品的盛装容器、储存位置须确保不会导致环境管理物质混入、污染状况发生，如对装塑胶零部件的胶筐进行确认及防止原料、零部件、成品与非确定物质（天那水、润滑油等）一起存放。8.5.3 仓库发货给客户时必须确认所有产品外箱上均有加盖（贴）客户所需之环保标示，如无标识、标识不清楚或标识错误，则不予出货并及时将信息反馈给品管部处理，具体客户环保标识要求参见成品包装要求文件编号:q/xl.gp-01制订部门管理者代表页次:15-10版本/次:a-2文件名称产品环境质量管理程序8.6 环保管理 8.6.1 公司内产品环境质量管理详见 附件(五)8.6.2 公司产品环境质量理流程详见产品环境质量管理控制流程（附件四）9. 不合格品的标识与处理9.1 来料、制程及出货等各环节发现产品环境质量不良或不确定时，由对应品管人员在涉及部品最小包装上粘贴红色“不合格”标签，并及时放入“环保不合格区”中等待处理。9.2 环保不合格品的处理9.2.1 在各环节环保要求检验时，若发现环保品质未确定或不合格的材料、零部件、成品时： a. 立即知会公司生产、pmc、品管等相关单位，对所有涉及材料、半成品展开纵向、横向 的追溯（追溯结果记录在异常追溯记录表内），以确定不合格影响范围并作明确标 识和紧急隔离。如产品已交付客户时，由品管部先口头知会客户，对产品作隔离处理， 再在48小时内书面形式报告客户批号、型号、规格、涉及数量等信息。b. 由品管部取样及时送有权威的测试机构（如sgs）进行测试，如确定合格，公司内隔离材料、半成品及成品可投入使用或出货，已通知客户的，可将测试报告等资料提交客户，待客户指示。c. 如取样测试不合格，品管部以联络单并附测试报告形式通知公司相关部门，清点所有涉及原材料、半成品、成品作报废处理，如牵连到供应商，将用书面的形式通知，并立即停止采购，要求料商改善并做重新评估。已交付客户的，由品管部向客户通报测试结果，并追回所有交付产品。9.2.2 送往客户的产品当客户初步确定产品环保品质不合格时，由品管部与客户沟通，产品作隔离处理，并知会其他客户及厂内各相关部门，同时取样及时送往有权威的测试机构进行测试，确定合格，将测试报告提交给客户，待客户指示；如不合格，追踪整个批号的产品及材料给予报废。如牵连到供应商，将用书面的形式通知，并立即停止采购，要求料商改善并做重新评估。10. 纠正与预防措施10.1 所有环保品质不合格情况及处理结果，由品管环保担当及时报告环境管理负责人及公司经营者，并在处理完毕后由环境管理负责人召集所有部门主管及环境监察员对不合格情况进行检讨，并展开到各部门，达到预防目的。10.2 为了防止不合格品重复发生，各责任部门对不合格品的原因须做彻底的分析，并提出可行性的纠正与预防措施，经部门负责人审核，并交环境管理负责人批准后由各部门严格按措施执行。 10.3 若未发生环保超标时，须在公司范围内进行环保超标模拟演习,并保留相关追溯等记录。文件编号:q/xl.gp-01制订部门管理者代表页次:15-11版本/次:a-2文件名称产品环境质量管理程序11. 内部监察11.1 产品环境质量管理内部监察的依据按照sony ss-00259或rohs要求、环境方针、产品环境质量管理手册、产品环境质量管理程序及相关三阶文件，并对照产品环境质量监察表进行。11.2 为了验证产品环境质量管理体系是否被落实实施，并能持续有效满足公司环保要求，本公司采用内部查核的方式进行评估，评估程序按照内部审核控制程序进行，审核组长由环境管理负责人担当，组员由总经理任命之环境内部监察员担当，产品环境质量管理监察每年至少进行一次。11.3 对产品环境质量管理监察中查出的不合格事项，需发出“稽核缺失改善要求表”要求改善并由内部监察员追踪改善效果，流程按内部审核控制程序进行。11.4 产品环境质量监察结果需由审核组长填写内部品质稽核总结报告，报告公司经营者。12. 变更管理12.1 所有的变更必须满足sony及rohs要求，以及法律法规和客户的要求。12.2 原材料的变更12.2.1 因某种原因导致原材料需变更时，由工程部采用“产品改善建议联络书”提出申请，交部门主管审核，且经环境管理负责人批准后,做3-5pcs样本一同交贸易部，并提交:变更申请书(sony oem绿色伙伴变更申请书等) 、icp测定数据(使用指定原材料或塑料的零部件和辅料时) 、指定原材料供应商名单、不使用证明书(零部件批准检定用)等资料给客户确认。12.2.2 客户同意变更，由贸易部将客户签回的书面资料交工程，由工程再次审核后发出产品设计变更通知单通知变更。12.2.3 客户不同意变更，必须维持现状，不得私自更改。12.3 生产、工艺的变更12.3.1 因某种原因导致生产过程及工艺有变更时，由变更单位填定产品改善建议联络书及变更申请书，经部门主管审核、环境负责人批准后，并由贸易部提交变更申请书给客户确认。12.3.2 客户同意变更，签回变更申请书交工程更改相应的作业指导书，交文控加盖“受控文件”印章给予发行，各单位按变更执行。 12.3.3 客户不同意变更，必须维持现状，不得私自更改。文件编号:q/xl.gp-01制订部门管理者代表页次:15-12版本/次:a-2文件名称产品环境质量管理程序12.4 法律法规及客户要求