花卉新品种引种试验示范建设项目实施方案.doc

- 1 - xxxx 市市 xxxx 区区 20102010 年优质名贵年优质名贵 花卉新品种引种试验示范建设项目花卉新品种引种试验示范建设项目 实实 施施 方方 案案 编制单位：xx 绿化有限公司 编制时间： 年 月 - 2 - 目目 录录 一、基本情况一、基本情况- - 3 3 - - （一）现状.- 3 - 二、目标二、目标- - 4 4 - - 三、工作任务三、工作任务- - 4 4 - - 四、采取的措施四、采取的措施- - 4 4 - - 五、项目建设时间及进度安排五、项目建设时间及进度安排- - 4 4 - - （一）建设时间.- 4 - （二）进度安排.- 4 - 六、项目资金来源、预算、使用及管理六、项目资金来源、预算、使用及管理- - 5 5 - - （一）资金来源.- 5 - （二）资金预算.- 5 - （三）资金使用及管理.- 5 - 七、经济效益评价七、经济效益评价- - 5 5 - - （一）社会效益.- 5 - （二）经济效益.- 6 - （三）生态效益.- 6 - 八、项目建设保障措施八、项目建设保障措施- - 6 6 - - （一）组织保障措施.- 6 - （二）技术保障措施.- 7 - 九、九、 附表附表- - 7 7 - - 附表 1：项目总投资概算表 .- 7 - 附表 2：引进种苗费用明细表 .- 7 - 附表 3：试验示范费用明细表 .- 9 - 附表 4：项目进度安排横导图 .- 1 - - 3 - xx 市 xx 区 2010 年优质名贵花卉 新品种引种试验示范建设项目实施方案 为提升 xx 市优质名贵花卉的生产能力，缩短与省外花卉产业的差 距，我区充分利用新纪园公司在优质名贵花卉新品种引种试验示范、 生产示范上的能力，计划引进一批蝴蝶兰、红掌的新优品种进行试验 示范种植，以达到市、区两级政府提出的“稳规模，升品质，增效益” 的目标。 一、基本情况一、基本情况 （一）现状（一）现状 我公司是xx区林业绿化局下属的国有企业，公司成立于2002 年，注册资金为100万元，有职工40人，基地占地面积220亩，有温 室大棚2万平方米，生产品种有蝴蝶兰、大花蕙兰、文心兰、玫瑰、 非洲菊、鸟巢蕨、长春藤等10余个，年生产盆花20万盆，鲜切花、 切叶200万枝，年产值400万元。分别在xx宾馆、xx市、xx玫瑰基地 建立花卉销售门市3个。 公司先后获得“xx市xx区第三届科技进步二等奖” ， “xx区 20032004年度先进农业企业”称号， “xx市农村妇女双学双比竞 赛活动三八绿色优质工程”称号，xx省林业产业化经营省级 龙头企业。 二、目标二、目标 以“稳规模，升品质，增效益”为工作目标，坚持“方向不变， - 4 - 定位不变，力度不减”的原则，依靠技术进步，努力在产业提升方 面有较大的突破。 三、工作任务三、工作任务 引进迷你型蝴蝶兰 0.3 万株、蝴蝶兰分生苗 1.7 万株、红掌 2 万 株,在 2010 年 9-12 月实现产品上市。 四、采取的措施四、采取的措施 通过对 2009 年全国蝴蝶兰、红掌货源情况和新优品种情况进行调 查，筛选出在今后 3 年能够流行的新优品种，结合 xx 市场的消费能力 有计划的进行引进。 五、项目建设时间及进度安排五、项目建设时间及进度安排 （一）建设时间（一）建设时间 2010 年 5 月2010 年 12 月 （二）进度安排（二）进度安排 2010 年 5 月2010 年 6 月，完成种植基质、农药肥料及相关资材 的准备、花卉引进和种植。 2010 年 7 月2010 年 12 月，完成试验示范和项目验收。 六、项目资金来源、预算、使用及管理六、项目资金来源、预算、使用及管理 （一）资金来源（一）资金来源 项目总投资 67.3 万元，其中：申请市局补助 20 万元，企业自筹 - 5 - 57.3 万元。 （二）资金预算（二）资金预算 本项目预计投资 67.3 万元，其中引进种苗 40 万元；试验示范 27.3 万元。 （三）资金使用及管理（三）资金使用及管理 市级补助资金 20 万元的使用：种苗补助 20 万元。 自筹资金 47.3 万元的使用：种苗 20 万元,肥料、农药、泥炭、水 草 7.1 万元，软杯 0.4 万元，人工工资 6 万元，水、电、煤 8.8 万元， 生产工具 0.4 万元，可预见费 5 万元。 项目补助资金严格按照财务制度和财政资金管理的要求进行管 理。 七、经济效益评价七、经济效益评价 （一）社会效益（一）社会效益 1、通过该项目的实施，可提升我市优质名贵花卉产业发展的形象， 将加快 xx 市优质名贵花卉产业的发展步伐，丰富 xx 市优质名贵花卉 的产销品种，为引进和带动当地花卉企业、花农起到良好的示范作用， 为贵阳优质名贵花卉产业的发展奠定基础。 2、项目实施能够加快农业产业结构调整进程，实现优质名贵花卉 产业化经营，提高花卉产业的科技含量，带动科研、旅游、餐饮、运 输、包装、零售等链条产业的发展。 - 6 - （二）经济效益（二）经济效益 通过项目的实施，可实现年产值 120 万元，年新增利润 36 万元以 上。 （三）生态效益（三）生态效益 项目通过采用高新技术进行生产，可以控制在花卉生产过程对高 毒、高残留农药的使用，防止对土壤、水质的污染；项目的实施，可 有效降低产地空气中的二氧化碳和有害气体含量，增加空气含氧气量， 可促进当地生态环境的改善。 八、项目建设保障措施八、项目建设保障措施 （一）组织保障措施（一）组织保障措施 1、成立项目领导小组 成立项目建设领导小组。实行目标考核，明确责、权、利，充分 调动各方积极性，明确职责，形成全力，确保项目建设按时完成。 2、成立项目实施小组。负责项目建设和实施。在项目领导小组领 导下，严格按照实施方案开展工作，确保项目建设达到技术要求。 3、实行项目督查制度。市、区有关对项目建设开展定期或不定期 督查，实行月例会制和进度月报制。 （二）技术保障措施（二）技术保障措施 企业有完善的温室设施，有 7 年的蝴蝶兰、大花蕙兰生产经验， 成功完成过红掌设施栽培技术研究科研项目，有足够的能力完成好本 项目。 - 7 - 9 9、附表附表 附表附表 1 1：项目总投资概算表：项目总投资概算表 经 费 项 目 （万元） 一、引进种苗费用 40 二、试验示范费用 27.3 合 计 67.367.3 附表附表 2 2：引进种苗费用明细表：引进种苗费用明细表 名称名称规格规格数量数量单位单位 单价单价( (元元) ) 金额金额( (元元) ) 迷你型 蝴蝶兰 2.5 寸成熟分生苗 3000 株 1030000 蝴蝶兰2.5 寸成熟分生苗 17000 株 10170000 红 掌 h15p1520000 株 10200000 合计合计 4000040000 400000400000 附表附表 2-12-1：迷你型蝴蝶兰引进种苗品种明细表：迷你型蝴蝶兰引进种苗品种明细表 名称名称品种品种数量数量( (株株) )颜色颜色备注备注 满天红 1000 红 色迷你型 蝴蝶兰 jym308500 红底白边 - 8 - jym306500 黄底红斑 jym228500 绿 色 jym104500 浅黄色 合计 3000 附表附表 2-22-2：蝴蝶兰引进种苗品种明细表：蝴蝶兰引进种苗品种明细表 名称名称品种品种数量数量( (株株) )颜色颜色备注备注 红 龙 4000 红色 火 鸟 4000 红色 豹斑王子 3000 豹斑 聚宝红玫瑰 3000 红色 蝴蝶兰 台林红天使 3000 红色 合 计 17000 附表附表 2-32-3：红掌引进种苗品种明细表：红掌引进种苗品种明细表 名称名称品种品种数量数量( (株株) )颜色颜色备注备注 骄阳 7000 红色 红掌 大哥大 7000 红色 - 9 - 粉冠军 6000 粉色 合计合计 2 200000000 附表附表 3 3：试验示范费用明细表：试验示范费用明细表 序号序号项目名称项目名称规格规格数量数量单位单位单价单价( (元元) )金额金额( (元元) )备注备注 1肥料 花多多序列， 12.5kg/包 40包30012000 2农药 杀虫剂 杀菌剂等 300kg5015000 3软杯3.5 寸20000个0.24000 4泥炭100l/袋100袋20020000 5水草10 公斤/包100包20020000 6人工工资 5人1200060000年薪 7水8000吨2 元/吨16000一年 8电 15000度0.812000 9加温用煤 100吨60060000 10生产工具 打药机、水