地产有限公司工程变更与签证控制程序.docVIP

西安经发集团经发置业分公司程序文件名称：工程变更与签证控制程序文件编号：qcx/jfzy-0737001版本号：a/0编写人：刘剑利页码：第7页，共7页 1. 目的严格履行设计文件、维护施工合同和经营合同的严肃性，有效控制成本，使工程项目在实施过程中发生的变更与签证得到有效控制。2. 适用范围本规程适用于公司在建的所有工程项目。3. 职责3.1设计研发部负责工程变更工作。3.2项目部负责工程签证工作。3.3计划合约部负责变更、签证的经济核算工作。4. 控制要求和方法4.1 工程变更4.1.1 变更的提出：公司的任何人员都有使工程项目设计、施工更加优化的建议权。 a 经营及市场原因的变更由市场部提出； b 设计优化及规范修改原因的变更由设计研发部提出； c 现场施工方案、施工工艺的变更由项目部提出； d 所有变更建议必须以书面形式提交设计研发部。设计研发部负责所有变更的技术论证并办理相关审批手续。4.1.2 变更的分类:变更分重大变更和一般变更 a 重大变更是指涉及使用功能、外立面、交通组织、结构主体、标高、对成本有较大影响、与客户交房标准或合同不符的变更； b 一般变更指除重大变更外的变更；由设计研发部部长审核，经分管领导审批后由设计研发部组织实施。4.1.3重大变更由相关部门提出后，先由设计研发部出具变更方案，再由计划合约部进行成本估算后经项目部经理、工程管理部部长、计划合约部部长、设计研发部部长会签，经公司总工、各分管领导审核报总经理审批后，由设计研发部实施；4.1.4重大变更设计文件完成后，对工程造价及工期影响较大时，由计划合约部进行变更投资预算并经分管领导审核。需签订补充协议的由计划合约部按合同评审控制程序进行补充协议的签订工作。4.1.5变更的发放程序按图纸签发工作规程执行，涉及使用功能及外观的变更应发放至市场部、营销部及办公室。4.1.6重大变更，经采取施工措施后仍影响施工进度的，由计划合约部、项目部、监理单位、施工单位商定顺延工期，经总经理办公会审批后，方可调整工期。4.1.7一般变更，原则上不调整进度，仅做变更预算和签证。4.2 工程签证4.2.1 工程签证：项目部负责审核工程量及用工，提出签证意见；造价在2000元以下的签证由项目经理审批、计划合约部造价主管工程师审批后生效；2000元到3万元之间的签证由工程部分管领导审批、计划合约部造价工程师审核、计划合约部分管领导审批生效；3万元到10万元的签证由工程部分管领导审批、计划合约部造价工程师审核、计划合约部分管领导审批，总经理批准后生效；10万元到50万元的签证由计划合约部组织相关部门，提交招标工作领导小组会议审批；估算金额在50万元以上的签证，在履行前述有关程序的基础上，应按合同评审控制程序签订补充协议，所有签证应在实际发生后的一个月内办理完成审批手续。4.2.2 设计变更引起签证a 由项目部明确变更下发时现场是否按原图施工到该部位；b 如现场已施工到此部位，应明却现场按原图实施的现状，尚需对已按原图实施之工程量进行签证，签证程序同4.2.1；c 因变更而发生的经济签证单，必须注明变更单编号，变更部位和变更工程量，签证费用计算由计划合约部负责变增或变减，项目部应按期限办理完签证。4.2.3现场签证 a 现场签证必须在甲方、监理、施工单位三方现场签量； b 现场签证必须注明签证原因、签证工程量并附现场签证原始单据，签证费用计算由计划合约部负责，项目部应按期限办理完签证。4.2.4工程结算时，工程量以签证为结算依据。4.2.5签证结算按合同约定执行。4.3 变更、签证文件管理4.3.1变更文件管理按图纸签发工作规程进行；4.3.2签证文件管理按施工过程控制程序进行。5.支持性文件 工程签证管理暂行办法6.记录6.1工程签证审批单 qjl/jfzy/0737001016.2 签证工程量确认单 qjl/jfzy/0737001016.3 设计变更通知单 qjl/jfzy/073700102工程签证审批单工程名称： 编号： 承包单位签证原因工程范围签证估算金额2000元以下2000元-3万元3-10万元 10-50万元50万以上签证工程细目名 称及数量（计算单附后）序号细目名称 数量备注承包单位签字经办人：项目经理：监理单位处理意见 监理单位签字监理工程师：总 监：建设单位审批项目部工程部工程分管领导计划合约部计划合约分管领导总经理签证工程量确认单工程名称： 细目名称施工部位（或起至轴号）计算简图及几何尺寸：附件： 计算式、计算结果及有关说明： 计算： 复核： 承包单位项目经理意见：监理单位总监理工程师意见： 建设单位项目部 计划合约部 备注: 凡签认内容在工程签证审批单中能详细说明的可不附此单。工程量签证单（qjl/jfzy/073700101）设 计