详细完整管理手册公司管理制度、工作标准、岗位职责汇编.doc

x x x x x x 有限公司有限公司 管理制度、工作标准、岗位职责汇编管理制度、工作标准、岗位职责汇编 二二 0 0 一三年一三年 月月 日起执行日起执行 目目 录录 xxx 公司管理运行机构图公司管理运行机构图.1 第一章第一章 安全生产、设备管理安全生产、设备管理 2 2 一、总 则 2 二、劳动纪律 4 三、请休假制度和考勤制度 6 四、交接班制度 7 五、停工学习和待岗培训制度 8 六、安全生产管理制度 9 七、安全规则 .10 八、安全生产现场管理制度 .11 九、文明生产管理制度 .13 十 、工艺管理制度 15 十 一、机械设备通用安全操作制度 17 十二、安全教育培训制度 .18 十三、突发事故处理制度 .19 十四、危险化学品储存管理制度 .20 十五、消防安全管理制度 .21 十六、安全检查整改管理制度 .24 十七、安全生产奖罚管理制度 .27 十八、安全生产组织机构及网络图 .33 宁夏东方羊毛产业有限公司 .34 安全管理机构网络图 .34 十九、安全生产应急预案 .35 二十、设备管理制度 .37 二十一、设备计划检修管理制度 .44 二十二、设备缺陷及事故报告制度 .47 二十三、维修设备安全操作标准 .49 气焊、气割安全操作标准 .49 砂轮机和切割机安全操作标准 .51 电焊安全操作标准 .53 二十四、化验、检验室管理制度 .55 二十五、化验、检测设备操作标准 .57 电子秤安全操作标准 .57 二十六、电气安全操作标准 .58 二十七、质量管理制度 .59 二十八、产品质量管理制度 .63 第二章第二章 营销、经营管理营销、经营管理 6565 一、销售管理制度 .65 二、销售工作补充细则 .68 三、合同管理制度 .71 四、售后服务管理制度 .75 五、客户档案管理制度 .77 六、采购管理制度 .79 七、物资计划管理制度 .81 八、物资仓库管理制度 .83 九、物资发放、领用管理制度 .86 十、原材料质量管理制度 .88 十一、原料收购管理细则 .90 十二、成品仓库管理制度 .93 第三章第三章 财务管理财务管理 9797 一、财务工作管理制度 .97 二、固定资产管理制度 .98 三、资金管理制度 100 四、支票管理制度 102 五、现金管理制度 103 六、财务盘点管理制度 105 七、会计档案管理制度 109 八、统计工作管理制度 111 第四章第四章 行政、后勤管理行政、后勤管理 114114 一、员工奖惩管理制度 114 二、公文管理制度 117 三、出差管理制度 119 四、会议管理制度 121 五、印章使用管理制度 124 六、档案管理制度 125 七、值班管理制度 130 八、卫生管理制度 132 九、员工就餐和食堂管理制度 133 十、员工宿舍管理制度 134 十一、员工浴室管理制度 135 十二、锅炉工作管理制度 136 十三、门卫管理制度 137 第五章第五章 岗位职责、工作标准岗位职责、工作标准 139139 一、总经理岗位职责和工作标准 139 二、经营副总经理职责和工作标准 142 三、生产副总经理岗位职责和工作标准 144 四、总工程师岗位职责和工作标准 148 五、车间主任岗位职责和工作标准 151 六、财务部主任岗位职责和工作标准 155 七、营销部主任岗位职责和工作标准 158 八、化验、检测部主任岗位职责和工作标准 161 九、办公室主任岗位职责和工作标准 163 十、安全员岗位职责和工作标准 165 十一、化验员岗位职责和工作标准 166 十二、采购员岗位职责和工作标准 169 十三、销售员岗位职责和工作标准 170 十四、保管员岗位职责和工作标准 171 十五、会计员岗位职责和工作标准 172 十六、出纳员岗位职责和工作标准 173 十七、统计员岗位职责和工作标准 174 十八、带班长岗位职责和工作标准 175 十九、维修班长岗位职责和工作标准 177 二十、电工岗位职责和工作标准 179 二十一、电气安全操作标准 180 二十二、维修工岗位职责和工作标准 181 二十三、铲车、叉车司机岗位职责和工作标准 184 二十四、xx 岗位职责和工作标准 186 二十五、xx 岗位职责和工作标准 188 二十六、xx 岗位职责和工作标准 188 二十七、xx 岗位职责和工作标准 188 二十八、分梳岗位职责和工作标准 188 二十九、门卫岗位职责和工作标准 189 三十、饮事员岗位职责和工作标准 190 三十一、部门通用工作标准 191 三十二、管理人员通用工作标准 193 0 xxx 公司公司 管理运行机构图管理运行机构图 董事长 总经理 副总经理 副总经理 总 工 行 政 办 公 室 后 勤 营销发展部 财 务 部 制 条 车 间 分 梳 车 间 质 检 部 机 电 维 修 选 洗 车 间 1 xxx 公司公司 管理制度、工作标准、岗位职责汇编管理制度、工作标准、岗位职责汇编 为了明确企业的管理目标，加强管理，规范企业员工的行为，共同 努力搞好企业生产、经营等各项工作，确保企业生产安全有序进行，特 制定本制度。 第一章第一章 安全生产、设备管理安全生产、设备管理 一、总一、总 则则 1、全体员工必须树立高度的主人翁精神，端正劳动态度，各部门 岗位密切配合，互相协作，确保企业各项工作健康运行，努力完成各项 生产任务和工艺、技术指标，实现企业的生产、经营目标，为企业经济 建设和发展做出应有的贡献。 2、努力学习、掌握绒毛生产的基本原理和操作方法，提高操作水 平，定期接受业务技术培训，定时参加业务知识考核，出色完成本岗各 项工艺、技术指标。 3、各岗位直接接受本班班长的领导，班长在车间主任的领导下进 行工作，部门车间在公司的统一领导、安排、指导下统筹安排，落实好 车间的各项工作，完成公司下达的生产任务和经济技术指标。 4、全体员工必须遵纪守法，并遵守公司的各项规章制度，违犯公 司规章制度者，按公司规定处理处罚，制度面前人人平等，任何人若有 违犯，必须按章处理，包庇说情者，加倍处罚。 5、各级管理人员，必须严格执行公司的各项规章制度，随时检查 本单位员工作情况，发现违章违纪者，要及时纠正并依据公司管理制上 2 报处理，若有意包庇、隐瞒不报、失职失查者，与违章违纪者同罚。 6、生产期间，出现紧急情况，需紧急停车处理的，要立即报告车 间主任，并在主任的统一安排、统一指挥，按规定有序停车。非紧急情 况的停车检修，由车间统一安排。超过 8 小时的停车检修，必须上报公 司同意。 3 二、劳动纪律二、劳动纪律 1、生产车间各运转班 早班 8：0016：00 中班：16：00- 24：00 夜班：0：00-8：00 公司其它常门班岗位工作时间为 8：0018：00。 2、生产车间各运行班，上班人员必须提前三十分钟到岗，列行班 前会，检查各设备运行情况，查看生产运行、工艺状况，进行班前巡回 检查，做好接班的各项准备工作。 3、生产车间运转班，班前要开会点名，记录考勤，并安排好当日 工作，班后要开会总结当日生产情况，并作好记录。 4、全体员工必须按时上下班，迟到、早退一次罚款 50 元，月内累 计迟到、早退两次者，按每次 100 元加倍处罚，累计迟到三次记旷工一 次，并停工学习，直到认识明确，有改正决心，并作出书面检查，经车 间以上通过，方可上岗。 5、严禁任何员工，随意矿工，有事必须提前书面请假，并经班长 车间主任同意方可。一月内发生旷工一次，罚款 100 元，旷工 2 次者 必须写出局面检查，并按次加倍处罚，旷工三个班次者，待岗学习直至 认识明确，并用行动证明其改正决心，得到班长、主任及公司各级领导 同意方可恢复上班。 6、上班期间，必须严守工作岗位，遵守各项规章制度，精心操作 不得擅离岗位，不得班内睡觉，不准干私活，看小说或干与本职工作无 关的事情，否则，发现一次，罚款 30 元，一月内第二次发现，罚款 50 元，发现三次，停工学习。 7、上班期间，必须积极工作，精心操作按时完成本班生产任务以 及班长、车间交给其他任务，严禁消极怠工，对因主观原因不能完成当 班生产、工作任务者，视其情节给予 30100 元罚款，屡教不改或不接 4 受批评教育者，有意顶撞者，停工学习。 8、严禁员工班前、班内饮酒，确因特殊情况班前饮酒者，应办理 请假手续休息，否则，发现一次罚款 30 元，饮酒过量者，立即停工休 息并处 50 元罚款，酒后闹事者停工学习并加倍处罚，情节严重的予以 辞退或移交公安处理。 9、厂内严禁任何人打架斗殴，发现一次双方各罚 50-200 元，影响 正常生产工作者，双方立即停工，接受处理，不听劝告继续生事者，立 即辞退，情节严重者交地方公司机构处理。 5 三、请休假制度和考勤制度三、请休假制度和考勤制度 1、公司员工因病、因事需请休假者，必须提前以书面形式向本班 及车间请假，得到批准方可离开，否则按旷工论处。 2、班内因急事或特殊情况需离岗的要经车间班长批准同意，方可 离开，否则按迟到、早退的规定论处，超过 2 小时按旷工论处。 3、凡请假一天以内，由班长审批，三天以内由车间审批，三天以 上者，经班长同意，车间审批，交公司批准有效。 4、班长及考勤员，必须认真、清楚的记录好各位员工的考勤，对 迟到、早退以及班内请假者要标明时间，并由车间汇总上报。 5、考勤不清楚或考勤弄虚作假者，一经发现，责任人及单位主管、 承担日工资 2 倍以上的罚款。 6 四、交接班制度四、交接班制度 1、接班人员应提前三十分钟到达白己的岗位，全面仔细地检查设 备运转情况、操作记录、报表数据和主要生产工具，如发现上班有执行 岗位责任制不到之处，应当面和上班人员交接意见并将情况及时汇报， 作好记录。 2、交班者应提前十五到二十分钟，打扫岗位区域卫生，巡查设备， 做好记录，并将本班操作情况，存在的问题和下一步注意事项，逐一交 待清楚不可疏忽。 3、交接班必须是两班各岗位对口交接，两班班长和各 岗位操 作对面交接，并分别填写好交接班记录，以备查考。如因特殊原因，接 班人员未按时到岗，交班者不得离开，直到接班人员到岗，并办完交接 手续，方可离开。 4、操作工的“五交、两不交” （1）五交： 交本班生产情况、工艺指标、产品质量和任务完成情况； 交电器设备、运行和使用情况及设备的跑、冒、滴、漏情况； 交不安全因素，采取的预防措施和事故处理情况； 交原始记录是否准确完整和岗位区域是否清洁卫生； 交上级指令、要求和注意事项。 （2）五不交： 生产不正常，事故隐患未处理，安全措施未落实不交； 原始记录不准确、不清楚、不完整不交； 设备情况不明不交 ； 工具不齐全不交； 岗位卫生不好不交。 7 五、停工学习和待岗培训制度五、停工学习和待岗培训制度 l、凡因违章违纪停工学习的，一般在车间内部安排学习劳动，停 工期间不发工资，时限为 13 天，经停工学习认识明确，并决心改正 的，经车间同意可恢复上班，屡教不改或消极抵制者，交回公司学习教 育，进入待岗学习。 2、待岗培训，是因严重违章违纪经原单位交回车间或公司进行待 岗培训者，待培期间本人必须按时上下班，积极参加学习和劳动，直至 本人彻底认识错误，并确有改正决心的，重新安排上岗。待培期内，工 资减半其他待遇全部取消。待培期限：一般为半月，最长一个月。 3、凡不服从停工学习和待岗培训管理或超过最长期限，仍不能认 识错误并积极改正的，公司与其解除劳动关系。 4、在原岗位不能积极学习操作技术，不能顺利完成本岗位工作任 务和工艺技术指标的，可进入待岗培训，经待培后，公司给予调整第二 次上岗，二次上岗后，仍不适应者，公司予以辞退。 8 六、安全生产管理制度六、安全生产管理制度 安全生产技术和安全管理制度是保护企业财产安全和员工人身不受 伤害，保障企业生产正常顺利进行的技术措施和组织保证。安全生产管 理在化工生产企业中，起着十分重要的作用。全体员工必须清楚认识其 重要作用，并严格执行。 1、全体员工必须熟练掌握 生产工艺流程，学习掌握生产安全技术 知识和安全防护知识，做到安全生产、预防为主，彻底消除各类不安全 隐患，确保公司安全事故为零的安全管理目标的实现。 2、公司设安全管理委员会和兼职安全员，全面负责全公司安全工 作，车间主任、班组长为本单位兼职安全员，是本单位安全工作第一责 任人，全面负责本单位安全教育、安全预防措施和制度建立，定期进行 安全检查，正确、及时处理各类安全事故，并负责上报。 3、安全生产，人人有责。安全教育必须贯彻到生产工作实际中去， 各班组在每天进行的班前班后会中，要进行安全教育和安全检查总结。 车间每周召开一次安全会议，总结本周安全生产情况，安排车间安全生 产工作，进行安全生产知识教育，公司安委会每月最少召开一次安全会 议，进行安全教育和安全生产工作总结。 4、对任何安全事故，都要坚持执行“三不放过”的原则： 事故原因没查明不放过，当事人及群众未接受教育不放过，安全措 施不落实不放过，并要记录清楚，上报公司安委会。 9 七、安全规则七、安全规则 1、一切皮带、胶带、风机等设备的皮带轮、联轴器必须有防护罩。 2、楼梯要有扶手，平台要有栏杆，高空作业必须使用安全带。 3、所有钢结构的平台、楼梯、屋架要定期检查是否牢固可靠。 4、严禁跨越皮带机、胶带机等运转设备，设备在运转或虽停车但 未静止时，禁止动手检查和修理。 5、所有电器设备都必须接地，电器设备故障必须有电工或电器专 业人员处理。 6、女同志接近转动设备时，必须戴工作帽、长辫子必须藏入帽内。 7、员工上班期间必须穿戴工作服、工作帽以及各类劳动保护用品。 8、用手试探电动机温度时，手必须干燥，并用手指背部试 探。 9、开启闸刀时，要戴手套，要侧面站立，为避免拉长电弧 烧手，动作必须迅速。 10、转动设备进行修理时，必须先停车，再拉下电闸开关， 切断电源，并在电源开关上挂“有人修理，禁止合闸”的警告 牌，然后才能进行修理。 11、进入设备内部时，如需照明，必须用 12-36v 的安全灯， 并且要有专人在设备外面监护。 10 八、安全生产现场管理制度八、安全生产现场管理制度 1、各种安全装置和防护设备必须完整无缺，要切实作到轴有套、 轮有罩、台有栏、洞有盖。 2、必须要确保生产现场整齐、整洁，通道畅通。 3、凡在生产车间和施工现场工作的人员，必须穿好劳动防护用品， 并遵守安全操作规程，班前、班中不准喝酒，严禁串岗、溜岗。 4、对煤气、氧气、乙炔等易燃易爆物的防护设施，必须定期检查， 氧气瓶和乙炔瓶应分开相距放置，并严禁在此周围纵火吸烟。 5、登高作业在 3 米以上者，一律要扣好安全带，登上瓦楞、石棉 瓦、陈腐铁皮工作时一律要采取安全措施，否则不准工作。 6、凡需进入长期未用或空气不通的洞、沟、池、坑、管道等工作 时，都必须经过检查、测试，在确认安全后方可进入。 7、不得在设备运转时检修设备；不得进入设备转动区域；从事电 气维修时，必须切断电源，并在操作台和电源开关处悬挂警示牌，由检 修人员进行，必要时应派专人监护。 8、在生产现场、库房从事电焊、氧、乙炔焊割或动用明火时，必 须经主管领导同意，并采取了相应的防火措施后才可工作。 9、特殊工种人员必须专门培训，经考试合格，获取操作证后才能 上岗操作，电工必须实行双人操作制，并严格遵守电工工作标准 。 10、发生事故，一定要做到及时汇报和“四不放过”的原则。发生 伤亡事故和重大事故除抢救外，首先要保护现场，未经公司领导同意， 不得撤除，公司领导、安全专责与车间各部门领导及安全员必须亲临现 场进行组织调查分析。 11、公司内行车，时速不得超过 5 公里，铲车、叉车驾驶室不准载 11 人，公司区内或库房内行驶时，一定要遵守“一慢、二看、三通过” 。 12、凡由于设备失修；对事故隐患不认真采取措施；设备超负荷； 不遵守安全操作规程；违章指挥；冒险作业等原因造成事故，必须追究 责任，严肃处理。 13、车间、部门、值班室；操作室、职工宿舍未经公司领导批准的， 一律不准使用电炉子，有违反规定的罚款 100 元。 12 九、文明生产管理制度九、文明生产管理制度 1 1、文明生产、文明生产 （1）生产材料、产品、半成品，在制品存放整齐，关键工位器具、 机械加工零件不落地，产品零部件清洁、无锈、无油污、无碰伤。 （2）生产作业秩序化，做到按计划调度，按定额生产，按工艺规 程生产，按安全规程操作，按标准检验。 （3）工具器具放置标准化，工具箱摆放整齐，箱内整齐清洁，保 持各种工具器具齐全。 （4）不违章操作，不酒后上班，工作时间注意力集中，不串岗， 不看与工作无关的报刊杂志。 （5）车间布置整洁卫生，窗明灯净，清洁无死角，安全标志明显， 安全道畅通，无野蛮作业现象。 （6）进人生产现场，劳动保护用品应穿戴整齐，不得着便装，禁 止穿托鞋、高跟鞋。 （7）工作场所保持安静，禁止大声喧哗，追逐嬉戏，不随地乱丢 烟头。 2 2、环境卫生、环境卫生 （1）实行卫生区域包干责任制，各负其责。 （2）环境卫生标准化、经常化，做到每班一清扫，每月一大扫， 13 逢年过节彻底清扫。各工作环节空全整治化纤物、废弃物和杂物漫游。 （3）爱护花、草、树木，不乱倒垃圾。组织检查评比，发现问题， 及时解决。 3 3、具体要求、具体要求 （1）工作场地不随地吐痰，不乱倒污水。 （2）衣物、提包存放指定位置，清扫工具定点存放，车辆不准停 放在生产区域内。 （3）不准乱张贴标语，不准在墙上乱写乱划。 （4）爱护设备，经常擦拭，除锈去污，及时保养。 （5）服从领导分配和调动，不顶撞，讲话文明，举止礼貌。 14 十十 、工艺管理制度、工艺管理制度 1、工艺工作是公司管理的基础工作，工艺文件是生产准备、计划 调度、劳动组织、生产操作、质量管理、成本核算等工作的主要技术依 据。 2、工艺的制定和检查是为了实现公司工艺文件能够正确、统一、 完整的得到贯彻执行，由生产副总经理领导，明确各级技术责任制，实 行定期检查和考核。 3、工艺方案及工艺装备设计严格执行“技术管理标准”的规定， 由总工程师负责编制、修订，生产副总，有关部门会签，生产副总经理 批准。 4、严格按工艺标准、技术标准生产，任何人不准在违反工艺标准 的情况下进行生产，否则出现的质量事故及造成的经济损失由当事人承 担，情节严重的要加倍处罚或调离岗位。 5、各车间、部室、班组工艺文件应齐全、完好，不得乱划、擅自 更改、撕页、污损，如有违反，给予责任者 10 元以上处罚。 6、对工艺的执行情况，必须分级进行检查、考评，生产副总经理 负责组织对全公司的工艺检查。 7、为了规范严谨工艺管理，使生产、检验、仓储、销售等工作有 序进行 公司决定，在今后生产过程中，生产车间、检测、库房、营销 15 要加强沟通、紧密协调、遵守规定，做好各项工作，违者出现问题追究 责任。 （1）主题工作由总工具体负责沟通、对接、指导进行。 （2）生产车间在生产过程中使用什么原料，什么产地原料必须与 公司领导沟通，同意认可，一个阶段或批次结束 换批次和原料时总工 要报告公司领导并及时告知相关部门和人员，并各环节要有详细记录。 （3）分梳、制条车间每 10 天为段设为一个批号，检验室处日常正 常检测外，每批号段做一个中和代表样，做为此批段的代表样，并做好 记录，代表样的检测报告送库房、总工、营销部各一份。 （4）生产车间生产的成品指标不合格时，检验室要及时告知生产 车间和总工，总工要及时指导，不合格品做处置并报公司领导裁定，如 同意转入库者、库管必须分离暂放至待处理库位处并挂标示牌。 （5）库管对入库成品必须清楚批号段，原则上每个批号段放至一 个货位，合理堆放并挂有批号代表样指标的标示牌，同时注明件数和总 重量、日期段等，并有明确的库存台账，台账尽可详细，以便营销部销 售时选择和查阅。 （6）检测室工作人员必须认真、严谨、准确负责取样、制样、做 样，必须按规范操作，出现误差或错误部能将错就错，必须纠正过来， 不可捏造数据出报告单和记录。 （7）营销部要及时将市场供需状况及售后客户反馈情况有详细记 录并及时汇报相关领导，同时加强与个部门沟通，以便参考、改进。 16 十十 一、机械设备通用安全操作制度一、机械设备通用安全操作制度 1、操作者必须持证上岗，严格按作业指导书操作。 2、操作者在操作前应熟悉各机器设备的主要结构、性能和使用方 法。 3、操作者必须熟悉各机器设备的使用原理保证安全生产。 4、按规定定时给机器设备各润滑点加注润滑油。 5、不可在机器设备开动时进行维修及清洁工作，使用转动工具设 备时，严禁戴手套。 6、电气配线如有不正常情况不得擅自拆线路，应请专人依电气配 线图检查。 7、必须经常备有各机器规定的随机附带的备用易损零件，以便检 修时用。 8、设备操作完必须清理工作现场。 17 十二、安全教育培训制度十二、安全教育培训制度 1、公司要制定年度安全生产培训计划，由办公室统一安排，各分 管领导组织实施，按年度培训计划进行培训。 2、加强对新职工进行劳动保护和安全知识的初步教育，以减少和 避免他们由于安全技术知识缺乏而造成的人身伤亡及财产损失。 3、加强对国家关于安全生产的方针、政策、法规和管理体制的学 习。 4、加强对各工作岗位专业知识培训和安全教育。 5、提高职工对安全职责和各种规章制度学习的重要性。 6、扎实做好对新职工的岗前培训，开好班前安全会。 18 十三、突发事故处理制度十三、突发事故处理制度 1、首先要向公司及地方相关部门进行汇报，要求紧急救援。 2、严格按照操作规程安全制度进行作业，正确使用劳保用品及防 护器材。 3、存在重大危险源的地方，非专业工作人员不许进入或靠近，有 特殊情况必须穿戴防护器材并有专人在外监护。 4、重大危险源必须设置隔离，一般人不许进入隔离带。 5、及时请示医疗救护部门， 6、对危险气体的泄露要快速进行隔离，组织专业人员，配备好专 用器材进行抢修和救护。 7、及时将事故处理结果上报上级主管领导。 19 十四、危险化学品储存管理制度十四、危险化学品储存管理制度 1、对储存的危险化学品，要严格按照规程操作，不得在储存场所 进食。 2、仓库保管员在发放危险化学品时，应对货单或领料单上的品名， 数量、规格严格核对。 3、对各种危险化学品应专库专放，严禁混放性质相抵触的危险物 品。 4、存放的危险化学品必须要远离宿舍，校舍、食堂、居民区以及 其他活动场所。 5、仓库保管人员应每月向主管领导汇报一次库存情况，并将入库、 流向认真登记，不得弄虚作假，玩忽职守。 6、危险化学品的采购人员，所采购回来并入库储存的危险化学品 必须提供其相关危险化学品使用说明书。 7、仓库保管人员要经常对危险化学品存放进行检查，防止泄露或 被盗情况发生。 20 8、消防器材要加强管理，做到有备无患。 十五、消防安全管理制度十五、消防安全管理制度 1 1、根据、根据中华人民共和国消防安全法中华人民共和国消防安全法为依据制定。为依据制定。 （1）公司消防管理工作由公司安委会统一领导，日常工作由办公 室进行管理，各基层单位成立相应的组织机构，对本单位消防工作进行 监督管理，并接受同级公安消防部门的监督。 （2）消防工作坚持“专门机关同群众相结合”的原则，实行安全 防火责任制，贯彻“预防为主” ，防消结合“的方针，加强火灾的预防 工作，杜绝重特大火灾事故的发生。 （3）公司内新建、改造、扩建装修工程及消防工程应严格按照国 家有关规范报告，在设计、审查、施工、竣工验收时，应安全生产技术 部组织有关人员参加。 （4）严格运用明火作业制度，在一、二级区域动火，应办理相应 的工作票，有相应负责人签发，在安全措施不落实前，严禁动火，禁火 区严禁明火作业。 21 （5）各类生产、生活、办公场所应配置足够的消防器材，并保证 完好有效。 （6）全体职工都应接受消防知识教育，重点要害部位职工必须达 到消防知识“三懂三会“要求。 （7）对公安消防机关提出的火险隐患，应立即予以落实整改。 2 2、消防监督、检查、消防监督、检查 （1）办公室消防管理人员是全公司防火监督、检查的具体负责人。 （2）办公室每季度进行一次消防安全监督检查，指导全公司消防 安全工作，各级部门和人员对检查出的火险隐患应做好记录，落实整改 措施。 （3）消防报警系统，消防水系统应每季度测试一次，消防器材按 照要求定期进行检验，并做好记录。 3 3、消防教育管理、消防教育管理 （1）各级领导都应重视对职工的消防安全教育，增强职工全员防 火安全意识，大力普及消防安全知识，提高防火自救能力。 （2）办公室应制定年度消防培训计划，会同各单位按计划组织培 训教育。 （3）新职工上岗前，必须接受消防安全知识培训，重点岗位的工 作人员必须经过消防培训，特殊工种人员必须持公安机关签发的消防培 训合格证后方可上岗。 4 4、火灾扑救及调查、火灾扑救及调查 （1）发生火灾时，每个职工都有义务参加灭火战斗。 22 （2）办公室应根据情况，指定全公司及重点防火部位的灭火预案， 并有计划地组织灭火演练。 （3）发生火灾后，现场人员应沉着冷静，利用消防器材或其他可 用于灭火的物资，把火灾扑灭在初起状态。如火势无法控制可直接拨打 火警电话“119“报警。 （4）火灾扑灭后，如属一般火灾，由办公室会同其它有关部门进 行火灾原因调查；如属重特大火灾。待公安消防部门现场勘察后，方可 清理现场。火灾调查清楚后，调查人员应写出火灾事故调查报告及初步 处理意见报有关领导。 （5）火灾事故单位及有关人员应接受调查，并认真吸取教训，接 受处理。 5 5、消防档案管理、消防档案管理 各单位应按公安消防部门的要求建立防火档案，健全各类台帐及记 录。 23 十六、安全检查整改管理制度十六、安全检查整改管理制度 1 1、目的、目的 安全检查主要是为了防患于未然，通过定期和不定期的检查消除安 全隐患，监督各项安全规章制度的实施，保证公司安全生产。为了加强 安全生产管理，及时发现并解决安全生产中存在的隐患，并及时整改， 根据国家的相关法律、法规、规定，制定本制度。 2 2、使用范围、使用范围 本制度适用于公司内所有 车间及部门的安全检查及隐患整改管理。 3 3、职责与分工、职责与分工 （1）公司设置有安全生产委员会，下设兼职安全员，负责组织对 公司的各专项检查、季节检查、节假日检查等。 （2）各车间及相关部门，负责对本单位安全隐患的日常检查并组 24 织群众性的安全自查活动。 4 4、内容与要求、内容与要求 （1）日常安全检查 生产岗位的班长和操作工，应严格执行班中的巡回检查和交接班 检查。 非生产岗位的班长和操作工，应根据本岗位的特点，在工作前和 工作之中进行检查。检查情况记录在交接班记录上。 各单位、班组如发现事故隐患要及时整改，确保人、财、物的安 全，对于自己解决不了的隐患要上报主管部门，共同研究制定整改方案， 监督落实整改。 各单位要发动全体员工随时对安全隐患进行自查，并及时落实整 改措施。 （2）定期安全检查 春季安全检查：以防雷、防静电、防解冻为重点。 夏季安全检查：以防暑、防中毒、防汛为重点。 秋季安全检查：以防火、防爆、安全防护设施、防冻保温为重点。 冬季安全检查：以防火、防冻、防滑为重点。 定期的安全检查由安环部负责组织。 （3）专项安全检查 安全用电和防雷防静电安全检查。 安全防护装置的安全检查。 防火、防爆的安全检查。 25 压力容器、压力管道的安全检查。 （4）节假日的安全检查主要是对节日安全、保卫、消防、生产装 置等进行安全检查。 （5）安全管理人员要经常深入现场，发现安全隐患及时督促有关 部门解决。 （6）各项检查内容应包括国家生产法律法规、厂规章制度的贯彻 落实执行情况，人员培训教育及持证上岗情况，设备管理，各种安全设 施、设备是否完善，安全标志、定置管理、劳动纪律、防火灭火以及危 化品的管理、防护用品（具）的保管等情况。 （7）各专项检查、季节检查、节假日检查中发现的隐患开据事 故隐患整改通知书 ，并在规定的整改期限后对整改情况进行复查。车 间及其它部门进行的各项安全自查，检查记录于体系运行检查记录表 上，并将处理意见方法上报相关部门领导。 （8）凡在检查中查出的各类隐患，无故未及时整改的，由安全负 责人按安全奖惩制度提出处理意见报主要负责人审批后实施。 （9）对事故隐患存在部门，不能解决的问题由部门专题报告，提 交安全生产委员会研究解决。 （10）凡在检查中查出的问题，在综合管理考核办法考核范围 内的，按该办法考核。 26 十七、安全生产奖罚管理制度十七、安全生产奖罚管理制度 1 1、奖励种类奖励种类 （1）嘉奖 年度责任制考核前三名的个人和取得第一名的集体； 各类安全生产管理台账齐全的； 举报安全生产违法违规行为、事故隐患经查属实的；（4） 在参 加安全知识、技能培训中成绩突出的； （2）记功 对安全生产有所发明创造，合理化建议被采用有明显效果的； 制止违章指挥、违章作业避免发生事故的； 27 及时发现或消除重大事故隐患，避免发生重大事故的； 对抢险救灾有突出表现的； 在一个工作年度内受过二次嘉奖的。 （3）记大功 对安全生产工作做出突出贡献的； 在一个工作年度内记二次功的； 2 2、奖励标准奖励标准 （1）嘉奖一次个人奖金 300 1000 元，部门 10003000 元； （2）记功一次奖金个人 300 1000 元，单位 1000 3000 元； （3）记大功一次奖金个人 500 2000 元，单位 2000 4000 元。 3 3、处罚种类处罚种类 （1）警告： 初次违反操作规程、劳动纪律的； 参加安全话动态度消极的； 发生二级及以下事故负有责任的； 不配合事故调查的。 （2）记过： 违章指挥或强令职工冒险作业导致事故发生的； 对三级及以上事故负主要责任的； 破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故的； 对提出的整改意见有条件整改而拖延整改的责任者； 对坚持原则维护各项安全生产工作规章制度人员打击报复者； 28 在一个工作年度内二次受警告者。 （3）记大过 发生险情不采取措施又不报告发生事故的； 没有及时按整改意见整改发生二级及以上事故的主要责任者； 违章或强令职工冒险作业导致二级及以上事故发生； 在一个工作年度内受到二次记过处分的。 （4）开除 受到司法机关刑事犯罪惩处的； 在一个工作年度内记二次大过处分的。 4 4、处罚标准处罚标准 （1）受一次警告处分罚款 50100 元； （2）受记过处分一次罚款 100300 元； （3）受记大过处分一次罚款 200 1000 元。 （4）受记过处分以上的人员所在主管部门主要负责人罚款 500 1000 元。 5 5、报审程序报审程序 （1）对嘉奖、警告类由所在单位提名， 审查报分管领导审批。 （2）记功、记过以上类由安委会提出，报分管领导审查，公司主 要负责人审批。 6 6、事故报告和处理制度事故报告和处理制度 （1）事故分类 本制度所称的事故是指本公司发生的工伤事故 、火灾事故和设备 事故。 29 （2）事故等级划分： 轻伤：指损失工作日低于 105 日的失能伤害。 重伤：指损失工作日等于和超过 105 日的失能伤害。 死亡： a、重大事故，是指造成 2 人以上死亡，或者多人受伤，或者 500 万元以上直接经济损失的事故； b、较大事故，是指造成 1 人以上死亡，或者两人以上受伤，或者 100 万元以上直接经济损失的事故； c、一般事故，是指造成 1 人以上受伤，或者 1 万元以上直接经济 损失的事故。 （3）事故的报告 事故快报 a、事故发生后，负伤人员或事故现场人员应立即直接或逐级上报。 b、企业负责人接到事故报告后，应立即向县安监局、当地乡镇政 府报告。 事故报告内容： a、事故发生的时间、地点、单位及事故现场情况等。 b、事故简要经过、伤亡人数和初步估计的直接经济损失。 c、事故发生的初步原因。 事故发生后采取的措施及控制情况。 30 保护好事故现场，并迅速采取措施，抢救人员和财产，防止事故扩 大。因抢救需要移动现场物体时，必须做出标志、拍照、详细记录和绘 制事故现场图。事故现场的清理，应经事故调查组的同意。 事故调查 a、未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发 生单位组织事故调查组进行调查。 b、特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查 组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人 民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、 设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查， 也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。 事故调查履行下列职责： a、查明事故发生经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失； b、认定事故的性质和事故责任； c、提出对事故责任者的处理意见； d、总结事故教训，提出防范和整改措施； e、提交事故调查报告。 事故调查组有权向有关部门和个人了解与事故有关的情况，并要 求提供相关资料，有关部门和个人不得拒绝。 事故调查组成员在事故调查工作中应当诚信、恪守职责，保守事 故调查秘密。 事故调查组应在事故发生生之日起 15 日内提交事故调查报告； 特殊情况经公司分管领导同意可适当延长，但不能超过 30 日。 31 事故调查报告应当包括下列内容： a、事故发生单位、人员的概况； b、事故发生经过和事故救援情况； c、事故造成的伤亡和直接经济损失； d、事故发生的原因和事故性质； e、事故责任人的认定及对事故责任者的处理建议； f、事故防范和整改措施。 g、事故调查报告应附具有关证明村料，事故调查组人员应当在事 故调查报告上签名。 （4）事故的处理 事故处理要坚持 “四不放过”的原则，即事故原因没有查清不 放过；事故责任者没有受到处理不放过；群众没有受到教育不放过；没 有落实防范措施不放过。 因忽视安全经营、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、玩忽职 守或者发现事故隐患、危险情况不采取有效措施、不积极处理以致造成 事故的，公司按照国家有关规定，对有关负责人和事故责任者给予处分； 构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 在事故发生后隐瞒不报 、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故 现场，或者无正当理由，拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的， 将按照国家有关规定，对有关单位负责人和直接责任人员给予处分；构 成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 对下列人员必须严肃处理： 32 a、 对工作不负责，不严格执行各项规章制度，违反劳动纪律，造 成事故的主要责任者。 b、对已列入整改项目不按期实施，又不采取应急措施而造成事故 的主要责任者。 c、因违章指挥，强令冒险作业，或经劝阻不听而造成事故的主要 责任者。 d、因忽视劳动条件，削减保护措施而造成事故的主要责任者。 e、因设备长期失修、带病运转，又不采取紧急措施而造成事故的 主要责任者。 f、发生事故后，不按“四不放过”的原则处理，不认真吸取教训， 不采取整改措施，事故重复发生的主要责任者。 对违反本公司制定的安全管理工作规定者，将依照年初与各岗位 签订的安全生产责任状和安全生产奖罚制度处罚。构成犯罪的，移 送有关部门依法处置。 十八、安全生产组织机构及网络图十八、安全生产组织机构及网络图 公司各部门： 为了加强安全生产管理，防止和减少重、特大生产安全事故，确保 日常安全生产管理，预防、监督、检查、处治等生产安全措施的有效实 施，及紧急情况下快速、有效的事故抢险、救援应急处理。保证社会稳 定及企业和人民生命财产安全，公司特成立安全生产管理领导小组，具 33 体组织成员如下： 领导小组组长： 副 组 长： 成 员： （附：安全管理网络图，具体职责按岗位职责执行） xxx 公司公司 安全管理机构网络图安全管理机构网络图 公司责任人： 34 常务负责人： 车间负责人： 十九、安全生产应急预案十九、安全生产应急预案 宁夏东方羊毛产业有限公司是一家专门从事绒毛生产经营企业。一 旦发生生产、装卸和运输的着火事故而因应急救援不及时或救护措施不 当，可造成事故的扩大，严重危害到周边企业和沿途居民的人身安全引 起重大社会为害。公司为确保事故突发或事故发生后能够安全及时的进 行应急处理，最大限度地减少事故损失，根据安全生产法 、相关法 律、法规，特制定以下“安全生产应急救援预案” 。 ( (一）救援工作的原则一）救援工作的原则 35 1、统一指挥原则。事故的抢险救援工作在公司应急救援小组的统 一领导进行。 2、单位自救原则。事故发生初期，事故部门 按照灾害预防操作 规程积极抢险，并迅速组织遇险人员撤离，防止事故扩大。同时，立即 通知我公司救援小组配合救援。 3、分级负责原则。公司各岗位人员按照各自职责分工，各尽其职、 各尽其能，做到协调有序，快速反应，服从命令。积极做好应急救援确 保抢险救援人员的安全，严防抢险过程发生二次事故。酿成人员和财产 的损失。 ( (二）应急救援工作的目的和意义二）应急救援工作的目的和意义 应急救援工作的目的是要迅速而有效地将事故造成人员伤害和财 产损失减少到最小，并将事故局部化，如有可能并予以解除。 ( (三）应急救援组织及职责三）应急救援组织及职责 1、成立安全生产应急救援小组（救援小组的组成） 公司安全生产管理领导小组全体成员为公司救援领导组织机构。各 岗位员工全部编入救援小组参与应急救援任务。 2、救援小组职责 （1）直接受公司领导，负责公司交界的安全管理工作，传达落实公 司下达的命令。组织分析事故原因，损失等和对外发布信息。 （2）负责组织指挥应急救援，并向县政府、县发改局、安监局、公 安局、环保局有关部门汇报事故原因，造成的损失及善后工作情况。 （四）应急救援组织的内部管理（四）应急救援组织的内部管理 1、公司应急救援小组应义不容辞地参与出厂运输过程中事故的救 36 助。 2、加强救援小组自救机制，保管和备足必要的消防灭火器材、防 毒用具和急救药品，增强自我保护意识。 3、牢固树立生产、经营易燃产品的重大社会责任感，把公司效益 和国家利益结合起来。 4、通讯联络方式 （1）公司救援小组：123456789 （2）救援组长：55666 （3）上级有关部门 火警 119、匪警 110、急救 120 公安局、安监局、环保局、疾控中心 二十、设备管理制度二十、设备管理制度 （一）总（一）总 则则 第一条 为加强本公司内部生产、运输、吊装、办公设备的管理， 正确、安全地使用和维护设备，特制定本制度。 第二条 设备使用、维护规程是根据设备使用、维护说明书和生产 工艺要求制定，用以指导正确操作使用和维护设备的制度。公司各部门 都必须建立、健全设备使用规程和维护规程。 37 ( (二二) ) 规程的制定与修改规程的制定与修改 第三条 各部门首先要按照本制度规定的原则，正确划分设备类 型，并按照设备在生产、运营中的地位、结构复杂程度以及使用、维护 难度，将设备划分为：重要设备、主要设备、一般设备三个级别，以便 于规程的编制和设备的分级管理。 第四条 凡是安装在用设备，必须做到台台都有完整的使用、维 护规程。 第五条 对新投产的设备，技术装备部应在在设备投产前 30 天制 订出使用、维护规程，并下发执行。 第六条 当生产准备采用新工艺、新技术时，在改变工艺前 10 天， 技术装备部应根据设备新的使用、维护要求对原有规程进行修改，以保 证规程的有效性。 第七条 岗位在执行规程中，发现规程内容不完善或有缺陷时， 要逐级及时反映。规程管理专业人员应立即到现场核实情况，并对规程 内容进行增补或修改。 第八条 新编写或修改后的规程，都要按专业管理的有关规定分 别报送分管副总经理审批。 第九条 当设备发生严重缺陷，又不能立即停产修复时，必须制 定可靠的措施和临时性使用、维护规程，由分管副总经理批准执行。缺 陷消除后临时规程作废。 ( (三三) ) 规程的内容规程的内容 第十条 设备使用规程必须包括的内容： 1、设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、 38 转速、电压、电流等； 2、设备交接使用的规定，两班或三班连续运转的设备，岗位人员 交接班时必须对设备运行状况进行交接，内容包括：设备运转的异常情 况，润滑情况，原有缺陷变化，运行参数的变化，故障及处理情况等； 3、操作设备的步骤，包括操作前的准备工作和操作顺序； 4、紧急情况处理的规定； 5、设备使用中的安全注意事项，非本岗位操作人员未经批准不得 操作本机，任何人不随意拆掉或放宽安全保护装置等； 6、设备运行中故障查询及排除。 第十一条 设备维护规程应包括的内容： 1、设备传动示意图、液压原理图、气动原理图、蒸汽原理图、电 气原理图主要零部件图； 2、设备润滑“五定”图表和要求； 3、定时清扫的规定； 4、设备使用过程中的各项检查要求，包括路线、部位、内容、标 准状况参数、周期(时间)、检查人等； 5、运行中常见故障的排除方法； 6、设备主要易损件的报废标准； 7、安全注意事项。 ( (四四) ) 规程的贯彻执行规程的贯彻执行 第十二条 新设备投入使用前，要由主管技术装备部的副总经理 布置贯彻执行设备使用、维护规程。规程要发入到有关专业、岗位操作 人员以及维修人员手里，并做到人不离岗。 39 第十三条 生产部门要组织设备操作人员认真学习规程，设备专 业人员要向操作人员进行规程内容的讲解和学习辅导。 第十四条 设备操作人员须经公司组织的规程考试及实际操作考 核，合格后方能上岗。 第十五条 生产部门每月都要组织班组学习规程，车间主管及设 备管理人员，每年要对生产班组规程学习情况进行定期或随机抽查，发 现问题及时解决，抽查情况纳入考核。 ( (五五) ) 设备技术状况的管理设备技术状况的管理 第十六条 对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况 分为完好设备和非完好设备，并分别制订具体考核标准。 第十七条 各部门的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标， 即考核设备的综合完好率。专业部门要分别制订出年、季、月度设备综 合完好率指标，并层层分解逐级落实到岗位。 ( (六六) ) 设备润滑管理设备润滑管理 第十八条 对设备润滑管理工作的要求 1、各部门设专职润滑员负责设备润滑工作。 2、每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，并 认真执行。 3、各部门要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点)，保 证润滑油(脂)的清洁和油路畅通，防止堵塞。 4、对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。 5、润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。 40 6、认真做到废油的回收管理工作。 第十九条 润滑“五定”图表的制订、执行和修改 1、各部门的生产设备润滑“五定”图表必须逐台制订，并和使用 维护规程同时发至岗位。 2、设备润滑“五定”图表的内容是： （1）定点：规定润滑部位、名称及加油点数。 （2）定质：规定每个加油点润滑油脂牌号。 （3）定时：规定加、换油时间。 （4）定量：规定每次加、换油数量。 （5）定人：规定每个加、换油点的负责人。 3、岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑“五定”