山东维丰工贸有限公司安全风险分级管控体系建设实施指南64916356.doc

1 莱芜市杰讯电子有限公司莱芜市杰讯电子有限公司 安全风险分级管控体系建设实施指南安全风险分级管控体系建设实施指南 编制：郑龙龙编制：郑龙龙 审核：陈云香审核：陈云香 批准批准: :吴修杰吴修杰 20162016 年年 9 9 月月 3 3 日日 2 目目 录录 1.适用范围2 2.编制依据3 3.总体要求、目标与原则3 4.职责分工4 5.术语和定义5 6.风险点识别方法7 7.风险评价方法7 8.风险控制措施策划7 9.风险分级管控考核方法7 10.风险点识别及分级管控记录使用要求.8 附件8 附件 a:风险点分类标准 .9 附件 b 风险评价方法 14 附件 c 风险分级管控程序框图.19 附件 d 过程管理表格样表（详见山东维丰工贸有限公司风险分级管控体系样表）.20 1.1.适用范围适用范围 为落实山东省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要为落实山东省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要 求，特制定风险分级管控体系实施指南。本实施指南规定了莱芜市杰讯电子有限公司求，特制定风险分级管控体系实施指南。本实施指南规定了莱芜市杰讯电子有限公司 落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，实现安全生产管理工作关落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，实现安全生产管理工作关 口前移、风险导向、源头治理、精确管理、科学预防、持续改进的目标，落实安全生口前移、风险导向、源头治理、精确管理、科学预防、持续改进的目标，落实安全生 产主体责任，持续改进和提高安全管理水平，遏制各类安全生产事故的发生。本实施产主体责任，持续改进和提高安全管理水平，遏制各类安全生产事故的发生。本实施 指南适用于山东维丰工贸有限公司及所属管理部门、车间范围内的风险识别、评价、指南适用于山东维丰工贸有限公司及所属管理部门、车间范围内的风险识别、评价、 分级、管控。分级、管控。 3 2.2.编制依据编制依据 中华人民共和国安全生产法中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国劳动法中华人民共和国劳动法 中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国消防法中华人民共和国消防法 中华人民共和国特种设备安全法中华人民共和国特种设备安全法 冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准 国家安全生产监督管理总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升国家安全生产监督管理总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升 防范事故能力行动计划的通知防范事故能力行动计划的通知 山东省安全生产条例山东省安全生产条例 山东省安全生产主体责任规定山东省安全生产主体责任规定 （山东省人民政府令（山东省人民政府令 20162016 年第年第 303303 号）号） 山东省工业生产建设项目安全审查要点山东省工业生产建设项目安全审查要点 （山东省人民政府令（山东省人民政府令 20162016 年第年第 213213 号）号） 机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册 山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的 通知通知鲁安办发鲁安办发201610201610 号号 关于印发关于印发50主要装置停工 大规模、 公司外 重大国内影响 17 4潜在违反法规丧失劳动30 主要装置或设 备部分停工 企业内严 重污染 行业内、省内 3 不符合企业的安全生 产方针、制度、规定 6-10 级工伤10 一般装置或设 备停工 企业内范 围中等污 染 本市内影响 2 不符合企业的操作程 序、规定 轻微受伤、 间歇不适 10 受影响不大,几 乎不停工 装置范围 污染 企业及周边区 内影响 1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损 b2.3b2.3 风险矩阵风险矩阵 严 重 性 可 能 性 12345 1 12345 2 246810 3 3691215 4 48121620 5 510152025 b2.4 风险分级风险分级 风险度风险度等级等级应采取的行动应采取的行动/控制措施控制措施实施期限实施期限 20-25 不可容忍风 险 在采取措施降低危害前,不能继续作业,且应对改进措施进 行评估。 立即 18 15-16巨大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、 测量及评估。 立即或近期整改 9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。2 年内治理 4-8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。条件具备时整改 4 轻微或可忽 略的风险 无需采用控制措施，但需保存记录。 19 附件附件 c c 风险分级管控程序框图风险分级管