07.103项目竣工验收实施细则.doc

沧州分公司企业标准项目竣工验收实施细则qg/shcz 07.103-2008（a/0）0 目的 为了规范沧州分公司固定资产投资项目投用、验收和交付程序，及时有效发挥固定资产的使用效率，制定本标准。1 范围本标准适用于沧州分公司固定资产投资项目的投用、验收、交付程序执行及考核。2 引用标准2.1 固定资产投资管理规定 qg/shcz 07.101-2008（a/0）3 职责3.1 技术开发部负责项目全过程管理，归口管理验收工作，组织生产、机动、供应、财务、审计、安环、消防、信息等管理部门进行项目的验收和资产的交付。3.2 生产管理部负责项目的生产准备、标定和生产考核。3.3 机动部负责组织预决算审核和结算，负责项目固定资产交付和资产交接，负责项目的工程质量和工程量统计及验收。并负责项目转入固定资产后的资产实物管理。3.4 供应公司负责物资供应准备和验收。3.5 安全环保部负责按照“三同时”规定，进行劳动安全卫生、工业卫生、环保设施的验收。3.6 消防队负责按照“三同时”规定，进行消防设施的验收。3.7 审计部负责限下和一般技措技术改造项目财务决算的审计；负责按照总部及厂内有关制度对项目合法性和合规性进行审计。2008-11-14发布 2008-11-15实施中国石油化工股份有限公司 沧州分公司中国石化集团资产经营管理有限公司 沧州分公司qg/shcz 07203-2008 (a/0)4 管理内容和要求4.1 限下和一般技措项目正常投用后三个月，限上技措项目正常投用后六个月后，由技术开发部组织生产、机动、安环、消防等部门成立项目验收委员会，组织项目验收。并由技术开发部向各单位下达竣工验收通知单。县上项目由总部组织验收，信息项目由信息中心组织验收。4.2 生产管理部在规定的期限内组织生产标定和试生产考核，完成试生产考核报告。4.3 限下和一般技措项目正常投用后三个月内，限上技措项目正常投用后六个月内，机动部完成向财务部资产明细交接，进行工程质量、工程量的统计及验收，完成工程验收报告。同时，机动部向技术开发部和财务部提供已结算的和未结算工程量统计结果及工程尾项需要的工程预留资金。4.4 供应公司在规定的期限内完成物资、设备和备品备件的统计和验收。同时，供应公司向技术开发部和财务部提供已结算的物资统计和未结算的物资统计及工程尾项需要的物资预留资金。 4.5 安全环保部在规定的期限按照设计要求，进行劳动安全卫生和环保设施的验收，完成验收报告。4.6 消防队在规定的期限组织消防设施的验收和消防验收报告。4.7 财务部/财务处根据供应部门、工程部门提供的物资、工程资产明细及未完工程明细，按照内控要求，完成财务决算报告。对于按照工程合同期限，不能及时完成项目结算，财务部接到技开部的验收要求后，按照工程部门和供应部门提供的结算情况统计及尾项工程统计，在工程部门的协助下完成初步的财务决算报告。按照决算报告进行在建工程固定资产交付；不能完成财务决算报告的，按照初步财务决算报告或者按照技开部审核的概算，进行在建工程的资产交付，待项目决算完成后，完成财务决算报告，完成的最迟期限不超过内控要求。4.8 审计部按照中国石化审2005615号文件要求，在各相关单位配合下，在规定的期限完成审计报告。qg/shcz 08003-2007 (a/0)4.9 技术开发部根据各部门提供的专业验收报告，完成工程设计验收、建设项目综合评价，和项目的验收报告。限上项目由总部组织验收，按照总部相关规定执行，信息项目由信息中心按照信息项目有关规定组织验收报告的编制。5 考核和奖励 按照设计与开发考核