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文档简介

公司机关及直属单位业务用品管理规范公司各部门，直属单位： 根据sox审计要求，结合机关及直属单位业务用品管理的实际情况，现将公司机关及直属单位业务用品管理流程明确如下：一、 业务用品归口管理涉及机关各部门及直属单位的业务用品统一归口至物流中心进行管理，物资到货单及验收单均由物流中心相关实物管理人员签收，以物流中心签收确认的到货单及验收单为结算依据，包括测试终端、营销用品等。二、 业务用品入库采购管理员将erp订单信息、供应商供货清单送交存货实物管理员，存货实物管理员在接到通知后与供应商联系, 供应商送货到仓库，存货实物管理员与供应商一同核对采购人员提供的采购订单、供货商提供的送货详单与到货实物的数量、型号和外观质量是否符合合同要求。验收完毕后存货管理员在货物到货验收单签字确认作为结算凭证，业务部门签收到货验收单，不作为结算凭证，到货后物流中心将到货信息及时通知各业务部门。三、 业务用品领用1、测试终端领取市场部提供给物流中心经盖章确认的各部门需要领取终端明细单，物流中心根据市场部提供的明细单通知各相关部门到省公司业务用品仓库进行领取，市场部未提供明细单的，物流中心不予发放。2、营销用品领取机关各部门及直属单位需要领取营销用品时，需申领部门填写申领单由部门主管领导签字盖章，物流中心主管领导签字，签字后到物流中心业务用品仓库领取物资。本月领取的物资本月28日提供客户签收资料，未送出物资，需28日退回物流中心机关各部门及直属单位有分配方案，需分公司领取的，分公司申领部门填写申领单，物流管理部门盖章，持申领单到省公司物流中心业务用品仓库领取物资。当月领取的物资28日前提供客户签收资料至省公司业务部门，业务部门29日将收集齐的客户资料送至物流中心，未送出物资，需一同退回。机关各部门及直属单位无分配方案，需分公司领取的，分公司申领部门填写申领单，物流管理部门盖章，省公司业务部门活动负责人签字盖章，持签字确认的申领单到省公司物流中心业务用品仓库领取物资。当月领取的物资28日前提供客户签收资料至省公司业务部门，业务部门29日将收集齐的客户资料送至物流中心，未送出物资，需一同退回。3、集团公司分配物资由于集团分配物资不需列支省公司及分公司成本，集团分配物资领取时，物流中心及业务部门分别登记备查账，分公司申领部门填写申领单由部门主管领导签字盖章，物流部门签字盖章，省公司业务部门活动负责人签字盖章，持签字确认的申领单到省公司物流中心业务用品仓库领取物资。每月底省公司物流中心与业务部门进行帐实核对。附件一：有分配方案*分公司促销物资申领单物品名称数量分公司申领部门盖章： 分公司物流中心盖章：分公司领取人签字：省公司发货人签字盖章： 本页一式两份，省公司物流中心、分公司各留存一份。附件一：无分配方案*分公司促销物资申领单物品名称数量省公司业务活动负责人分公司申领部门盖章： 分公司物流中心盖章：省公
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