纸业公司重大危险源管制程序.doc

永丰余纸业（东莞）有限公司管 理 文 件文 件 名 称重大危险源管制程序文 件 编 号yfy-ehs-02-009实施日期2008年2月1日受 领 单 位版 本c分 发 编 号制 修 订 记 录页次版次发行日期制 修 订 摘 要核 准审 查主 办制 订 单 位管理者代表永丰余纸业（东莞）有限公司文件类别程序书文件编号yfy-ehs-02-009文件名称重大危险源管制程序版 次c/0页 次1/31.目的：为实现对职业健康安全管理体系中重大危险源进行有效的管理，及对职业健康安全的目标、指标和管理方案的管理，持续改进我公司职业健康安全行为，特制定本程序。2.范围：本程序适用于永丰余纸业（东莞）有限公司对重大危险源的管理及目标、指标和管理方案的制定、评审、批准、修订、实施与监测。3.参考文件：ehs 管理手册 yfy-ehs-01-001记录控制程序 yfy-qp-02-0024.权责：4.1.工、安、卫：负责组织拟修订公司职业健康安全目标、指标、管理方案，检查目标指标的实现程度，跟踪管理方案的实施进度；验证管理方案的实施效果。4.2.各部门：根据所承担的职业健康安全目标和指标部分，需要执行落实管理方案中的要求。4.3.管理者代表：负责组织各部门评审职业健康安全目标、指标和管理方案。4.4.工、安、卫主任：负责核准职业健康安全目标、指标和管理方案。5.定义：ohs：职业健康安全管理体系工、安、卫：工伤、安全、卫生委员会6.作业流程：无。7.作业内容：7.1. 职业健康安全目标和指标7.1.1.工、安、卫根据职业健康安全方针、危险源评价结果，法律法规及其它要求以及其它外界因素情况,每年年初组织制定公司ohs目标和指标，由管理者代表组织各部门主管评审。7.1.2.工、安、卫组织制定职业健康安全目标和指标,报管理者代表审核，总经理核准后予以传达及实施。7.1.3.目标及指标的制定需从以下几个方面考虑：7.1.3.1.职业健康安全方针内容；7.1.3.2.有关的法律法规及其它要求；7.1.3.3.公司的重大危险源；7.1.3.4.来自相关方的信息与要求；7.1.3.5.职业健康安全体系的持续改进以及安全预防的承诺；7.1.3.6.可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；7.1.3.7.实施进度以及可调整性要求；永丰余纸业（东莞）有限公司文件类别程序书文件编号yfy-ehs-02-009文件名称重大危险源管制程序版 次c/0页 次2/37.1.3.8.目标应明确，指标应具体量化、可测量；目标指标应分解到合适的部门和层次，以便于落实责任和制定管理方案。7.1.4.目标及指标的修订7.1.4.1.修订时机：在职业健康安全方针、法律法规和其它要求、ehs目标、指标及管理方案的进度以及相关外界因素等发生变更时，目标和指标应重新评审或修订，目标与指标进行修订时应考虑职业健康安全体系审核和管理评审的结果。7.1.4.2.修订程序：职业健康安全目标与指标由工、安、卫进行修订，经管理者代表组织各部门主管评审后，报总经理核准后方可生效。7.1.5.目标、指标的宣导7.1.5.1.通过分发文件、内部会议、宣传栏等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣导。7.1.5.2.由各部门对所属员工进行目标与指标的宣传，确保全体员工清楚我公司及本部门的目标与指标、并落实实施。7.2.ehs目标、指标及管理方案7.2.1.ehs目标、指标及管理方案的制定。7.2.1.1.工、安、卫依据确定的ohs目标与指标，讨论制定对应的ehs目标、指标及管理方案用于支持目标与指标的实现，呈总经理核准。7.2.1.2.ehs目标、指标及管理方案应涉及全部与实现ohs目标与指标有关的可能活动，如设计、材料使用、营销、处置、人员、场地、方法等资源和具体措施。7.2.2.ehs目标、指标及管理方案的内容：7.2.2.1.所依据的ohs目标与指标；7.2.2.2.主要方法或措施或技术手段；7.2.2.3.执行部门与负责人；7.2.2.4.进度安排与进度跟踪；7.2.2.5.对管理方案实施效果的验证。7.2.3.ehs目标、指标及管理方案的修订7.2.3.1.修订时机：管理方案的修订由执行部门与工、安、卫会负责。当影响ehs目标、指标及管理方案执行的因素有变化时（如法律、法规、标准或其它要求发生变更，目标和指标变化，生产经营活动变革等），需要修订ehs目标、指标及管理方案。在ohs体系审核、管理评审及发生重大事故的后可考虑修订管理方案。7.2.3.2.ehs目标、指标及管理方案的修订仍应按照相应的程序进行，见7.2.1。7.2.4.ehs目标、指标及管理方案的实施：ehs目标、指标及管理方案由相关职能部门按规定落实。7.2.4.1.ehs目标、指标及管理方案应按照进度在各部门落实执行，并由管理者代表进行进度跟踪，未满足进度要求的应提出修订或依据纠正与预防管制程序执行。7.2.4.2.ehs目标、指标及管理方案在执行过程中应注意即时评审，是否有更好的管理替代方法，以便随时更新使用更好的管理方法。永丰余纸业（东莞）有限公司文件类别程序书文件编号yfy-ehs-02-009文件名称重大危险源管制程序版 次c/0页 次3/37.2.4.3.ehs目标、指标及管理方案实施过程中，相关的资料、数据依照记录管制程序给予保留。7.2.5