科技公司仓库管理办法.doc

三阶文件xxxxx科技有限公司文件编号sp-wi-wd-005版 本v1.0仓库管理办法页 码第 4 页 共 4 页生效日期2014-6-8修 订 记 录序号版本号修订人修订记录日 期1v1.0首次发行2014.6.823456789101112编制： 审核： 核准：1.0 目的:1.1 指引货仓各作业员日常的详细工作,确保物料的正常流通,预防各种物料浪费:品质变异及短数等影响生产情况的发生. 1.2 仓储物料的有效控制及生产所需物料的及时发放。2.0 适用范围:适用本公司原料仓、成品仓、不良仓作业人员.3.0 工作内容: 3.1 收货的工作: 3.1.1 当收到供应商来料或客供物料,依照对照供应商或客户的进行数量的点收. 后开材料入库单交给iqc进行检验. 3.1.2 iqc检验合格后,在材料入库单 上签名并注明检验结果，并做好相关检验记录. 3.1.3 仓管员依据检验结果,若退货则直接退货给供应商.若收货则按照供应商的材料入库单进行细数点收. 3.1.4 收货过程中的异常情况处理,如错料或短数等,通知供应商或知会采购或业务跟单人员进行处理. 3.1.5 收生产线退下不良品时,依据品管开出的检验报告并签名确认,按谁的责任谁负责的原则,退回给相关责任单位或报废处理. 3.1.6 已点过数的来货放入指定的区域,整理好、登记好，并做好仓库入库记录 3.2 发货的工作: 3.2.1 依据和出货通知单,审核相关权责人员签名，进行发货. 3.2.2 发出的物料有不良品等异常情况退回时, 及时地知会采购 或品管人员进行处理. 3.2.3 依据pmc的出货通知进行成品出货.在核对出货的资料ok后,知会品管和业务人员到场后,开始装货作业,过程中需注意卡通箱的放倒和卡通箱的破损及更换.在装完货后,核对件数ok 后,通知业务部跟单人员确认. 3.2.4 发出的货出厂前,须开放行条给总经理签名确认后,交由业务跟单核对方可放行出厂,放行条由业务跟单存底.3.3 日常货物保管的工作: 3.3.1 日常的经常整理,5s工作的保持. 3.3.2 帐目的及时录入与经常的核对工作. 3.3.3 原料、辅料、配件、成品等相关物料每月的盘点,与年终大盘点的工作. 3.3.4 报废品或已确定不可再用的生产余料的报废处理.由仓管员写交由总经理批准后,报废处理. 3.3.5 每月不定时举行一次会议.目地是针对工作中存在的问题或可能遇到的问题进行总结与探讨,并进行改进与预防.同时检核工作目标的执行实施情况.3.4 管理制度:3.4.1物料收发、防护按产品防护控制程序执行。3.4.2物料存放标识按生产过程控制程序执行。3.4.3仓库存储环境应远离热源及油污和化学品污染地，地面平整，通风良好。3.4.4仓库重地、严禁烟火、闲人免进。3.4.5客人参观须有相关人员陪同方可进入仓库内。3.4.6非仓库人员（公司主管级以上人员除外）因公进入仓库内，须有仓库相关人员带领。3.4.7 仓库按库存物资划分储位，物资对应储位存储。3.4.8仓库通道上不得放置物料。3.4.9合格物料与不良品要分区摆放，并要有明显的区域标识。3.4.10仓储物料每层产品堆放高度不得超过1.9m。3.4.11特殊物料（化学危险品、贵重材料等），特殊保管。 3.4.12定期与不定期对仓储物料进行盘点，做到库存物料账、物一致，确保帐实相符达99%以上。3.4.13严格执行“先进先出”的发料制度，每批物料标示应标明进仓日期，及在仓库管理账目上记录进仓及出仓时间，确保先进先出，及时申请和处理仓库呆料及不良品。3.4.14来料不良应在一周内退回供应商或客户，特殊情况（如急料等）由采购通知供方在三天内退回。3.4.15仓库成品严禁移动，如因生产或出货需要移动，须重新标识好后方可安排出货。3.4.16所有仓库货物出厂门，须经仓管及上级等权责人员签署放行条交保安严格检查后方可出厂。3.4.17认真执行仓库安全工作，即防火、防潮、防盗、防变形、防倒塌等工作。3.4.18积极主动按时完成本职工作，上班时间严禁做与工作无关之事。3.4.19及时掌握物料库存动态，做好物料合理库存。3.4.20做好仓