品質系統WIFI管制制度品质系统管理程序文件.pdf

品品 質質 系系 統統 管管 理理 程程 序序 文文 件件 受控狀態：受控 非受控 版次：a/0 統一編號：tl-qp-qa-2013 trendstrends- -life ilife industrialndustrial groupgroup ( ( ) ) coco. ., ,ltdltd 2013 年制訂初版 目目 录录 gb-qp-qa-001 品质系统 wifi 管制制度 . 1/15 修改记录 . 1/15 1 目的 2/15 2 范围 2/15 3 权责 2/15 4 术语定义 3/15 5 主要内容 4/15 51 wifi 大点检验规范 . 4/15 5.1.1 检验项目 5/15 5.1.2 检验方式 5/15 5.1.3 抽样方案 5/15 5.1.4 缺陷分类与判定依据 . 5/15 52 wifi 精益品质管理理念 . 6/15 5.2.1 流程标准化 6/15 5.2.2 生产系统化 6/15 5.2.3 品质零缺陷化 6/15 5.2.4 品质改进持续化 6/15 53 wifi 精益品质管理原则 . 6/15 5.3.1 不生产不合格品 6/15 5.3.2 不流出不合格品 6/15 5.3.3 不接受不合格品 7/15 54 wifi 点作业场所 . 7/15 5.4.1 wifi 精益车间布局原则 7/15 5.4.2 wifi 点三种类型作业场所布局 7/15 5.4.3 色带标识宽度的参考标准 . 7/15 5.4.4 标识方式 7/15 5.4.5 重要颜色表示区分 . 7/15 5.4.6 塑胶周转箱/盒区分 7/15 5.4.7 wifi 小点加工区作业场所 7/15 5.4.8 wifi 大点检验作业场所 8/15 5.4.9 wifi 点作业原则 . 8/15 55 生产回报 wifi 报告说明 9/15 5.5.1 wifi 大点的具体抽样方法 9/15 5.5.2 wifi 点设定简易说明 9/15 6 记录 . 9/15 61工序流转卡 9/15 62品质记录表 9/15 63制品品质信息卡 9/15 64生产回报 pda 数据 wifi 报告 （网络 erp 系统电子档） 9/15 1 65wifi 大点检验记录报告 . 9/15 66复验记录表 （电子档） . 9/15 67wifi 大点工序转货单 . 9/15 68品质异常记录表 （电子档） . 9/15 69返工返修通知单 9/15 610不合格品评审报告 . 9/15 7 相关文件 9/15 71产品标识和标识状态管理规范 9/15 72返工返修作业规范 9/15 73检验员作业指导书 . 10/15 74aql 抽样检验作业指导书 10/15 75c=0 抽样检验作业指导书 . 10/15 766s 管理制度 10/15 8 附录 . 10/15 81品质系统 wifi 作业流程图 10/15 82品质系统 wifi 控制简易流程图 10/15 83wifi 大点 d/e 作业流程图 10/15 84wifi 大点工程/工序转货品质控制流程图 10/15 85wifi 大点 aql 抽样检验作业流程图 10/15 附录一：品质系统 wifi 作业流程图 . 11/15 附录二：品质系统 wifi 控制简易流程图 . 12/15 附录三：wifi 大点 d/e 作业流程图 . 13/15 附录四：wifi 大点工程/工序转货品质控制流程图 14/15 附录五：wifi 大点 aql 抽样检验作业流程图 . 15/15 gb-qp-qa-002 品质奖惩管理制度 1/7 修改记录 1/7 1 目的 . 2/7 2 范围 . 2/7 3 权责 . 2/7 4 定义 . 2/7 41 下列行为或现象均属于品质事故的定性范围 . 2/7 42 品质事故等级 . 3/7 5 主要内容 . 3/7 51 生产作业员的奖励 3/7 52 专职 qc 的奖励 3/7 53 各职能部门人员的奖励 . 3/7 54 管理干部层的奖励 . 4/7 55 生产作业员的惩罚 . 4/7 56 专职 qc 的惩罚 4/7 57 管理干部层的惩罚 . 4/7 58 不合格品返工返修（修补）或重工的责任分配比例 . 4/7 59 品质事故等级的责任赔偿额度比例 . 5/7 2 510 品质惩罚的调整原则 5/7 511 品质奖惩程序 5/7 512 执行品质奖惩的原则 6/7 513 品质奖惩金额的管理 6/7 6 记录 6/7 61品检 fqc 检查报表 . 6/7 62复验记录表 （电子档） 6/7 63品质异常分析报告 . 6/7 64客户投诉/退货一览表 （打印件及电子档） . 6/7 65月度 fpy 统计表 （打印件及电子档） 6/7 66年度品质管理表 （打印件及电子档） 6/7 67供应商扣款通知单 . 6/7 68品质奖惩通知单 . 6/7 7 相关文件 . 6/7 71文件控制程序 . 6/7 72记录控制程序 . 6/7 73品质系统 wifi 管制制度 6/7 74品质系统管理手册其他有关文件 6/7 75公司规章管理制度相关文件 . 6/7 8 附录 . 6/7 81品质奖惩通知单 . 6/7 附录一：品质奖惩通知单 7/7 gb-qp-qa-003 产品标识和状态标识管理规范 1/4 修改记录 1/4 1 目的 . 2/4 2 范围 . 2/4 3 权责 . 2/4 4 定义 . 2/4 41 产品标识 . 2/4 5 主要内容 . 2/4 51 产品标识 2/4 52 产品状态标识 . 2/4 53 生产和服务供应过程中的标识 . 2/4 54 产品标识和状态标识 . 3/4 55 待判定（待确认品）状态的标识 . 3/4 56 工程部试验所（实验室）测试品标识 . 3/4 57 存放标识的区别 . 3/4 58 标识的保护 . 3/4 6 记录 3/4 61制品品质信息卡 . 3/4 62样品标识卡 . 3/4 7 相关文件 . 4/4 3 71品质系统管理手册 . 4/4 72品质系统 wifi 管制制度 4/4 73品质奖惩管理制度 . 4/4 8 附录 . 4/4 gb-qp-qa-004 返工返修作业规范 1/4 修改记录 1/4 1 目的 . 2/4 2 范围 . 2/4 3 权责 . 2/4 4 定义 . 2/4 41 返工 . 2/4 42 返修 . 2/4 5 主要内容 2/4 6 记录 2/4 61返工返修通知单 . 2/4 62制品品质信息卡 . 3/4 7 相关文件 3/4 71品质系统 wifi 管制制度 3/4 72不合格品控制程序 . 3/4 73品质奖惩管理制度 . 3/4 74品质系统管理手册其他有关文件 3/4 8 附录 . 3/4 81返工返修作业流程图 . 3/4 附录一：返工返修作业流程图 4/4 4 文件名稱 品質系統 wifi 管制制度 文件編號 gb-qp-qa-001 制訂部門 品質系統管理部【品質(保)部】 版 次 a/0 頁 次 1/15 品品 質質 系系 統統 w i f i w i f i 管管 制制 制制 度度 修改記錄： 修改時間 修改內容簡述 版次 分發： (副)總經理 管理者代表 品質(保)部 行政部 生産部 品檢部 工程部 業務部 采購部 財務部 制訂/日期 審核/日期 核准/生效日期 文件名稱 品質系統 wifi 管制制度 文件編號 gb-qp-qa-001 版 次 a/0 頁 次 2/15 品質系統品質系統 wifiwifi 管制制度管制制度 1 1 目的：目的： 为保证本公司产品品质和生产运营的有序、稳定和永续发展，并降低公司的运营成本，采用 wifi 系统理念管控方法以优化公司内部品质系统管理和生产运营。全员树立以质量求信誉、质量求效益、 质量求发展的品质管理经营理念，从而使全体员工都认识到品质是公司良性发展的生命线。为明确本 公司订单业务品质系统 wifi 管理理念、管控责任和操作细则，特制定本制度规范。 2 2 范围：范围： 适用于本公司内部原料第二次成型生产加工与品质系统 wifi 管控作业相关的各部门和人员。 3 3 权责：权责： 一个完整的产品，品质必须从它的所有工序控制，也就是说从它的最前面的进货工序检验到最一个完整的产品，品质必须从它的所有工序控制，也就是说从它的最前面的进货工序检验到最 后面的出货工序，从而后面的出货工序，从而 qcqc 也应按产品的生产工序来分配。目的就是要保证流到下一部门工序的货品也应按产品的生产工序来分配。目的就是要保证流到下一部门工序的货品 / /制品全部是制品全部是 okok 合格品，不可让下一工序生产上一工序流下来的合格品，不可让下一工序生产上一工序流下来的 ngng 不合格品。不合格品。 当各生产阶段課当各生产阶段課( (班班)wifi)wifi 大部门工程大部门工程/ /工序完成加工后，由业务工序完成加工后，由业务 fqc/oqcfqc/oqc 检验员复验生产部（生检验员复验生产部（生 产管产管理部）直属各生产阶段課理部）直属各生产阶段課( (班班) )加工后生产过程全检的绿色加工后生产过程全检的绿色/ /合格品；若检验不合格合格品；若检验不合格/ng/ng，立即呈，立即呈 报品质报品质( (保保) )部进行综合评审作最终判定结果。然后品质部进行综合评审作最终判定结果。然后品质( (保保) )部经由品检部通知生产部（生管部）生部经由品检部通知生产部（生管部）生 管管/pc/pc 联络采购部门，交采购部门协调解决处理。联络采购部门，交采购部门协调解决处理。 所生产的产品必须具有可追溯性，也就是说如果流到下一工序的这一批量货品所生产的产品必须具有可追溯性，也就是说如果流到下一工序的这一批量货品/ /制品，若发现不制品，若发现不 合格品，我们要明白的是上一工序谁检的？是哪些工人制作的？而且这一批带有不合格品的转货要合格品，我们要明白的是上一工序谁检的？是哪些工人制作的？而且这一批带有不合格品的转货要 退回至上一阶段課退回至上一阶段課( (班班) )进行全检！进行全检！ 31 本制度由品质系统管理部【品質(保)部】制订，由管理者代表审核，经总经理核准后生效。 3.1.1 品质系统 wifi 管制程序文件的最终核定； 3.1.2 本制度实施的审核、监督和管制； 3.1.3 品质例会：品质系统管理 wifi 信息执行的评审。 32 品质(保)部主要负责本制度的制订、监督执行，各相关部门协助执行并维持。 3.2.1 品质系统 wifi 管制程序的监督执行； 3.2.2 品质例会的主持； 3.2.3 品质系统管理文件的编制、审订、实施、监督、使用和保管； 3.2.4 品质稽核计划的制定、主导和贯彻实施； 3.2.5 品质系统 wifi 大点检验状态下的标识和不合格品的区分； 3.2.6 品质系统 wifi 大点检验后不合格品的最终判定，不良和报废品的最终确认； 3.2.7 品质系统 wifi 报告的执行、编制和验证； 3.2.8 品质改进与纠正/预防措施的跟踪、核对。 33 相关部门和人员：负责品质问题的分析、品质改进，品质异常的呈报、改进及纠正与预防措施 的执行。 3.3.1 车间部门(组)：负责 wifi 小点区域作业的标准化监督、执行和货品/制品品质的流程控制； 3.3.2 下单部门：负责执行业务订单生产阶段課(班)加工项目编码工序的 wifi 点流程转序作业； 3.3.3 检验员：负责对 wifi 大点所有订单之各生产阶段課(班)加工完成后的半成品、成品的执行复 核 aql 抽样检验验收作业； 文件名稱 品質系統 wifi 管制制度 文件編號 gb-qp-qa-001 版 次 a/0 頁 次 3/15 3.3.4 转货部门：负责 wifi 大点 aql 抽样检验的批量货品/制品待验收转移运送的交接作业； 3.3.5 接收部门：负责 wifi 大点 aql 抽样检验综合判定合格/ok 后的转货交接货品/制品实际产量数 据的核对、接受。 3.3.6 品检部：负责 wifi 小点的全部品质检查流程管制作业，并做好各生产阶段課(班)wifi 临界点 品质验收全程作业的中间联络纽带。 3.3.7 品检员：负责 wifi 小点的全部品质检查流程管制作业及 wifi 大点品质验收的送验流转的联络 控制。 3.3.8 其他部门：负责 wifi 品质系统的协助执行、持续改善和维持。 4 4 术语定义：术语定义： 41 wifi 点：是指控制生产前及原料第二次成型加工生产阶段課(班)各工程/工序品质的节点。根 据它的部门控制范围属性，其可分为 wifi 大点和 wifi 小点两大品质控制点。据此，将其规定如下： 4.1.1 入库前品检部 iqc 检查【包含委托工程部试验所或者说实验室的测试验证】后复核验收的品质 控制节点，上一阶段課(班)加工后与下一阶段課(班)加工前的临界品质控制节点=wifi 大点； 4.1.2 采购(件)来料、(外发)进货进入我司验收前、原料第二次成型第一生产阶段备料課(班)及后续 四个生产阶段課(班)大部门工程内部的分部门细分工艺生产工序转序交接的品质控制点=wifi 小点。 42 车间部门(组)：是指原料第二次成型加工完成生产阶段課(班)各分部门生产工序所属的一线生 产车间，包含转货部门。 4 3 下单部门： 是指公司网络 erp 系统/wifi 采集程序设定下达的订单加工项目系统自动编号工序作 业的所属部门【生产阶段課(班)后转货时实际等同于转货部门】 。 44 检验员：是指公司销售部业务订单原料第二次成型加工各生产阶段課(班)的货品/制品品质 aql 抽样检验的作业人员，分为业务 fqc、oqc 和 qa 三种类别（见检验员作业指导书 ） 。 45 wifi 大点验收区：是指检验员依据 aql 抽样标准进行检验的验收作业场所。 46 wifi 大点待验区：是指车间转货部门运送至下一生产阶段課(班)接收部门前交由业务 fqc 依据 aql 抽样标准进行检验所设定的 wifi 大点等待验收交易区。 47 转货部门：是指将生产阶段課(班)之半成品或成品从前一阶段課(班)运送至下一阶段課(班)接 收部门前担当交易转运交接角色承上启下的分部门。 48 接收部门：是指 wifi 大点验收之后接受合格批货品/制品的下一生产阶段課(班)之大部门。 49 加工区：是指原料第二次成型加工各生产阶段課(班)内部的 wifi 小点作业场所。其颜色标识说 明如下： 加工区加工区 加工前加工前 蓝色 绿色 红色 黄色 运送 合格 不合格 待确认 加工后加工后 绿色 蓝色 红色 黄色 合格合格+ +退回返工返修退回返工返修/ /重工重工 【蓝色运送绿色【蓝色运送绿色/ /合格品】合格品】+ +红色红色/ /不合格品（加工前）不合格品（加工前） 说明说明 a a、 各生产阶段課、 各生产阶段課( (班班) )之下之下一阶段課一阶段課( (班班) )加工前的进货货品加工前的进货货品/ /制品是上一阶段課制品是上一阶段課( (班班) ) 全部工艺加工工序完成后绿色全部工艺加工工序完成后绿色/ /合格品的转货（或者说发货） ；合格品的转货（或者说发货） ； b b、上一生产阶段課、上一生产阶段課( (班班) )车间转货部门交付的绿色车间转货部门交付的绿色/ /合格品是下一生产阶段課合格品是下一生产阶段課( (班班) ) 接收部门的进货。接收部门的进货。 文件名稱 品質系統 wifi 管制制度 文件編號 gb-qp-qa-001 版 次 a/0 頁 次 4/15 410 检验频率：是指检验员依据接收质量限 aql 值抽样检验，并结合 wifi 手持机使用方法，采集 生产回报 pda 数据 wifi 报告的频度（见 413） 。 411 品质记录：是指品质系统 wifi 管理的最基础部分，是品质活动的真实记载，是满足品质规范 要求的控制文件依据。 4 412 aql12 aql 抽检术语抽检术语 4.12.1 批/lot：是指汇集在一起的一定数量的产品。 4.12.2 批量：是指批中产品的数量。 4.12.3 样本：是指取自一个批并提供有关该批信息的一个或一组产品。 4.12.4 样本数/量：是指样本中产品的数量。 4.12.5(生产)抽检批号：是指用于区分(生产批)抽查批/lot 检验日期或序号的组合代码。 4.12.6 货品/制品：即（在）制品，是指原料第二次成型各生产阶段課(班)在线加工制作的半成品、 成品，但不包含原物料。 4.12.7 转货(或者说发货)：是指对 wifi 大点接收或放行合格品、不合格品的允许交易。 413 wifi 大点 pda 手持机终端生产回报简易说明： 生产回报 pda 数据 wifi 报告 时 间 上午 11:3012:00 下午 17:0017:30 晚上 8:008:30（隔日，第二天） 备 注 实物以盒/单位，区分不合格品/红色盒、待确认品/黄色盒、合格品/绿色盒 414 复（检）验：是指品质(保)部检验员采用 aql 抽样计划执行 wifi 大点复核品检部生产过程检 验的验收作业，以下均使用复验。 4 15 重检： 是指品检部 fqc 对 wifi 大点最终判定的不合格批货品/制品退回后重新进行的全检作业。 416 重验：是指经 wifi 大点返工返修/重工作业流程后检验员对重新提交批货品/制品的 aql 抽样 检验复核验收作业（复验） 。 417 加工项目：是指原料第二次成型各生产阶段課(班)大部门在线加工作业的生产工艺工程/工序 项目名称。 418 品检部：是指对客户订单所有来料进货、半成品和成品生产过程的执行 wifi 小点品检流程作 业的品质控制部门，简称 qc 部。 419 品检员：是指对所有的来料采购(件)品、委外加工(外发)进货、车间各生产阶段課(班)内部的 加工前进货及其后续加工的细分工序流转直至阶段末转货货品/制品之生产过程的 wifi 小点进入 wifi 大点验收前的执行生产过程品质检查作业，以及 wifi 大点送验流转联络控制的品检部 qc 人员， 简称品检 qc，分为品检 iqc、fqc 两种类别。 420 三色标识：是指以红、黄、绿三色为基准颜色区分的产品标识和状态标识。 421 三色标识区：是指绿色/合格品区、红色/不合格品区和黄色/待确认品区三个基准颜色的标识 作业场所。 5 5 主要内容：主要内容： 5 51 w1 wifiifi 大点检验规范大点检验规范 文件名稱 品質系統 wifi 管制制度 文件編號 gb-qp-qa-001 版 次 a/0 頁 次 5/15 5.1.1 检验项目：安全（致命/卫生/环保类） 、原料/生产工艺、规格结构、性能或功能、外观、文件 资料及包装附件等。 5.1.2 检验方式：设定分时间段 aql 随机抽样检验。 5.1.3 抽样方案：wifi 大点各检验项目按照接收质量限（aql 值）标准执行抽样计划【选择】 。 5.1.3.1 依据aql 抽样检验作业指导书中（gb/t2828.1-2012）mil-std-105e 一般检查水平级 的正常检验一（单）次抽样或二次抽样方案进行检验； 5.1.3.2 依据c=0 抽样检验作业指导书中 8.附录之零缺陷 c=0 抽样计划表执行一次性抽样方 案检验。 5.1.4 缺陷分类与判定依据： 5.1.4.1 缺陷分类 （1）a 类不合格 极严重超过公司标准要求，产品性能失效或严重降低产品使用功能，对产品的使用及维护人员可 能导致生命或财产安全危害，为用户不可接受的缺陷； （2）b 类不合格 严重超过公司标准要求，丧失商品价值的重大外观缺陷或有可能使产品性能或功能严重降低， 用 户易发现，但为一般用户可接受的缺陷； （3）c 类不合格 轻微超过公司标准要求，对产品使用或损害无影响，但产品价值因而有所降低，属用户不易发现 或发现后易于接受的制造不精细的外在美观性（外观）缺陷。 5.1.4.2 合格品与不合格品的判定 a 类不合格品（致命缺陷/cri） ：包含一个或一个以上 a 类不合格，同时还可能包含 b 类和（或） c 类不合格的产品； b 类不合格品（严重缺陷/maj） ：包含一个或一个以上 b 类不合格，同时还可能包含 c 类等不合 格，但不包含 a 类不合格的产品； c 类不合格品（轻微缺陷/min） ：包含一个或一个以上 c 类不合格，但不包含 a 类和 b 类不合格 的产品。 5.1.4.3 wifi 大点检验批合格与不合格判定 根据抽样的样本检验结果，若在样本中发现的不合格品数小于或等于抽样方案对应的合格判定 数，则判定该批检验加工项目为合格/ok；若在样本中发现的不合格品数大于或等于抽样方案对应的 不合格判定数，则判定该批检验加工项目为不合格/ng。 5.1.4.4 检验结果的处理 5.1.4.4.1 合格批货品/制品的处理 对于 wifi 大点检验合格的每批货品/制品，应经检验员在制品品质信息卡上签章标识后方可 由品检部通知生产部车间转货部门移交至下一阶段課(班)接收部门或入库。 判定合格批的货品/制品， 接收部门应予以允收/ac； 经 wifi 大点验收区最终判定的批合格货品/制品，前一生产阶段課(班)车间转货部门统计员凭 wifi 大点验收区检验员签核的制品品质信息卡集中统计信息，并将汇总完成的制品品质信息 卡经由品检部核对后移交品质(保)部 wifi 大点检验员统一签章确认，否则一律视为无效。后一生 文件名稱 品質系統 wifi 管制制度 文件編號 gb-qp-qa-001 版 次 a/0 頁 次 6/15 产阶段課(班)接收部门据此填写wifi 大点工序转货单办理转货交接手续后记录存档，并且同时 接着使用手持机完成生产回报 pda 信息输入 ok 确认 true，否则无记录或者显示 false。 5.1.4.4.2 不合格批货品/制品的处理 5.1.4.4.2.1 对于致命缺陷/cr 而判定为不合格批的货品/制品，应予以拒收/re。该批货品/制品必须 由品质(保)部通知品检部进行退回全检作业（重检） ，同时移交至生产部车间转货部门限时采取返工 返修/重工或修复措施以消除缺陷， 并经品检员全检 ok； 然后移送 wifi 大点待验区优先等待品质(保) 部对重新提交的批量进行 aql 抽样检验，若次再发现致命缺陷/cr，必须对该批货品/制品执行停产 而进行整顿，同时做好加工状态标识； 5.1.4.4.2.2 若因其他类缺陷而判定为不合格批的货品/制品，应予以拒收/re。该批货品/制品也必 须由品质(保)部通知品检部执行退回全检作业， 同时移交生产部车间转货部门要求其限时采取返工返 修/重工或修复措施以消除缺陷， 并经品检 ok 后， 再重新提交批次进行 aql 抽样重验。 如果仍不合格， 则须再返工返修/重工或修补， 直至合格允收/ac 为止。 若在重新提交的批次复验中发现致命缺陷/cr， 则按 5.1.4.4.2.1 处理；若在重新提交的同一生产批号中因出现同类缺陷问题而被连续判退三次， 则 必须对该批货品/制品执行停产而进行整顿，并做好加工状态标识； 5.1.4.4.2.3 对于 aql 抽样检验最终判定不合格的少量货品/制品可由检验员负责标识隔离至 wifi 大 点验收区暂存后依据不合格品控制程序处置，但检验最终判定批量不合格的货品/制品仍须在检 验员标识确认后由品检部通知生产部车间转货部门负责隔离存放， 并按照 不合格品控制程序 处置。 5.1.4.5 检验样本的处理 经检验的样本，凡是合格的样本，作为合格品转货到下一阶段課(班)大部门工程/工序。凡有缺 陷的样本，必须由品质(保)部检验员标识隔离并开具返工返修通知单后经由品检部退回至车间转 货部门半成品区域或成品区域的“三色标识区”标识隔离并及时采取返工返修/重工或修复措施以消 除缺陷，经品检员全检 ok 并再次移交业务 fqc/oqc 复验作最终判定合格/ok 后，方可与合格批货品/ 制品同时转货到下一阶段課(班)接收部门或入库。否则，由检验员填写不合格品评审报告经会审 最终判定后依据不合格品控制程序处置。 5 52 wifi2 wifi 精益品质管理理念精益品质管理理念 5 5. .2 2. .1 1 流程标准化：流程标准化：一切工作都应按照作业流程标准来完成，不清晰的流程更容易导致问题的出现， 只有在任何情况下都坚持流程的标准化作业，才能更好地提高公司的效率，增强品质管理能力。 5 5. .2 2. .2 2 生产系统化：生产系统化：利用精益生产中的 6s 管理、目视化等工具保证生产系统有条不紊地运营，并通 过利用各种方法对品质信息进行分析，找到并解决影响品质的各种因素。 5 5. .2 2. .3 3 品质零缺陷化：品质零缺陷化：全体员工始终将“零缺陷”作为工作的标准，对任何一道工序都精益求精，在 第一次作业的时候就将事情做好，不放过任何一点小问题，保证货品/制品品质的“零缺陷” 。 5 5. .2 2. .4 4 品质改进持续化：品质改进持续化：以客户的需求为中心、全员参与，并结合精益品质管理的理念，对生产过程 中的品质进行持续改进。 5 53 wifi3 wifi 精益品质管理原则精益品质管理原则 5 5. .3 3. .1 1 不不生产生产不合格品不合格品：每一位员工的标准化意识和每一道工序的标准化作业是保证不制造不合格的 关键，这是“三不”原则中的重点，只要每一位生产作业员工都不生产不合格品，就能保证“不流出 不合格品”和“不接受不合格品”的执行； 5 5. .3 3. .2 2 不不流出流出不合格品不合格品：生产作业员或 qc 人员发现不合格品后，立即暂停本道工序的生产，以防止 文件名稱 品質系統 wifi 管制制度 文件編號 gb-qp-qa-001 版 次 a/0 頁 次 7/15 不合格品被输送到下道工序。为了保证及时发现不合格品，员工的自检和 qc 人员的全检或抽检非常 重要。生产作业员应熟练掌握产品的各项属性及其检验方法，对自己生产的产品进行自检；qc 视具 体情况而定，对每道工序的货品/制品分别进行全检或抽检，保证不合格品不被输送到下道工序； 5 5. .3 3. .3 3 不接受不合格品不接受不合格品：作业人员在发现前道工序输送来的货品/制品不合格时，应立即通知前道工 序及相关 qc 人员，请前道工序立即停产分析产生问题的原因，待彻底解决问题后再复产作业。 5 54 wifi4 wifi 点作业场所点作业场所 5 5. .4 4. .1 1 wifiwifi 精益车间布局原则：精益车间布局原则：产品按不同品种、不同生产量分类，以生产流程为主体，将生产车 间现场与其他关联部门进行作业场所总体平面布置，从而调整方案优化布局。 5 5. .4 4. .2 wifi2 wifi 点三种类型作业场所布局：点三种类型作业场所布局： a、直线型作业场所平面布置（输送带流水线，大空间） ； b、u 型作业场所平面布置（独立小空间） ； c、s 型或 z 型作业场所平面布置（有限空间） 。 5 5. .4 4. .3 3 色带标识宽度的参考标准：色带标识宽度的参考标准： 5.4.3.1 输送通道（主） ：10cm； 5.4.3.2 次通道或区域线：57cm； 5.4.3.3 专用人行通道：80cm 以上； 5.4.3.4 单向车通道：车身+60cm； 5.4.3.5 双向车通道：车身 1+车身 2+90cm。 5 5. .4 4. .4 4 标识方式：标识方式： 5.4.4.1 划线方式：油漆、胶带或瓷砖； 5.4.4.2 标示方式：悬挂标识牌、粘贴或放置纸卡标识。 5 5. .4 4. .5 5 重要颜色表示区分：重要颜色表示区分： 5.4.5.1 蓝色：进货交易区、来料暂存区，人员作业位置（作业区） ，输送（运输）通道，准合格交 易，运送用蓝色周转箱/盒，待产标签标识色，部门标识牌； 5.4.5.2 绿色：合格、合格品（良品）区，人行通道，合格品绿色周转箱/盒，复产标签标识色； 5.4.5.3 黄色：来料待检区，待确认、待判定、待确认品区、wifi 大点待验区，待检、待验，待确 认品黄色周转箱/盒，样品、小批量、样本、返工返修标签标识色； 5.4.5.4 红色：强调色，不合格、不合格品（不良品）区，wifi 大点验收区，不合格品红色周转箱/ 盒，报废，停产标签标识色； 5.4.5.5 白色：wifi 大点斑马线wifi 大点的临界点标识色，验收警示区域分隔标识色。 5.4.5.6 紫色：复验、重检、重验标签标识色。 5 5. .4 4. .6 6 塑胶周转箱塑胶周转箱/ /盒区分：盒区分： 5.4.6.1 各生产阶段課(班)车间部门(组)加工前使用蓝色周转箱接收合格的进货，待品检部 iqc 品检 后车间部门(组)可使用蓝色周转盒输送进入 wifi 小点作业场所统一设定的范围内临时存放以规范加 工作业，并在使用后及时返回进货区统一摆放，按照 6s 管理标准化执行。 5.4.6.2 以“三色标识”区分的三色周转箱/盒必须按照各自归属的状态类型分别予以存放，即三色 周转箱/盒唯一具有检验结果实物存放状态的用途。 5 5. .4 4. .7 7 wifiwifi 小点加工区作业场所：小点加工区作业场所： 文件名稱 品質系統 wifi 管制制度 文件編號 gb-qp-qa-001 版 次 a/0 頁 次 8/15 wifi 小点，是品质系统 wifi 管理体系书面记录过程的主要品质控制点。生产前的各作业场所也 是 wifi 小点不可分割的一部分，则可根据本公司的具体需求进行规划，在此本制度不作特别说明， 基本上遵循本制度的有关规定。本制度重点对生产阶段課(班)内 wifi 小点加以规定，将其分为加工 前进货区域和加工后半成品区域或成品区域，除了机器设备、作业台面以外，将独立车间部门(组) 划分为两大模块： 5 5. .4.7.14.7.1 加工前：加工前：进货区域占有空间相对较小，分为蓝色/进货交易区、来料暂存区、绿色/合格品区、 黄色/待确认品区和红色/不合格品区。wifi 小点加工前统一使用蓝色周转箱运送，采用周转盒盛放 进货 iqc 或生产作业员发现的加工前未使用之绿色/合格品、黄色/待确认品和红色/不合格品，其中 黄色/待确认品须经车间部门(组)试做或委托试验所测试试验确认最终结果，若是判定为不合格品， 则必须经品质(保)部检验员签核标识交由生产部(生管部)隔离，并依据不合格品控制程序处置。 5 5. .4.7.24.7.2 加工后：加工后： 半成品区域或成品区域占有空间相对较大， 分为绿色/合格品区、 黄色/待确认品区、 红色/不合格品区。经各生产阶段課(班)加工后品检部 fqc 过程全检时，wifi 小点加工后之检查出的 绿色/合格品、黄色/待确认品、红色/不合格品，对应依次分别使用绿色周转盒、黄色周转盒、红色 周转盒盛放，但对于装配车间和无尘车间的包装输送带流水产线上层作业区规定为加工临时存放区， 则按照 5.4.9 标准执行。待各生产阶段課(班)大部门工程/工序完成加工并经品检部全检 ok 后， wifi 小点加工后全检的半成品或成品分别分批号批量经蓝色输送通道搬运至半成品区域或成品区域设定 的绿色/合格品区，红色/不合格品区，黄色/待确认品区暂存。而后由品检部依据工序流转卡 、 品 质记录表和制品品质信息卡等移交 wifi 大点待验区执行 aql 抽检复验作业准备。 5 5. .4 4. .8 wifi8 wifi 大点检验作业场所：大点检验作业场所：wifi 大点检验作业场所以“白色斑马线”为标识，该区域范围分为 wifi 大点待验区和 wifi 大点验收区两大作业区。 5.4.8.1 wifi 大点待验区 当生产阶段課(班)大部门工程/工序完成加工并经生产 fqc 全检 ok 后，由品检部依据品质记录 表及时通知车间转货部门移送 wifi 大点待验区，该区域使用黄色标识，等待 wifi 大点验收区检验 员执行 aql 抽样检验作业。 5.4.8.2 wifi 大点验收区 由检验员依据 sip 及相关作业指导书进行 aql 抽样检验， 并按照 “红灯停、 黄灯等待、 绿灯先行” 的原则，在 wifi 大点验收区(红色标识色)内设置红灯区、黄灯区、绿灯区，分别存放经检验员验收 后的红色/不合格品、黄色/待确认品、绿色/合格品。经品质(保)部作最终判定评审并由检验员签章 标识， 然后通过品质系统 wifi 手持机信息录入完成入库后，再由 wifi 大点检验员知会前生产阶段課 (班)末之生产过程fqc品检员通知车间转货部门转入下一阶段課(班)或入库， 并按照5.1.4.4.1处理。 5 5. .4 4. .9 wifi9 wifi 点作业原则：点作业原则： wifi 点执行“自左向右、自上而下、从前往后、先进先出、由始至终、由入口至出口”的作业 原则，输送（运输）通道模拟交通规则设定右行路线优先，所有三色周转箱/盒摆放顺序在设备或作 业台面区域内均按照正向输送转序方向依次规定为“红色、黄色、绿色”三色标准化执行，包含组装 /装配、 包装流水线上层作业区也必须遵照执行； 但是蓝色周转箱/盒则必须及时返回进货区统一摆放， 并且蓝色周转箱/盒不可作为加工后wifi小点全检或wifi大点aql抽样检验货品/制品的存放或周转 使用， 而只能且唯有使用其他三色周转箱/盒并按各自归属的状态类型分别存放，即蓝色周转箱/盒不 具有检验结果实物存放状态的用途。 文件名稱 品質系統 wifi 管制制度 文件編號 gb-qp-qa-001 版 次 a/0 頁 次 9/15 5 55 5 生产回报生产回报 wifiwifi 报告说明报告说明 5 5. .5 5. .1 wifi1 wifi 大点的具体抽样方法：大点的具体抽样方法： 样本从各生产阶段課(班)大部门工程/工序全部完成加工后送验之生产过程半成品或成品中抽 取，每个生产阶段課(班)后按照单日上午、下午和晚上三个时间段，由品检部依据品质记录表等 记录表单通知车间转货部门分批号批量运送至 wifi 大点待验区， 要覆盖所有当日大部门工程/工序完 成加工后且经生产部直属品检部 fqc 全检 ok 的合格批移送作业的分批量货品/制品，包含不合格品、 待确认品一并移送。样本应分不同时间段随机从各生产阶段課(班)加工后 wifi 大点待验区不同批量 中抽取，检验员依据 sip 及相关作业指导书进行 aql 抽样检验，并依据检验员作业指导书做好复 验记录和品质异常记录等。 品质(保)部 wifi 报告执行者（报告人）按照每天上午、下午、晚上提前 30 分钟设定的时间（见 413） ，采集各生产阶段課(班)后 wifi 大点验收区已完成检验员 aql 抽样检验的订单编号所对应之 样本，呈送公司管理办公室(副)总经理或业务人员或 qe 工程师或工程技术人员等进行综合评估、签 核，经数据信息统计汇总输入回报后自动生成生产回报 pda 数据 wifi 报告 （可根据需要通过网络 erp 系统补充添加或修改信息） ，结合 wifi 无线网络 pda 手持机终端扫描程序采集数据功能上传至信 息系统数据库 （主要以网络 erp 和手持机系统采集数据的生产回报方式实现信息网络共享，可采用订 单编号或工序编号或人员编号转换为一维码打印条码筛选扫描识别读取） 。 5 5. .5 5. .2 wifi2 wifi 点设定简易说明：点设定简易说明： 5.5.2.1 根据原料第二次成型加工的五个生产阶段課(班)大部门，将品质系统 wifi 点划分为 wifi 大点和 wifi 小点两大控制点，其中在各生产阶段課(班)完成加工后设定 wifi 大点共分为五个：wifi 大点 a、wifi 大点 b、wifi 大点 c 和 wifi 大点 d/e；而每一个生产阶段課(班)大部门内部的各品质 控制点均被称之为 wifi 小点。 5.5.2.2 wifi 小点的表示方法规定为：wifi 大点标识字母+数字序号，即以“字母 - 数字”的形式 表示。例如：第一个生产阶段課(班)内部的品质系统 wifi 小点可表示为 a-1，a-2，a-3，。相 应地，第二至五个生产阶段課(班)内部的 wifi 小点则分别依此类推。 6 6 记录：记录： 61 工序流转卡 。 62 品质记录表 。 63 制品品质信息卡 。 64 生产回报 pda 数据 wifi 报告 （网络 erp 系统电子档） 。 65 wifi 大点检验记录报告 。 66 复验记录表 （电子档） 。 67 wifi 大点工序转货单 。 68 品质异常记录表 （电子档） 。 69 返工返修通知单 。 610不合格品评审报告 。 7 7 相关文件：相关文件： 71 产品标识和标识状态管理规范 。 72 返工返修作业规范 。 文件名稱 品質系統 wifi 管制制度 文件編號 gb-qp-qa-001 版 次 a/0 頁 次 10/15 73 检验员作业指导书 。 74 aql 抽样检验作业指导书 。 75 c=0 抽样检验作业指导书 。 76 6s 管理制度 。 8 8 附录：附录： 81 品质系统 wifi 作业流程图 。 82 品质系统 wifi 控制简易流程图 。 83 wifi 大点 d/e 作业流程图 。 84 wifi 大点工程/工序转货品质控制流程图 。 85 wifi 大点 aql 抽样检验作业流程图 。 文件名稱 品質系統 wifi 管制制度 文件編號 gb-qp-qa-001 版 次 a/0 頁 次 11/15 附录一：附录一： 品质系统品质系统 wifiwifi 作业流程图作业流程图 品质(保)部 fqc/oqc aql 抽检综合判定 生产阶段 課(班) 品检部 生产计划 加工前 iqc 绿色“合格/ok”标识 纠正/预防措施 控制程序 加工后 fqc wifi 信息入库 wifi大点 验收复验 ng ok ok 文件名稱 品質系統 wifi 管制制度 文件編號 gb-qp-qa-001 版 次 a/0 頁 次 12/15 附录二：附录二： 品质系统品质系统 wifiwifi 控制简易流程图控制简易流程图 ok 转货部门返工返修/ 重工 填制品质异常联络单 及品质异常记录表等 退回品检部全检作业后移交 粘贴“三色标识”标签 隔离不合格品 开具返工返修通知单 文件归档 wifi信息入库 ng 生产阶段課(班)完成加工后品检部通知 转货部门移送至 wifi大点待验区 wifi大点验收区 品质部 aql抽样 检验员抽检作业 品质(保)部评审 品检部依据品质记录表等 填制检验记录报告 及复验记录表等 ng 样本评估/签核 生产回报 pda 数据 wifi 报告 文件名稱 品質系統 wifi 管制制度 文件編號 gb-qp-qa-001 版 次 a/0 頁 次 13/15 附录三：附录三： wifiwifi 大点大点 d/ed/e 作业流程图作业流程图 返工返修/重工重验 ok 品质(保)部抽检作业 品质(保)部标识 qa标识 检验报告及记录表单 qa盖passed章 品检部全检核对 放置不合格品区 设定 处理方案 成品入库 客户验货 联络生产部/采购 挑选后使用 返修后使用 申请特许 合格 品质(保)部 审核/存档 不合格 ok ng 产品出货 返工返修通知单 标识隔离 紧急放行/特采 拒收/re 品检部全检 其他 退回转货部门 品检部通知 封箱前移送 wifi大点待验区 wifi 大点验收区检验员 aql抽样 综合判定 成品入库 文件名稱 品質系統 wifi 管制制度 文件編號 gb-qp-qa-001 版 次 a/0 頁 次 14/15 附录四：附录四： wifiwifi 大点工程大点工程/ /工序转货品质控制流程图工序转货品质控制流程图 ng 返工返修通知单 样本处理 ok 追踪上工序直至索取 相关负责人核准为止 ng ok 品检 fqc 全检点数统计 分批号批量 移送 wifi 大点待验区 wifi 大点验收区 aql 抽检综合判定 标识清楚放置于 wifi 小点“三色标识区” ok 核对工程图单 及 ok样品 各生产阶段課(班)完成后 转货部门加工之半成品或成品 接收部门转货依据 wifi 大点工序转货单 ok 文件名稱 品質系統 wifi 管制制度 文件編號 gb-qp-qa-001 版 次 a/0 頁 次 15/15 附录五：附录五： wifiwifi 大点大点 aqlaql 抽样检验作业流程图抽样检验作业流程图 按不合格品控制程序处置按不合格品控制程序处置 制品品质信息卡 三色标识 三色标识 隔离 合格 绿灯放行 不合格 红灯停 品质记录 查抽样计划表 抽样检验作业 按抽样方案 aql取样 待确认 综合评估 黄灯等待 ok ng 文件名稱 品質獎懲管理制度品質獎懲管理制度 文件編號 gb-qp-qa-002 制訂部門 品質系統管理部【品質(保)部】 版 次 a/0 頁 次 1/7 品品 質質 獎獎 惩惩 管管 理理 制制 度度 修改記錄： 修改時間 修改內容簡述 版次 分發： (副)總經理 管理者代表 品質(保)部 行政部 生産部 品檢部 工程部 業務部 采購部 財務部 制訂/日期 審核/日期 核准/生效日期 文件名稱 品質獎懲管理制度 文件編號 gb-qp-qa-002 版 次 a/0 頁 次 2/7 品質獎懲管理制度品質獎懲管理制度 1 1 目的：目的： 为完善本公司品质系统 wifi 管理制度、严肃品质管理纪律、强化全员品质管理责任和提高产品 生产品质的自觉监督管理能力，以提升本公司产品品质管理水平，达到客户和自我满意。坚持“奖优 罚劣、奖勤罚懒、鼓励上进、鞭策落后；奖惩公平、公正、公开；合情、合理、合法”的奖惩原则， 通过对员工采取“以精神鼓励和思想教育为主，经济奖惩为辅”的奖惩手段，但所有的惩罚均不可替 代客户方所发生的品质事故责任，使全体员工都认识到品质是公司良性发展的生命线。为充分