某房地产开发公司业绩绩效考核指标库.doc

机密 兰州城投房地产开发有限公司兰州城投房地产开发有限公司 业绩绩效考核指标库业绩绩效考核指标库 （公司第一版） 北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司 二二 0000 九年十二月九年十二月 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -2- 目目 录录 第一部分第一部分 导言导言5 第二部分第二部分 业绩绩效考核指标库业绩绩效考核指标库8 公司整体业绩绩效考核指标.8 业绩绩效考核指标公司整体8 经理层业绩绩效考核指标.10 业绩绩效考核指标总经理.10 业绩绩效考核指标党支部书记.15 业绩绩效考核指标副经理.18 业绩绩效考核指标总工程师.22 党群办公室业绩绩效考核指标.27 业绩绩效考核指标党群办公室主任.27 业绩绩效考核指标党务干事.30 业绩绩效考核指标工会干事.33 业绩绩效考核指标团支部干事.36 业绩绩效考核指标纪检干事.39 投资发展部经理业绩绩效考核指标.42 业绩绩效考核指标投资发展部部长（副部长）.42 业绩绩效考核指标战略计划.48 业绩绩效考核指标项目投资测算.50 业绩绩效考核指标工程造价.51 业绩绩效考核指标招标采购.53 业绩绩效考核指标合同管理.55 项目管理中心业绩绩效考核指标.56 业绩绩效考核指标项目管理中心主任.56 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -3- 业绩绩效考核指标工程管理主管.62 业绩绩效考核指标技术管理主管.65 业绩绩效考核指标设计师.68 业绩绩效考核指标技术资料.70 业绩绩效考核指标项目管理.72 业绩绩效考核指标专业工程师.75 业绩绩效考核指标安全工程师.78 业绩绩效考核指标项目管理助理.81 项目部业绩绩效考核指标.83 业绩绩效考核指标项目经理.83 业绩绩效考核指标现场工程师.87 项目前期部业绩绩效考核指标.90 业绩绩效考核指标项目前期部部长.90 业绩绩效考核指标土地储备.97 业绩绩效考核指标项目报建.101 业绩绩效考核指标项目前期助理.104 征地拆迁部业绩绩效考核指标.106 业绩绩效考核指标征地拆迁部部长（副部长）.106 业绩绩效考核指标征地拆迁专员.111 业绩绩效考核指标征地拆迁助理114 业绩绩效考核指标征地拆迁综合统计.116 市场营销部部业绩绩效考核指标.119 业绩绩效考核指标市场营销部部长119 业绩绩效考核指标市场主管.124 业绩绩效考核指标营销主管128 业绩绩效考核指标客服主管.132 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -4- 业绩绩效考核指标市场策划.136 业绩绩效考核指标品牌推广.139 业绩绩效考核指标置业顾问.143 业绩绩效考核指标销售控制.146 业绩绩效考核指标客户服务.149 业绩绩效考核指标办证信贷.152 业绩绩效考核指标营销助理.155 财务管理部业绩绩效考核指标.157 业绩绩效考核指标财务管理部部长.157 业绩绩效考核指标会计.164 业绩绩效考核指标管理会计.168 业绩绩效考核指标出纳.171 业绩绩效考核指标审计.174 业绩绩效考核指标融资管理.177 行政管理部业绩绩效考核指标.180 业绩绩效考核指标行政管理部部长（副部长）180 业绩绩效考核指标行政事务管理.190 业绩绩效考核指标人力资源管理.194 业绩绩效考核指标人力资源助理.198 业绩绩效考核指标秘书.201 业绩绩效考核指标文书.204 业绩绩效考核指标司机班班长.208 业绩绩效考核指标司机.211 业绩绩效考核指标保安.214 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -5- 第一部分第一部分 导言导言 一本业绩绩效考核指标库作为兰州城投房地产开发有限公司绩效考核管理制度实施的基础而被提供。 二本业绩绩效考核指标库中各项指标的评测对象是公司各部门及各岗位的业绩绩效，包括关键业绩指标（kpi）和目标完成评 价指标（gs）两部分。 （一）关键绩效指标（kpi）主要评价标准是质量、时间、成本、数量，其制订过程是一个自上而下的分解过程，各层级间 kpi 体现了其对企业总体战略目标和生产经营任务目标的支撑关系，kpi 分解的过程同时体现了平衡计分卡的思路。 （二）关键绩效指标（kpi）设计遵循的 smartsmart 原则 1）specific 描述具体 2）measurable 可以衡量的 3）achievable 可以通过努力实现的 4）result oriented 结果导向性的 5）timed 有时间性的 （三）目标完成评价指标（gs）针对工作中不能被量化的方面，注重对工作过程的考核，gs 能够实现： 1）弥补完全量化的关键业绩指标所不能反映的方面 2）更加全面反映被考核者的工作表现 3）使全体人员对本岗位工作重点有明确认识 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -6- （四）kpi 与 gs 结合，能够实现： 1）对企业价值关键驱动活动的清晰了解 2）及时发现经营管理中存在问题的 3）各岗位员工对岗位工作重点的认识更加明确 4）业绩管理更加客观，衡量标准更加全面 三本业绩绩效考核指标的使用说明 1、表格各栏目的说明 第二部分业绩绩效考核指标库各栏目设置和说明如下表所示： 序号序号 kpikpi 指标定义指标定义评分计算标准评分计算标准 考核周考核周 期期 信息信息 来源来源 信息提信息提 供者供者 指标的 序列号 关键绩效指标 说明 kpi 的定义或给 出计算公式 说明 kpi 的具体评分标准，kpi 评分最高分为 130 分，最低分为 70 分， 精确到整数位；少量控制性指标可评为 0 分； kpi 的绩效分值=kpi 评分，例如 kpi 评分为 110 分时，kpi 的绩效分 值为 110 分 多长时 间考核 一次 信息 来源 提供信息 的部门或 人 超过目标超过目标达到目标达到目标未能达到目标未能达到目标 序号序号 gsgs 指标解释指标解释 2 23 3 2 2 1 12 2 考核周考核周 期期 信息信息 来源来源 信息提信息提 供者供者 指标的 序列号 目标完成评价 指标 解释说明指标的背景 和含义 工作超过标准可评 2-3 分，最高可评 3 分； 评分可以有 1 位小数， 如评分为 2.5 分 说明工作应该达到的 目标/标准，实际工 作刚好达到目标/标 准时评为 2 分, gsgs 的的 绩效分值绩效分值=100（gs 评分-2）30 未达到工作标准可评 1-2 分，最低评 1 分； 评分可以有 1 位小数， 如评分为 1.2 分 多长时 间考核 一次 信息 来源 提供信息 的部门或 人 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -7- 2、kpikpi 的绩效分值的绩效分值=kpi 评分，gsgs 的绩效分值的绩效分值=100（gs 评分-2）30 3、业绩绩效得分=（kpi 绩效分值kpi 权重）+（gs 绩效分值gs 权重） 100，kpi 权重和 gs 权重根据绩效考核管 理制度中的原则确定。 4、kpi、gs 的制订与过程调整，均需按规定进行审批。 5、不同工作阶段和企业战略调整将导致考核的侧重点有所不同，kpi 与 gs 指标也要发生变化，因此绩效考核指标库也需要根据 实际情况进行动态调整，不断改进和完善。 6、kpi 评分的基准分数是 100 分，最高可评 130 分，最低可评 0 分；gs 评分的基准分数是 2 分，最高可评 3 分，最低可评 1 分。 同时，有少量否决性指标，达到目标得到 100 分，未达到目标则得到 0 分。 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -8- 第二部分第二部分 业绩绩效考核指标业绩绩效考核指标库库 公司整体业绩绩效考核指标公司整体业绩绩效考核指标 业绩绩效考核指标业绩绩效考核指标公司整体公司整体 序序 号号 kpikpi 指标定义指标定义评分计算标准评分计算标准 考核考核 周期周期 信息来源信息来源 数据提数据提 供者供者 1 公司经营任务 完成情况 实际完成/计划完成 100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 %，减 分，最低0分 4）介于其中按线性关系计算 年度统计报表 投资发 展部 2 总成本费用率 总成本费用/总收入 100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 %，加 分，最高130分 3）比目标值每提高 %，减 分，最低0分 4）介于其中按线性关系计算 年度财务报表 财务管 理部 3 公司等级安全 事故发生情况 等级安全事故发生次数 1） 未发生等级安全事故，得100分 2） 发生 次，减 分，最低0分 年度事故记录 项目管 理中心 4 净资产收益率净利润/净资产100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 %，减 分，最低70分 4）介于其中按线性关系计算 年度财务报表 财务管 理部 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -9- 5 净利润率 净利润/销售收入 100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 %，减 分，最低70分 4）介于其中按线性关系计算 年度财务报表 财务管 理部 6 总资产周转率 主营业务收入总资产 均值100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 %，减 分，最低70分 4）介于其中按线性关系计算 年度财务报表 财务管 理部 7 投资收益率 投资净收益（亏损）/投 资总额100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 %，减 分，最低70分 4）介于其中按线性关系计算 年度财务报表 财务管 理部 8 实现产值考核年度实现产值 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 %，减 分，最低70分 4）介于其中按线性关系计算 年度财务报表 财务管 理部 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -10- 经理层业绩绩效考核指标经理层业绩绩效考核指标 业绩绩效考核指标业绩绩效考核指标总经理总经理 序序 号号 kpikpi 指标定义指标定义评分计算标准评分计算标准 考核考核 周期周期 信息来源信息来源 数据提数据提 供者供者 1 公司经营任务 完成情况 实际完成/计划完成 100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 %，减 分，最低0分 4）介于其中按线性关系计算 年度统计报表 投资发 展部 2 总成本费用率 总成本费用/总收入 100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 %，加 分，最高130分 3）比目标值每提高 %，减 分，最低0分 4）介于其中按线性关系计算 年度财务报表 财务管 理部 3 公司等级安全 事故发生情况 等级安全事故发生次数 3） 未发生等级安全事故，得100分 4） 发生 次，减 分，最低0分 年度事故记录 项目管 理中心 4 净资产收益率净利润/净资产100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 %，减 分，最低70分 4）介于其中按线性关系计算 年度财务报表 财务管 理部 5 净利润率 净利润/销售收入 100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 %，减 分，最低70分 4）介于其中按线性关系计算 年度财务报表 财务管 理部 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -11- 6 总资产周转率 主营业务收入总资产 均值100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 %，减 分，最低70分 4）介于其中按线性关系计算 年度财务报表 财务管 理部 7 投资收益率 投资净收益（亏损）/投 资总额100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 %，减 分，最低70分 4）介于其中按线性关系计算 年度财务报表 财务管 理部 8 高层管理者流 失率 考核周期内现有高层管 理流失人数/考核期初高 层管理人数100 1）未流失，得100分 2）流失比例每提高 %，减 分，最低0分 3）流失 %以上，得0分 年度 人员异动记 录 行政管 理部 9 中层管理者流 失率 考核周期内现有中层管 理者流失人数/考核期初 中层管理人数100 1） 未流失，得100分 2） 流失比例每提高 %，减 分，最低0分 3） 流失 %以上，得0分 年度 人员异动记 录 行政管 理部 10 直接下属绩效 考核及时性 对直接下属的考核是否 及时 1） 未出现不及时情况，得100分 2） 出现 次，减 分，最低70分 年度 绩效考核情 况记录 行政管 理部 11 公司文件、报 告等文档处理 的及时性 能否及时处理相关文件、 档案等，是否因未及时 处理对公司造成损害 1） 没有发生未及时处理现象，得100分 2） 发生 次，减 分，最低70分 年度业绩台账 行政管 理部 超过目标超过目标达到目标达到目标未能达到目标未能达到目标序序 号号 gsgs 指标解释指标解释 2 23 3 2 2 1 12 2 考核考核 周期周期 信息来源信息来源 数据提数据提 供者供者 1 战略规划制定 执行的有效性 制定公司战略规划，并 组织实施的工作效果 经营方针、战略和计 划非常合理，具有很 强的操作性；能很好 地组织实施 经营方针、战略和计 划比较合理，具有一 定的操作性；能组织 实施 经营方针、战略和 计划不合理，不可 行；难以有效实施， 没有发挥应有作用 年度工作总结 总经理 办公会 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -12- 2 战略规划调整 的及时性 当外部环境或内部资源 能力发生重大变化时， 战略规划能否及时调整 能够根据内外部发生 变化及时、准确地做 出调整，未造成公司 任何发展风险 能够根据内外部变化 及时调整，但是公司 受到变化的影响，面 临轻微风险 不能及时根据变化 调整战略，公司受 环境变化影响较大， 面临较大风险 年度工作总结 总经理 办公会 3 管理制度、相 关流程制定及 实施的有效性 公司管理制度及流程制 定的建立与实施是否有 效 能够建立完备、合理 的管理制度及流程， 能够有效实施，在管 理中发挥了巨大作用 能够建立完备、合理 的管理制度及流程， 制度和流程得到实施， 并在管理中发挥了一 定作用 管理制度及流程不 够完善，难以执行， 作用无法发挥 年度工作总结 总经理 办公会 4 制度、流程修 订完善的及时 性 能够根据变化对已有制 度和流程进行完善，更 适应于当前工作实际 能够根据相关变化和 内部管理要求，迅速、 准确地调整相关制度 和流程 基本能够根据变化和 要求进行调整，但是 适用性差 不能根据变化和要 求进行调整，制度 和流程已经远远不 适应当前工作需要 年度 公司已经建 立的相关制 度和流程 总经理 办公会 5 资产管理工作 的有效性 资产管理，包括资产清 查、盘点等 资产清查、盘点和资 产日常管理严格遵守 财务制度，节约了大 量成本 资产清查、盘点和资 产日常管理能够遵守 财务制度，保证了资 产的完整 资产清查、盘点和 资产日常管理不遵 守财务制度，导致 资产出现较大损失 年度财务报表 财务管 理部 6 资金管理的有 效性 是否能合理进行资金筹 划与合理使用，确保经 营资金的供应 资金筹集、使用计划 制定合理，执行有力， 充分满足了公司发展 对资金的需求 资金筹集及使用计划 基本合理，多数情况 下能够满足公司发展 对资金的需求 资金计划和使用基 本不合理，不能满 足业务对资金的需 求 年度财务报表 财务管 理部 7 项目运营与监 控的有效性 对公司开展项目能够有 效运营和监控，全面指 导和安排项目监控工作 能够有效监控公司开 展项目，并且能对其 工作给予极大的指导 能够监控公司开展项 目，并对项目工作进 行指导 难以有效监控项目 开展，无法对其工 作进行指导 年度 项目运营记 录 投资发 展部/项 目管理 中心 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -13- 8 对关键供应商 及各类合作伙 伴的有效管理 对关键供应商及各类合 作伙伴能有效管理，维 持良好关系 能够和关键供应商 及各类合作伙伴维 持良好关系，严格 保证供应质量和数 量，保证公司经营 不受影响 能够和关键供应商及 各类合作伙伴维持较 好关系，保证供应质 量和数量，基本保证 公司经营需要 不能和关键供应商 及各类合作伙伴维 持正常关系，难以 保证供应质量和数 量，对公司经营造 成影响 年度 供应商及各 类合作伙伴 管理资料 投资发 展部/项 目管理 中心 9 突发事件处理 的及时有效性 能够及时、有效处理突 发事件 发生突发事件时能及 时处理，将突发事件 对公司经营经营的损 失降到最小 发生突发事件时能及 时处理，但是对公司 经营经营造成一定的 损失 发生突发事件时不 能及时处理，给公 司经营经营造成较 大的损失 年度工作总结 总经理 办公会 10 公共关系开展 情况 开展公共关系工作的效 果 与相关外部单位及当 地公众联系广泛，事 务处理非常得体，关 系融洽，给工作的开 展带来了极大的便利， 并能开拓新的有用的 关系渠道 与相关外部单位及当 地公众联系比较广泛， 事务处理比较得体， 关系比较融洽，一般 性事务办理比较顺畅 与相关外部单位及 当地公众联系比较 少，关系一般 年度工作总结 总经理 办公会 11 个人工作计划 的执行情况 个人工作计划的目标设 定的合理性，计划实施 工作的严密性以及实施 效果 个人工作计划性目标 设定合理，工作无疏 漏，计划的组织实施 非常有力，完成出色 个人工作计划目标设 定比较合理，工作基 本无疏漏，基本按计 划完成 个人工作计划目标 设定不太合理，工 作存在疏漏，工作 没有按计划完成 年度工作计划 上级单 位 12能力素质 与岗位所要求的能力素 质匹配程度 超出要求符合要求未达到要求年度 业绩台帐/工 作记录 上级单 位 13工作态度 是否达到所要求的工作 态度 超出要求符合要求未达到要求年度 业绩台帐/工 作记录 上级单 位 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -14- 14 完成上级交办 的其他业务工 作的情况 完成及时性和质量 对上级交办的工作能 够及时完成，工作出 色，完全达到要求 对上级交办的工作完 成比较及时，工作基 本达到要求 不能按时完成上级 交办的工作，工作 没有达到要求 年度工作总结 总经理 办公会 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -15- 业绩绩效考核指标业绩绩效考核指标党支部书记党支部书记 序序 号号 kpikpi 指标定义指标定义评分计算标准评分计算标准 考核考核 周期周期 信息来源信息来源 数据提数据提 供者供者 1 党员/团员发展 计划完成率 （n2 - n1）n1100% n2=实际发展数； n1=计划数 1）差额率在（ %）以内为 100 分 2）低于 %时，每减少 %，加 分，最高 130 分 3）高于 %时，每增加 %，减 分，最低 70 分 年度工作记录 上级党 委 2 党员教育培训 计划完成率 （n2 - n1）n1100% n2=实际培训数； n1=计划数 1）差额率在（ %）以内为 100 分 2）低于 %时，每减少 %，加 分，最高 130 分 3）高于 %时，每增加 %，减 分，最低 70 分 年度工作记录 上级党 委 3 指导党支部会 议、学习和重 要活动及时率 及时指导党支部会议、 学习和重要活动 1）未发生不及时情况，得 100 分 2）发生 次，减 分，最低70分 年度工作记录 上级党 委 4 指导编写党支 部文件及报告 的及时率 及时指导编写党支部文 件及报告 1）未发生不及时情况，得 100 分 2）发生 次，减 分，最低70分 年度报告 上级党 委 5 领导制定公司 党支部各类计 划及总结的及 时率 及时领导制定公司党支 部各类计划及总结 1）未发生不及时情况，得 100 分 2）发生 次，减 分，最低70分 年度计划、总结 上级党 委 6 领导开展党风、 党纪、廉政、 勤政的教育的 及时率 及时领导开展党风、党 纪、廉政、勤政的教育 1）未发生不及时情况，得 100 分 2）发生 次，减 分，最低70分 年度工作记录 上级党 委 7 指导开展行政及时开展对行政监察、1）未发生不及时情况，得 100 分年度业绩台账上级党 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -16- 监察、纪律监 察、效能监察 等工作的及时 性 纪律监察、效能监察的 指导 2）发生 次，减 分，最低70分委 8 指导编订工会 工作规划的及 时率 及时指导编订工会工作 规划 1）未发生不及时情况，得 100 分 2）发生 次，减 分，最低70分 年度 工会工作规 划 上级单 位 9 领导召开职工 代表大会的及 时率 及时领导召开职工代表 大会 1）未发生不及时情况，得 100 分 2）发生 次，减 分，最低70分 年度工作记录 上级单 位 10 各部门对党务 工作满意度 各部门对党务工作的满 意度评价 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 ，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 ，减 分，最低70分 4）介于其中按线性关系计算 年度满意度调查 行政管 理部 11 党务工作领导 满意度 集团领导对党务工作的 满意度评分 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 %，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 %，减 分，最低70分 4）介于其中按线性关系计算 年度满意度调查 行政管 理部 超过目标超过目标达到目标达到目标未能达到目标未能达到目标序序 号号 gsgs 指标解释指标解释 2 23 3 2 2 1 12 2 考核考核 周期周期 信息来源信息来源 数据提数据提 供者供者 1 重要党务活动 指导的有效性 情况 重要党务活动指导是否 及时，规范和合理，能 否满足需要 重要党务活动指导科 学、合理，完全能适 应需要 重要党务活动的指导 比较合理，基本能适 应的需要 重要党务活动的指 导不合理，不能满 足需要 年度工作记录 上级党 委 2 领导公司工会 的组织建设与 领导公司工会的组织建 设与组织管理是否及时， 领导公司工会的组织 建设与组织管理科学、 领导公司工会的组织 建设与组织管理比较 领导公司工会的组 织建设与组织管理 年度工作记录 上级单 位 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -17- 组织管理的有 效性情况 规范和合理，能否满足 需要 合理，完全能适应需 要 合理，基本能适应的 需要 不合理，不能满足 需要 3 开展各类评比 及民主管理活 动的有效性情 况 开展各类评比及民主管 理活动是否及时，规范 和合理，能否满足需要 开展各类评比及民主 管理活动科学、合理， 完全能适应需要 开展各类评比及民主 管理活动比较合理， 基本能适应的需要 开展各类评比及民 主管理活动不合理， 不能满足需要 年度工作记录 上级单 位 4 纪检监察工作 开展的有效性 开展纪检监察工作是否 及时，规范和合理，能 否满足需要 开展纪检监察工作科 学、合理，完全能适 应需要 开展纪检监察工作比 较合理，基本能适应 的需要 开展纪检监察工作 不合理，不能满足 需要 年度业绩台账 上级单 位 5 与其他部门协 调的及时性 能够及时与其他部门沟 通协调，解决工作中的 问题 能够迅速及时与相关 部门进行协调沟通， 解决工作中存在的问 题，促进工作开展 能够与相关部门进行 协调沟通，解决工作 中存在的问题 不能及时与相关部 门协调沟通，造成 工作中存在的问题 难以有效解决 年度 日常工作 记录 其他相 关部门 6 个人工作计划 的执行情况 个人工作计划的目标设 定的合理性，计划实施 工作的严密性以及实施 效果 个人工作计划性目标 设定合理，工作无疏 漏，计划的组织实施 非常有力，完成出色 个人工作计划目标设 定比较合理，工作基 本无疏漏，基本按计 划完成 个人工作计划目标 设定不太合理，工 作存在疏漏，工作 没有按计划完成 年度工作计划 上级单 位 7能力素质 与岗位所要求的能力素 质匹配程度 超出要求符合要求未达到要求年度 业绩台帐/工 作记录 上级单 位 8工作态度 是否达到所要求的工作 态度 超出要求符合要求未达到要求年度 业绩台帐/工 作记录 上级单 位 9 完成领导交办 的其他业务工 作的情况 完成及时性和质量 对领导交办的工作能 够及时完成，工作出 色，完全达到要求 对领导交办的工作完 成比较及时，工作基 本达到要求 不能按时完成领导 交办的工作，工作 没有达到要求 年度工作总结 上级单 位 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -18- 业绩绩效考核指标业绩绩效考核指标副经理副经理 序序 号号 kpikpi 指标定义指标定义评分计算标准评分计算标准 考核考核 周期周期 信息来源信息来源 数据提数据提 供者供者 1 公司任务完成 情况 实际完成任务/计划任务 100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 ，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 ，减 分，最低0分 4）介于其中按线性关系计算 年度统计报表 投资发 展部 2 分管领域成本 费用控制率 分管领域成本费用/预算 成本费用100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 %，加 分，最高130分 3）比目标值每提高 %，减 分，最低0分 4）介于其中按线性关系计算 年度财务报表 财务管 理部 3 公司等级安全 事故发生情况 等级安全事故发生次数 1） 未发生等级安全事故，得100分 2） 发生 次，减 分，最低0分 年度事故记录 项目管 理中心 4 净利润率 净利润/销售收入 100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 ，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 ，减 分，最低70分 4）介于其中按线性关系计算 年度财务报表 财务管 理部 5 其他部门对分 管领域工作满 意度 其他部门对分管领域工 作满意度 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 ，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 ，减 分，最低70分 4）介于其中按线性关系计算 年度 工作满意调 查度 行政管 理部 6 分管领域员工 流失率 考核周期内，分管领域 现有人员流失人数 1） 未流失，得100分 2） 流失 % ，减 分 3） 流失 %以上，为0分 年度 人员异动记 录 行政管 理部 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -19- 7 直接下属绩效 考核及时性 对直接下属的考核是否 及时 1） 未出现不及时情况，得100分 2） 出现 次，减 分，最低70分 年度 绩效考核情 况记录 行政管 理部 8 公司文件、报 告等文档处理 的及时性 能否及时处理相关文件、 档案等，是否因未及时 处理对公司造成损害 1） 未发生未及时处理现象，得100分 2） 发生 次，减 分，最低70分 年度 日常工作记 录 行政管 理部 9 公司重大事件 的完成情况 能否按时、保质完成公 司重大事件 1） 能够领导完成公司目前的重大事件，得100分 2） 件重大事件未完成，减 分，最低0分 年度工作总结总经理 超过目标超过目标达到目标达到目标未能达到目标未能达到目标序序 号号 gsgs 指标解释指标解释 2 23 3 2 2 1 12 2 考核考核 周期周期 信息来源信息来源 数据提数据提 供者供者 1 分管领域经营 规划制定执行 的有效性 制定分管领域经营规划， 并组织实施的工作效果 经营方针和计划非常 合理，具有很强的操 作性；能够有效实施 经营方针和计划比较 合理，具有一定的操 作性；基本能够得到 实施 经营方针和计划不 合理；难以得到实 施 年度工作总结总经理 2 制定分管领域 管理制度及流 程制定的有效 性 分管领域管理制度及相 关流程是否能够完善制 定并有效执行 能够制定完备、合理 的管理制度及流程， 并能够有效执行，在 日常经营中发挥了很 大的作用 能够制定完备、合理 的管理制度及流程， 并基本得到执行，在 日常经营中发挥了一 定作用 某些管理制度及流 程缺失，现有制度 和流程难以执行并 发挥作用 年度工作总结总经理 3 分管领域管理 制度及流程修 订完善的及时 性 能够根据变化对已有管 理制度和流程进行完善， 更适应于当前工作实际 能够根据相关变化和 内部管理要求，迅速、 准确地调整相关制度 和流程，有效适用工 作经营的实际 能够根据变化和要求 进行相关调整，但是 适用性差 不能根据变化和要 求进行调整，制度 和流程已经远远不 适应当前工作需要 年度 公司已经建 立的相关制 度和流程 总经理 4 组织日常分管 领域工作的效 果 组织解决分管领域工作 中的问题，监督经营管 理活动的完成情况 组织有力，职权范围 内能做出正确决策并 及时处理；职权范围 组织比较有力，职权 范围内能做出正确决 策并及时处理；职权 组织不力，职权范 围内难以做出正确 决策并及时处理； 年度工作总结总经理 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -20- 外能及时通报，并在 必要时参与决策，提 出有效的解决、处理 办法 范围外能及时通报， 并在必要时参与决策 职权范围外不能及 时通报 5 相关各部门的 协调 协调管辖范围内各部门 之间及与其他部门关系 的效果 协调非常及时、有效， 各方满意；重大事件 报告非常及时 协调比较及时、有效， 各方比较满意；重大 事件报告比较及时 协调不及时、无效， 各方不满意，需再 次协调、处理；重 大事件报告不及时， 严重影响工作 年度相关记录各部门 6 公共关系开展 情况 开展公共关系工作的效 果 与相关外部单位联系 广泛，事务处理非常 得体，关系融洽，给 工作的开展带来了极 大的便利，并能开拓 新的有用的关系渠道 与相关外部单位联系 比较广泛，事务处理 比较得体，关系比较 融洽，一般性事务办 理比较顺畅 与相关外部单位联 系比较少，关系一 般 年度工作总结总经理 7 分管领域突发 事件处理的及 时有效性 能够及时、有效处理突 发事件 发生突发事件时能及 时处理，将突发事件 对公司经营造成的损 失降到最小 发生突发事件时能及 时处理，但是对公司 经营造成一定的损失 发生突发事件时不 能及时处理，给公 司经营造成较大的 损失 年度工作总结总经理 8 个人工作计划 的执行情况 个人工作计划的目标设 定的合理性，计划实施 工作的严密性以及实施 效果 个人工作计划性目标 设定合理，工作无疏 漏，计划的组织实施 非常有力，完成出色 个人工作计划目标设 定比较合理，工作基 本无疏漏，基本按计 划完成 个人工作计划目标 设定不太合理，工 作存在疏漏，工作 没有按计划完成 年度工作计划 上级单 位 9能力素质 与岗位所要求的能力素 质匹配程度 超出要求符合要求未达到要求年度 业绩台帐/工 作记录 上级单 位 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -21- 10工作态度 是否达到所要求的工作 态度 超出要求符合要求未达到要求年度 业绩台帐/工 作记录 上级单 位 11 完成上级交办 的其他业务工 作的情况 完成及时性和质量 对上级交办的工作能 够及时完成，工作出 色，完全达到要求 对上级交办的工作完 成比较及时，工作基 本达到要求 不能按时完成上级 交办的工作，工作 没有达到要求 年度工作总结总经理 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -22- 业绩绩效考核指标业绩绩效考核指标总工程师总工程师 序序 号号 kpikpi 指标定义指标定义评分计算标准评分计算标准 考核考核 周期周期 信息来源信息来源 数据提数据提 供者供者 1 公司任务完成 情况 实际完成任务/计划任务 100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 ，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 ，减 分，最低0分 4）介于其中按线性关系计算 年度统计报表 投资发 展部 2 分管领域成本 费用控制率 分管领域成本费用/预算 成本费用100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每降低 %，加 分，最高130分 3）比目标值每提高 %，减 分，最低0分 4）介于其中按线性关系计算 年度财务报表 财务管 理部 3 公司等级安全 事故发生情况 等级安全事故发生次数 1） 未发生等级安全事故，得100分 2） 发生 次，减 分，最低0分 年度事故记录 项目管 理中心 4 净利润率 净利润/销售收入 100 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 ，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 ，减 分，最低70分 4）介于其中按线性关系计算 年度财务报表 财务管 理部 5 其他部门对分 管领域工作满 意度 其他部门对分管领域工 作满意度 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 ，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 ，减 分，最低70分 4）介于其中按线性关系计算 年度 工作满意度 调查 行政管 理部 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -23- 6 设计方案按时 完成率 按时组织完成（或审核） 的设计方案/应组织完成 （或审核）的设计方案 总数100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 ，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 ，减 分，最低70分 4）介于其中按线性关系计算 年度 统计报表、 设计方案 项目管 理中心 2 工程总成本控 制率 2（实际发生额预 算额）100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 ，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 ，减 分，最低70分 4）介于其中按线性关系计算 年度 财务报表、 预算数据 财务管 理部 3 设计成本控制 率 2（实际发生额预 算额）100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 ，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 ，减 分，最低70分 4）介于其中按线性关系计算 年度 财务报表、 预算数据 财务管 理部 4 工程验收合格 率 工程验收合格量/工程总 量100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 ，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 ，减 分，最低70分 4）介于其中按线性关系计算 年度 验收报告、 统计报表 项目管 理中心 5 图纸审查准确 性 报送审批的方案、图纸 出现错误的次数 1） 未出现错误，得100分 2） 发生 次，减 分，最低0分 年度 规划局告知 单、业绩台 账 项目前 期部 6 设计图纸的及 时完成率 考核期内实际完成的设 计图纸数量/考核期内应 完成的设计图纸数量 100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 ，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 ，减 分，最低70分 4）介于其中按线性关系计算 年度统计报表 项目管 理中心 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -24- 7 产品定位的准 确性 出现设计成果不符合设 计任务书要求的次数 1） 未出现错误，得100分 2） 发生 次，减 分，最低0分 年度业绩台账总经理 8 项目策划定位 的准确性 出现项目策划定位失误 的次数 1） 未出现错误，得100分 2） 发生 次，减 分，最低0分 年度业绩台账总经理 9 设计单位选择 与聘用及时率 考核期内按时完成选择 与聘用的设计单位数目/ 考核期内应完成选择与 聘用的设计单位数目 100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 ，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 ，减 分，最低70分 4）介于其中按线性关系计算 年度统计报表 项目管 理中心 10 技术审核的及 时率 考核期内按时完成的技 术审核数量/考核期内应 完成的技术审核数量 100% 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 ，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 ，减 分，最低70分 4）介于其中按线性关系计算 年度统计报表 项目管 理中心 11 新技术、新材 料应用个数 项目中新技术、新材料 或新工艺应用个数 1）=目标值,得100分 2）比目标值每提高 ，加 分，最高130分 3）比目标值每降低 ，减 分，最低70分 4）介于其中按线性关系计算 年度统计报表 项目管 理中心 12 重大设计质量 事故发生次数 发生重大设计质量事故 发生次数 1） 发生重大设计质量事故，得100分 2） 发生 次，减 分，最低0分年度统计报表 项目管 理中心 序序 gsgs 指标解释指标解释超过目标超过目标达到目标达到目标未能达到目标未能达到目标考核考核信息来源信息来源数据提数据提 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -25- 号号2 23 3 2 2 1 12 2周期周期供者供者 1 参与公司重大 经营决策效果 参与共公司经营管理决 策对公司的贡献度 在公司重大经营管理 决策中能提供建设性 的意见与建议 在公司重大经营管理 决策中能提供一般性 的意见与建议 在公司重大经营管 理决策中提供相关 意见与建议的效果 有限或提供的意见 与建议不妥 年度工作总结总经理 2 公司研发、策 划设计管理制 度的建立完善 与执行效果 根据公司发展的要求制 定公司的研发、策划设 计管理制度并监督其执 行 公司研发、策划设计 管理制度十分完善， 公司的研发、策划设 计管理活动均有章可 循，制度执行十分严 格 公司研发、策划设计 管理制度比较完善， 公司的研发、策划设 计管理活动基本有章 可循，制度执行比较 严格 公司部分重要的研 发、策划设计管理 制度欠缺，公司部 分重要的研发、策 划设计管理活动无 章可循，或者制度 健全但执行较差 年度工作总结总经理 3 公司技术、质 量管理制度的 建立完善与执 行效果 根据公司发展的要求制 定公司的技术、质量管 理制度并监督其执行 公司技术、质量管理 制度十分完善，公司 的技术、质量管理活 动均有章可循，制度 执行十分严格 公司技术、质量管理 制度比较完善，公司 的技术、质量管理活 动基本有章可循，制 度执行比较严格 公司部分重要的技 术、质量管理制度 欠缺，部分重要的 技术、质量管理活 动无章可循，或者 制度健全但执行较 差 年度工作总结总经理 4 产品定位的质 量 产品设计相对于公司产 品发展战略及项目前期 市场定位的符合度 产品设计非常符合公 司产品发展战略及项 目前期市场定位，市 场满意度高 产品设计符合公司产 品发展战略及项目前 期市场定位，市场满 意度良好 产品设计不符合公 司产品发展战略及 项目前期市场定位， 市场满意度差 年度 业绩台账/ 工作记录 总经理 兰州城投房地产开发有限公司业绩绩效考核指标库 -26- 5 施工图的设计 符合度 施工图相对而言于设计 任务书的符合度 施工图 90%以上符合 设计任务书的要求 施工图 60%以上达到 设计任务书的要求 施工图不能达到设 计任务书要求 年度工作记录 项目管 理中心 6 对开发项目的 施工监督和技 术指导效果 监督项目是否严格按照 施工图进行施工并进行 相应的技术指导 开发项目严格按照施 工图施工，同时积极 的提供了相应的技术 指导 开发项目按照施工图 施工；根据项目部提 出的需求，进行了相 应的技术指导 开发项目未严格按 照施工图施工；对 项目的技术指导不 到位或缺乏指导 年度工作记录 项目管 理中心 7 项目规划设计 方案质量 项目的建筑规划、结构、 市政