地铁工程质量监理保证体系.doc

北京地铁十四号线工程质量监理保证体系编制： 审核： 审批： 地铁十四号线2011年3月目 录一、 总则2二、 管理办法2三、 工程竣工验收4四、 质量问题和质量事故处理5五、 质量监理组织机构6六、 质量监理职责分工6七、 质量监理制度12一、 总则1、质量控制应以事前控制（预防）为主。2、应按监理规划的的要求对施工过程进行检查，及时纠正违规操作，消除质量隐患，跟踪质量问题，验证纠正效果。3、应采用必要的检查、测量和试验手段，以验证施工质量。4、应对工程的关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理。5、严格执行现场有见证取样和送检制度。6、应建议撤换承包单位不称职的人员及不合格分包单位。二、 管理办法1、工程质量的事前控制1.1核查承包单位的质量保证和质量管理体系：核查承包单位的机构设置，人员配备中，职责与分工的落实情况；督促各级专职质量检查人员的配备；查验各级管理人员及专业操作人员的质证情况；检查承包单位质量管理制度是否健全。1.2审查分包单位的资质：总承包单位填写分包单位资格报审表，报项目监理部审查；审查分包单位的营业执照、企业资质等级证书，专业许可证、岗位证书、外地施工企业进京施工许可证或境外企业在国内承包工程许可证等；审查分包单位的业绩；经审查合格，签发分包单位资格报审表。1.3查验承包单位的测量放线：查验施工控制网（平面和高程）；查验施工轴线控制桩位置；查验位置，高程控制标志，核查铅直控制；签认承包单位的施工测量放线报验单。1.4签认材料的报验：承包单位应按有关规定对主要原材料进行复试，并将复试结果及材料准用证、出厂质量证明等资料随材料/构配件/设备报验单报项目监理部签认；对新材料、新产品要核查鉴定证明和确认文件；对进场材料进行抽样复试，必要时可会同建设单位到材料厂家进行实地考察；审查混凝土、砌筑砂浆配合比申请单和配合比通知单、签认混凝土浇灌申请书，并应：对现场搅拌设备（含计量设备），现场管理进行检查；对商品混凝土生产厂家资质和生产能力进行考察。1.5签认建筑构配件、设备报验：承包单位应要求供货单位提供构配件和设备厂家的资质证明及产品合格证明，进口材料和设备商检证明，并按规定进行复试；监理工程师应参加对定货厂家的考察、评审，根据合同的拟定和签约工作；进场的构配件和设备承包单位应进行检验、测试，判断合格后，填写材料/构配件/设备报验单报项目监理部；监理工程师进行现场检验，签认审查结论。1.6检查进场的主要施工设备：承包单位主要施工设备进场并调试合格后，使用月工、料、机动态表报项目监理部；监理工程师应审查施工现场主要设备的规格、型号是否符合施工组织设计的要求；对需要定期检测的设备（如仪器、磅称等）承包单位应有检定证明。1.7审查主要分部（分项）工程施工方案：项目监理部可规定某些主要分部（分项）工程施工前，承包单位应将施工工艺、原材料使用、劳动力配置、质量保证措施等情况编写专项施工方案，填施工组织设计（施工方案）报审表，报项目监理部；承包单位应将季节性的施工方案（冬施、雨施等），提前填施工组织（施工方案）报审表，报项目监理部；上述方案经监理工程师审定后，由总监理工程师签发审定结论；上述方案未经批批准，该分部（分项）工程不得施工。2、施工过程中的质量控制2.1监理工程师应对施工现场有目的地进行巡视检查和旁站：应在巡视过程中发现和及时纠正施工中的不符合要求所发生的问题；应对施工过程的关键工序、特殊工序、重点部位和关键控制点进行旁站；对所发现的问题应先口头通知单位改正，然后应由监理工程师签发监理通知；承包单位应将整改结果书面回复，监理工程师进行复查。2.2核查工程预检：承包单位填写预检工程检查记录单报送项目监理部核查；监理工程师对预检工程检查记录单的内容到现场进行抽查；对不合格的项目，通知承包单位整改，并跟踪复查，合格后准予进行下一道工序。2.3验收隐蔽工程：承包单位先进行自检，自检合格，将隐蔽工程检查记录报送项目监理部；监理工程师对隐蔽工程检查记录的内容现场进行检测、核查；对隐检不合格的工程，应由监理工程师签发不合格工程项目通知，由承包单位整改，合格后由监理工程师复查；对隐检合格的工程应签认隐蔽工程检查记录，并准予进行下一道工序。2.4分项工程验收：承包单位在一个分项工程完成并自检合格后，填写分项/分部工程施工报验表和分项工程质量验收记录报项目监理部；监理工程师对报验的资料进行审查，并到施工现场进行抽检、核查；对符合要求的分项工程由监理工程师签认；对不符合要求的分项工程，由监理工程师签发不合格工程项目通知，由承包单位整改；经返工或返修的分项工程应按质量验收标准进行再验收；建筑采暖、卫生与燃气、电气、通风空调等工程的分项工程签认，必须在施工试验、检测完备、合格后进行。2.5分部工程验收承包单位在分部工程完成后，应根据监理工程师签认的分项工程质量验收结果进行分部工程的质量汇总评定，填写分项/分部工程施工报验表和分部工程质量验收记录，报项目监理部检查签认；单位工程的基础分部已完成，进入主体结构施工时，或主体结构完，进入装修前应进行基础和主体分部工程验收，承包单位填写基础/主体分部工程验收记录申报；并由总监理工程师组织建设单位、承包单位和设计单位共同核查承包单位的施工技术资料，并进行现场质量验收，由各方协商验收意见，并在基础/主体分部工程验收记录上签字认可。三、 工程竣工验收1、总监理工程师组织竣工预验收：当工程达到交验条件时，承包单位在工程项目自检合格达到竣工验收条件时，填写单位工程质量控制资料核查记录、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查记录、单位工程竣工预验收报验表，并将全部竣工资料（包括分包单位的竣工资料）报项目监理部，申请竣工验收，项目监理部应组织各专业监理工程师对各专业工程的质量情况、使用功能、质量保证资料进行全面核查，并督促承包单位完善；对发现影响竣工验收的问题签发监理通知要求承包单位进行整改。2、对需要进行功能试验的项目（包括无负荷试车），监理工程师应督促承包单位及时进行试验；监理工程师应认真审阅试验报告单，并对重要项目亲临现场监督；必要时应请建设单位及设计单位派代表参加。3、建设单位组织竣工验收：单位工程竣工预验收合格后，建设单位组织监理单位、设计单位和承包单位共同对工程进行检查验收；验收结果需要对局部进行修改的，应在修改符合要求后再验，直至符合合同要求；验收结果符合合同要求后，由四方在单位工程验收记录上签字，并认定质量等级。监理单位形成工程质量评估报告、施工单位形成工程竣工报告、勘察设计单位形成工程质量检查报告。4、竣工验收完成后，由项目总监理工程师和建设单位代表共同签署竣工移交证书，并由监理单位、建设单位盖章后，送承包单位一份。四、 质量问题和质量事故处理1、监理工程师对施工中的质量问题除在日常巡视、重点旁站、分项、分部工程检验过程中解决外，可针对质量问题的严重程度分别处理：对可以通过返修弥补的质量缺陷，监理工程师应签发监理通知，责成承包单位先报送质量问题调查报告，提出处理方案，监理工程师审核后（必要时经建设单位和设计单位认可），批复承包单位处理，处理结果应重新进行验收；对需返工处理或加固补强的质量问题，除应责成承包单位先写出质量问题调查报告，提出处理意见外，总监理工程师应签发工程部分暂停指令，再与建设单位和设计单位研究，经设计单位提出处理方案，批复承包单位处理，处理结果应重新进行验收；监理工程师应将完整的质量问题处理记录归档。2、施工中发现的质量事故，承包单位应按有关规定上报处理，总监理工程师应书面报告监理单位。3、监理工程师应对质量问题和质量事故的处理结果进行复查。五、 质量监理组织机构总监理工程师*总监代表质量监理工程师24标*驻地监理工程师*标*驻地监理工程师各专业监理工程师23标*驻地监理工程师六、 质量监理职责分工1.1总监理工程师1.1.1确定项目监理部质量监理人员的分工。1.1.2检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况进行质量人员的调配，对不称职人员进行调换。1.1.3主持编写工程项目监理规划和审批监理实施细则。1.1.4主持编写并签署监理月报、监理工作阶段报告、质量专题报告和项目监理工作总结，主持编写工程质量评估报告。1.1.5组织整理工程项目的质量监理资料。1.1.6主持监理工作会议，签发项目监理部质量重要文件和指令。1.1.7审定承包单位的开工报告、施工组织设计（施工方案）。1.1.8审核签认分部工程和单位工程的质量验收记录。1.1.9审查承包单位竣工申请，组织监理人员进行竣工预验收，参与工程项目的竣工验收，签署竣工移交证书。1.1.10主持审查和处理工程变更。1.1.11审查签署工程费用支付证书。1.1.12参与工程质量事故的调查。1.1.13主持编写监理规划中的质量监理方案，审批质量监理实施细则。1.1.14审核并签发有关质量监理的监理通知和质量监理专题报告。1.1.15签发工程暂停令，必要时向有关部门报告。1.2总监理工程师代表1.2.1按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的质量监理部分职责和权利。1.2.2组织或参加设计交底，参与审查施工组织设计（方案）。1.2.3全面了解本工程设计文件、图纸及相关技术规范、有关质量的合同条款。1.2.4巡视工地，及时发现工程实施中的质量问题，准确处理各类质量难题。1.2.5主持组织重要隐蔽工程的检查、验收。1.2.6组织有关人员对工程质量事故完成取证并参与质量事故分析、处理会。1.2.7审批本工程所用材料构件、设备的规格、性能、质量，检查承包方试验设备和手段。1.2.8审核监理月报和中期支付凭证。1.2.9经常检查驻地各监理机构、人员的质量工作情况，协助总监对质量监理人员的考核。1.2.10协助完成竣工验收准备，并参与竣工验收。1.3驻地监理工程师1.3.1在总监理工程师的领导下，对标段质量监理负全责。1.3.2做好驻地办质量监理人员的分工，制定详细的职责范围，保证所辖标段监理业务的的正常开展，重点保证隐蔽工程检查率，旁站监理项目的旁站率，材料的抽检率，及量测、降水、注浆等工序的现场抽检率等。1.3.3参加技术交底会、质量事故分析会、变更设计论证会。1.3.4向总监办及时提供驻地监理月报；对设备、工程材料进场验收、分包、分项/分部工程质量检验评定、工程暂停和复工、工程交接、分项工程完工验收等内容的签认初步审核意见，并及时上报总监办。1.3.5对所辖标段的单位工程、子单位工程、分部分项工程的施工组织设计或施工方案提出初审意见，并上报总监办审核。1.3.6审核所辖标段设计图纸资料，并填写图纸审核记录上报总监办。1.3.7定期召集驻地质量监理人员开会，总结驻地监理办的质量监理工作。定期向总监理工程师汇报工作。1.3.8做好各种台账记录，质量档案管理，质量信息沟通。1.3.9完成总监理交付的其它工作。1.4结构工程师1.4.1在对总体工程了解的基础上，深入掌握本专业工程设计技术要求，质量标准，相关规范及各专业的配合。1.4.2审查承包方对相关专业的施工方案，分项工程工艺做法及所用原材料、构件、设备的性能、质量技术标准。1.4.3坚持每日巡查工地，掌握质量、安全、计量等详细情况，并认真填写工程监理日记。1.4.4认真参加各种工地例会、工程例会，按时准确提报各种数据，对工程动态控制把好第一关。1.4.5认真、及时、准确填写各种报表，对质量安全事故苗头及时制止，对工期延误，费用索赔提供取证和原始资料。1.4.6根据需要召开本专业现场配合协调会，及时处理相关工程问题。1.4.7配合造价监理工程师完成计量工作。1.4.8结构监理工程师要服从总监的领导，在总监的具体领导下工作。1.4.9完成总监交办的其它工作。1.5地质工程师1.5.1熟悉掌握设计图纸、资料，研究对照地勘与实际的地质、水文地质差异，重点提供明挖、暗挖、盾构施工中的难点地段及监理应注意的事项。1.5.2发生事故时，从地质与水文方面提供资料，作为分析事故发生原因的佐证，并提供处理事故的建议。1.5.3经常深入工地，对实际开挖显示的地质与水文状况进行分析，不符合设计时，及时提出变更，或提供改善施工手段，修正施工参数的建议。1.5.4对超前地质预报的地段提供意见。1.5.5对加固地层的方案提供建议。1.5.6积累地质、水文资料，随时提供有关数据。1.5.7完成总监理工程师交付的其它任务。1.6测量、量测工程师1.6.1全面了解工程总体、总平面控制点，必要时进行复测。1.6.2随工程进展，及时检查构筑物的位置、重点部位的座标、高程，确保符合设计要求。1.6.3按时检查承包方用于测量的仪器精度，操作员的水平，并对各控制点进行日常查验。全面监理施工单位的施工量测，对各项量测数据认真检查，保证真实可靠，发现量测数据超过警戒线，及时汇报，并协助处理。1.6.4做好测量及量测原始数据资料的记录、保存归档。1.6.5配合造价工程师做好工程计量及支付工作。1.6.6完成总监交办的其它工作。1.7.材料、试验监理工程师1.7.1了解标段工程整体情况，熟悉掌握工程所用材料、成品及半成品的品种、数量、规格、性能、质量标准，以及来源、运输、储存方式。1.7.2审查材料的验收、检验程序；建立监理独立检验的体系。规定针对不同材料施工方抽验、监理见证取样、监理平行检验的方式、频率。1.7.3组织主持重要试验项目或进行抽查、复试。1.7.4对商品砼、盾构管片实行监理驻场监督。1.7.5检查原材料、构件、设备、生产厂商资质、供货渠道及承包方的仓储办法，保护措施。1.7.6定期或不定期抽查施工单位试验室，试验程序，操作人员水平，原始数据的可靠度，确保原始数据真实完整、准确。1.7.7做好试验记录，整理归档。1.7.8建立工作台账，业务档案，随时提供本专业资料。1.8机电工程师1.8.1在总体工程认识的基础上，了解设计对电气（水暖）的设计意图。1.8.2审查施工方对在土建施工时预留、预埋、电气（水暖）设备的要求。1.8.3参加工地有关会议，对存在问题发表意见。1.8.4配合结构工程师完成电气（水暖）工程工作。1.8.5完成总监理工程师交办的其它工作。1.9装修工程师1.9.1在对总体工程了解的基础上，深入掌握装修工程设计技术要求，质量标准，相关规范及各专业的配合。1.9.2审查承包方对装修专业的施工方案，分项工程工艺做法及所用原材料、构件、设备的性能、质量技术标准。1.9.3坚持每日巡查工地，掌握装修质量、计量等详细情况，并认真填写工程监理日记。1.9.4参加工地有关会议，对装修工程存在问题提出意见。1.9.5认真、及时、准确填写各种报表，对质量安全事故苗头及时制止，对工期延误，费用索赔提供取证和原始资料。1.9.6根据需要召开本专业现场配合协调会，及时处理相关工程问题。1.9.7配合造价工程师完成装修专业计量工作。1.9.8完成总监理工程师交办的其它工作。1.10合约、造价工程师1.10.1全面了解工程情况，熟悉掌握相关合同，包括：监理合同，施工承包合同，各种加工、定货合同及分包合同等。1.10.2熟悉、掌握本工程的概预算、合同价、材料构件、设备价、相关定额、调价系数、取费办法。1.10.3准确掌握工程量计量办法，支付原则、程序，按规定签办计量，支付申请凭证。1.10.4准确提供工程监理月报中关于计量支付方面的基础资料及投资控制的进展情况及存在问题。1.10.5审核、签认各驻地办上报的工程进度款，年终及竣工决算申请，原始凭证等。1.10.6参与变更事宜的分析、处理，重点审查变更对质量标准的约定及是否符合合同质量条款。1.10.7经常巡视工地，及时了解工程进展情况及合同质量条款执行情况，参加工地会，技术方案论证会，使合同约定质量标准得到落实。1.10.8组织并督导各驻地办制定具体的计量、支付等程序，保证合格工程才能计量，并建立支付台帐。1.10.9参与竣工验收，缺陷责任期验收，完成合同管理的收尾，并办理竣工决算。1.10.10完成总监交办的其它工作。1.11资料管理工程师资料管理工程师是在总监领导下，侧重总监办的综合管理工作，主要职责有：1.11.1全面了解合同及建设单位的要求，协助组织全体监理人员学习法律、法规制度。1.11.2贯彻监理人员行业道德规范。1.11.3督促、协助开好各类监理工作会、协调会，督促写好会议纪要、监理日报、周报、月报，做好文件的分发和签收，负责与建设单位、施工单位的联络沟通。以上资料对质量监理工作要有详细、针对性的内容。1.11.4督促相关人员做好合同管理、工程变更管理、工程延期管理、索赔管理、质量信息管理及质量档案文件管理。1.11.5协助总监对监理人员进行定期考核（包括质量）。1.11.6协助总监完成资料管理及归档工作（包括质量）。1.11.7完成总监理工程师交办的其它工作。1.12监理员1.12.1在驻地监理工程师的指导下开展现场监理工作。1.12.2检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行情况，并做好检查记录。1.12.3复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。1.12.4按施工图纸及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。1.12.5担任旁站工作，发现问题及时指出并向本专业监理工程师报告。1.12.6做好监理日记和有关的监理记录。1.12.7检查施工现场的质量状况，发现质量问题予以纠正并及时向专业监理工程师或总监（代表）报告。七、 质量监理制度1、设计文件、图纸审查制度监理工程师在收到施工设计文件、图纸后应组织施工单位、专业和驻地监理工程师研究设计意图，对存在问题整理出清单交设计单位，避免图纸中的差、错、碰、漏对工程质量产生不良影响。开工前，在业主和建设管理方的组织下，参加设计单位向施工单位进行的施工设计图纸技术交底会议和设计图纸会审。设计部门应详细介绍设计意图、施工要求、质量标准及技术措施，并形成相关会议纪要，以便施工单位执行；对施工、监理单位提出的问题，由设计单位做出书面答复，作为设计图纸会审会议纪要附件及设计文件的补充。2、测量控制点交接制度地面上平面控制点由业主和建设管理方或设计单位与承包单位交接，监理工程师要直接参加，填写“工程测量交接桩记录表”，由主持单位、交桩单位、接桩单位和监理单位签字。交接包括控制测量的等级、坐标、点位、通视情况及示意图等。精密水准点也由设计单位提交给承包单位。测量监理工程师应组织承包单位对所接桩点进行复测，审批其复测方案、承包单位进行复测时，测量监理工程师进行旁站，检查观测资料复测成果。复测后要指令承包单位提出复测报告，测量监理认真签署意见报送总监理工程师审批。3、测量监控制度审查测量方案，重点审查基准点复核、基线测控加密点布置、测量加密点的控制和保护、测设成果的形成及管理等。要求总包单位建立健全测量管理体系，建立健全内部测量复核体系。要求总包单位必须建立二级以上的测量复核制，并采取必要的技术措施和组织措施，工作相对独立并结果符合；定期组织和监督总包对基准点进行复核测量，确保基准点的精确和可靠。4、开工报告审批制度主要施工准备工作已完成并自检自查合格，施工单位可提出单位工程开工申请，经监理工程师现场核实，提出复查意见，报建设单位进行开工核查合格后，按程序由总监理工程师签署工程动工报审表。5、材料、构件检验及复检制度监理人员应审阅进场材料和构件的出厂证明、材料证明、验收报告，材料、构件合格证等。对于质量有疑问的主要材料和规范要求复验的材料进行抽样，在监理工程师见证下取样，杜绝不合格材料的使用。6、混凝土及砂浆试块制作与管理制度混凝土及砂浆试块的取样、制作、养护、试验等均应按有关技术规程执行。混凝土及砂浆试块制作时，监理人员必须在场100见证取样。承包单位应按规定留置和养护的混凝土试块进行试验，并在试验后3日内将试验结果报告报送总监办。监理工程师应对承包单位报送的试验结果报告认真地进行审查核对，监理工程师在未接到试验成果报告，并审核合格前不得签署工程质量合格或工程质量等级的文件。混凝土或砂浆试块试验成果报告单，监理、承包单位均应妥善保存，并分别作为监理资料或施工资料归入档案。7、变更设计制度施工图会审后，在施工过程中，无论何故引起的变更施工图任何内容，不论提议者是业主和建设管理方单位或非业主和建设管理方单位，均需填报“设计变更申请报告”，按设计变更审查程序进行审查后经业主和建设管理方审核，由设计单位完成设计变更并填写“设计变更通知单”，经设计总体单位审查后转送业主和建设管理方后下发执行。8、隐蔽工程检查制度隐蔽工程隐蔽前，施工单位应根据轨道交通工程质量验收标准进行复检，并将自检资料报监理工程师。施工单位应提前一天通知监理工程师，监理工程师应