仓库管理制度.doc

698407baf39758c1bf19bc403728bd0c.pdf仓库管理制度一、目的为使仓库管理规范化，做到仓库物资质量合格，账物相符，安全储存，保证生产正常进行，本着节约使用，杜绝浪费，控制成本的原则，制定本制度。 二、职责 1、库管员负责物料的对单收料、进货检验（报检）、办理入库（登帐）、发料（办理出库）、退货（开单）、分类储存、防护等工作；2、负责物料区域的划分，做到标识清晰明确，易于收发和先进先出。3、工作认真、确保帐卡物一致。记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。4、生产部和库管员共同负责废弃物处理工作；5、库管员负责通知指定的人员进行物品的检验，检验人员负责对不良品处置方式进行确定三、日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。2、仓库保管员必须严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，确保物料进出及结存数据正确无误。3、做好各类物资的日常核查工作，每季度盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、 受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批 准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。4、做好仓库与采购运输部门的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少损耗。5、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、 三清、四定位。二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。三清：物料清、数量清、规格标识清。四定位：按区、按排、按架、按位定位。6、 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。7、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。四、规定 入库 1、 仓管员在接收物料时必须先核对有无送货单，没有的不予接收。2、 仓管员物料接收时按照当月物品采购申请表核对到货物品、送货单和申请表是否统一，数量是否正确，外观是否完好，有问题应立即跟采购人员核对，并上报所属团队主管，如无问题才在送货单回执上签字盖章，并把货物放在库房待检区，通知相关人员检验，检验完成填写进货检验单判定物品是否合格，合格给予办理入库手续，不合格放在指定的退货区，并通知采购员办理退货。3、 库管员需将到货物品放到库房内，不允许放在库房外，尤其不能隔夜放在库房外。 4、 物品摆放按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 5、 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。 6、 库管员办理物品入库必须严格按照规定对每一张入库单、入库物品进行数量、名称核对，确认登帐入库单据数量与实际登帐入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并予以解决，并上报主管知晓。7、 入库完成的物料需要摆放至指定储位。 出库1、 领用物品时必须填写领料单，领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。库管员凭领料单发放物资，若领料单没有主管签字，字迹不清或被涂改，已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。库管员有权拒绝发放物资。2、员工领用工具，需填写工具领用登记表。表上特别需要注明物料名称、规格、数量、日期、领用人，以便于后续物品归还、追查。物品借用和归还时仓库办理人均需要签名确认，领用人未签名的不予办理外借。工具领用登记表序号工具名称规格型号单位数量领用时间领用人归还时间保管员备注3、按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。以旧换新的物资一律交旧换新，按“以旧换新、以一换一”和“限额领用”的原则发放。下表所列物品，“以旧换新、以一换一”的同时，还需“限额领用”。名称最高领用限额名称最高领用限额电焊条1包（5kg）小磨光片5片钻头（8mm）5支小切割片5片丝锥（8mm）5支砂布轮5片砂纸10张纸胶带5卷4、劳保用品的发放：车间生产人员每人每月手套1付，月初发放，车间主任统一领取。物品报废 1、物料及工具报废需由部门主管签写“工具及材料报废表”，填写工具报废原因和数量。如需采购工具由生产部主管填写工具采购单，由公司总经理签字方可购买和入库。2、发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级主管处理。 退货物品处理 1、来料不良物品需要及时通知采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。 2、不良物料不允许给采购办理入库。安全管理（含门禁） 1、每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 2、门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库。 3、仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 4、保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 物料管理（异常处理） 1、 物品品质维护：在物品收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。 2、 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。 3、 保持物料的正确标示和定期检查，对标示错误的及时纠正。盘点管理 1、 盘点人员根据要求对物品帐、卡、物进行盘点。 发现异常及时反馈。2、 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按要求盘点作业的需要根据情况追查相关责任。其他 1、下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。 2、上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声