安风体系计划实施一览表.xls

20142014年年下下半半年年安安全全生生产产风风险险管管理理体体系系建建设设工工作作计计划划 体体系系要要 素素名名称称 行行政政人人事事部部财财务务部部 安安全全监监察察部部工工程程部部 工工程程变变电电、线线 路路 经经营营部部 安安委委会会安安委委办办公公司司负负责责人人分分管管领领导导 1.1、 安全生 产方针 签发安全生 产方针 1、安监部在 新入职员工安 全三级教育时 传达安全生产 方针 2、每 年在安委会上 对安全生产方 针进行一次回 顾 安安委委会会安安委委办办公公司司负负责责人人分分管管领领导导 1.2、 安全生 产责任 制 签发、审核 公司各级人 员安全生产 责任制 对评估结果 与建议，提 出激励和改 进措施。 每年对本部门 人员的安全生 产责任制的内 容进行回顾， 必要时进行修 订，变化后进 行沟通 每年对本部门 人员的安全生 产责任制的内 容进行回顾， 必要时进行修 订，变化后进 行沟通 1、收集各部 门编制安全生 产责任制并交 予领导签发。 2、每年对本 部门人员的安 全生产责任制 的内容进行回 顾，必要时进 行修订，变化 后进行沟通 3 、每年组织对 各部门安全生 产责任制的履 行情况进行评 估，提出相应 意见和建议 每年对本部门 人员的安全生 产责任制的内 容进行回顾， 必要时进行修 订，变化后进 行沟通 安安委委会会安安委委办办公公司司负负责责人人分分管管领领导导 对员工拒绝标 准进行培训或 传达 对员工拒绝标 准进行培训或 传达 1、对员工拒 绝标准进行培 训或传达 2 、将员工拒绝 的情况报告在 安委会上进行 通报 对员工拒绝标 准进行培训或 传达 对员工拒绝标 准进行培训或 传达 对员工拒绝 标准进行培 训或传达 1.2、 安全生 产责任 制 安安委委会会安安委委办办公公司司负负责责人人分分管管领领导导 1.3、 安全生 产法律 法规 1、识别影响 本部门的安全 生产法律法规 及其他要求， 并融入本部门 法律法规库； 2、对于适用 本部门的法律 法规进行培训 3、在法律法 规修改时填写 法律法规应 用不符合信息 反馈表 1、识别影响 本部门的安全 生产法律法规 及其他要求， 并融入本部门 法律法规库； 2、对于适用 本部门的法律 法规进行培训 3、在法律法 规修改时填写 法律法规应 用不符合信息 反馈表 1、识别影响 本部门的安全 生产法律法规 及其他要求， 并融入本部门 法律法规库； 2、对于适用 本部门的法律 法规进行培训 3、在法律法 规修改时填写 法律法规应 用不符合信息 反馈表4、 汇总建立公司 安全生产法律 法规库 1、识别影响 本部门的安全 生产法律法规 及其他要求， 并融入本部门 法律法规库； 2、对于适用 本部门的法律 法规进行培训 3、在法律法 规修改时填写 法律法规应 用不符合信息 反馈表 1、识别影 响本部门的 安全生产法 律法规及其 他要求，并 融入本部门 法律法规库 ；2、对于 适用本部门 的法律法规 进行培训3 、在法律法 规修改时填 写法律法 规应用不符 合信息反馈 表 安安委委会会安安委委办办公公司司负负责责人人分分管管领领导导 1.4、 安全生 产目标 与指标 1、根据鹏 能公司安全 生产目标与 指标组织制 定与签发公 司年度安全 生产目标与 指标； 1、根据部门 的考核指标制 定本部门各岗 位的考核指标 ；2、将考核 指标纳入各岗 位的绩效考核 中（涉及安全 ）3、每半年 对本部门目标 与指标及其实 施计划完成情 况的跟踪与分 析 1、根据部门 的考核指标制 定本部门各岗 位的考核指标 ；2、将考核 指标纳入各岗 位的绩效考核 中（涉及安全 ）3、每半年 对本部门目标 与指标及其实 施计划完成情 况的跟踪与分 析 1、每年组织 制定公司及各 部门的安全生 产目标 2、根 据部门的考核 指标制定本部 门各岗位的考 核指标；3、 每半年对本部 门目标与指标 及其实施计划 完成情况的跟 踪与分析 4 、每半年对安 全目标与指标 及其实施计划 完成情况在安 委会上进行通 报 1、根据部门 的考核指标制 定本部门各岗 位的考核指标 ；2、将考核 指标纳入各岗 位的绩效考核 中（涉及安全 ）3、每半年 对本部门目标 与指标及其实 施计划完成情 况的跟踪与分 析 1、根据部 门的考核指 标制定本部 门各岗位的 考核指标； 2、将考核 指标纳入各 岗位的绩效 考核中（涉 及安全）3 、每半年对 本部门目标 与指标及其 实施计划完 成情况的跟 踪与分析 安安委委会会安安委委办办公公司司负负责责人人分分管管领领导导 1.5、 安全生 产会议 1、主持公 司安委会会 议；2、安 委会会议纪 要签发 按照会议督 办表要求， 落实会议要求 按照会议督 办表要求， 落实会议要求 1、每半年组 织召开一次公 司安全生产委 员会会议 2 、每月组织召 开一次安全生 产例会 3、 编制安委会会 议纪要 4、按 照会议督办 表要求，落 实会议要求 1、每周组织 召开本项目部 、班组的安全 生产分析会 2、按照会 议督办表要 求，落实会议 要求 1、每周组织 召开本项目部 、班组的安全 生产分析会 2、按照会 议督办表要 求，落实会议 要求 按照会议 督办表要 求，落实会 议要求 1.6、 安全管 理机构 与人员 配置 建立公司三 级安全机构 （机构名称 、人员、权 利与义务） （安委会成 员、安全管 理专职负责 人、安全区 代表、事故 /事件调查 员、内部审 核人员、班 组兼职安全 员、职业健 康管理人员 ） 签发机构组 成及人员任 命文件 公司安全生产 管理人员培训 （安委会成员 、安全管理专 职负责人、安 全区代表、事 故/事件调查 员、内部审核 人员、班组兼 职安全员、急 救员、职业健 康管理人员） 安安委委会会安安委委办办公公司司负负责责人人分分管管领领导导 1.7、 安全生 产文件 、标准 与数据 签发安全生 产管理第一 文件； 签发安全生 产管理第二 级文件； 1、编制与应 用有关安全生 产记录、表格 、档案、台帐 、日志等（三 级文件，详见 本标准中安 全生产三级文 件列表）； 2、建立本部 门安全生产文 件清单 1、编制与应 用有关安全生 产记录、表格 、档案、台帐 、日志等（三 级文件，详见 本标准中安 全生产三级文 件列表）； 2、建立本部 门安全生产文 件清单 1、编制与应 用有关安全生 产记录、表格 、档案、台帐 、日志等（三 级文件，详见 本标准中安 全生产三级文 件列表）； 2、建立本部 门安全生产文 件清单 3、编 制作业指导书 （二级文件） 安安委委会会安安委委办办公公司司负负责责人人分分管管领领导导 1.8、 安全生 产信息 沟通 每月与员工 就安全生产 重要内容进 行计划性对 话 每月与员工 就安全生产 重要内容进 行计划性对 话 1、每季度收 集整理安全生 产合理化建议 ，对建议进行 登记、整理和 分析，与各部 门协商并由建 议对象部门提 出初步处理意 见，确定是否 采纳。2、进 行安全生产信 息沟通并保留 记录（安全生 产会议、文件 传达、培训、 一对一沟通等 ） 1、进行安全 生产信息沟通 并保留记录（ 安全生产会议 、文件传达、 培训、一对一 沟通等） 1、进行安全 生产信息沟通 并保留记录（ 安全生产会议 、文件传达、 培训、一对一 沟通等） 1、进行安全 生产信息沟通 并保留记录（ 安全生产会议 、文件传达、 培训、一对一 沟通等） 1、进行安 全生产信息 沟通并保留 记录（安全 生产会议、 文件传达、 培训、一对 一沟通等） 安安委委会会安安委委办办公公司司负负责责人人分分管管领领导导 安全生 产合理 化建议 1、在生产场 所的醒目位置 设置合理化建 议箱，供员工 投放合理化 建议表；2 、收集整理安 全生产建议， 对建议进行登 记、整理和分 析，确定采纳 或不采纳（每 季度）并建立 登记表。 1、向行政人 事部提出合理 化建议（包括 ：合理化建 议表(见附 录1)、办公自 动化系统、e- mail等网络方 式提交、当面 或通过电话提 交、通过安全 生产委员会会 议上提出） 1、向行政人 事部提出合理 化建议（包括 ：合理化建 议表(见附 录1)、办公自 动化系统、e- mail等网络方 式提交、当面 或通过电话提 交、通过安全 生产委员会会 议上提出） 1、向行政人 事部提出合理 化建议（包括 ：合理化建 议表(见附 录1)、办公自 动化系统、e- mail等网络方 式提交、当面 或通过电话提 交、通过安全 生产委员会会 议上提出） 1、向行政人 事部提出合理 化建议（包括 ：合理化建 议表(见附 录1)、办公自 动化系统、e- mail等网络方 式提交、当面 或通过电话提 交、通过安全 生产委员会会 议上提出） 2.1、 危害辨 析与风 险评估 总体原 则 1、制定危 害辨析与风 险评估计划 并组织开展 工作 1、明确职业 健康危害辨识 与风险评估的 范围、方法与 实施计划并对 执行风险评估 人员进行评估 方法培训 2、 危害辨识与风 险评估的回顾 1、按照危害 辨识与风险评 估技术标准进 行所管辖范围 内涉及的危害 辨识与风险评 估。2、危害 辨识与风险评 估的回顾 1、按照危害 辨识与风险评 估技术标准进 行所管辖范围 内涉及的危害 辨识与风险评 估。2、危害 辨识与风险评 估的回顾 1、按照危害 辨识与风险评 估技术标准进 行所管辖范围 内涉及的危害 辨识与风险评 估。2、危害 辨识与风险评 估的回顾 1、按照危害 辨识与风险评 估技术标准进 行所管辖范围 内涉及的危害 辨识与风险评 估。2、危害 辨识与风险评 估的回顾 1、按照危 害辨识与风 险评估技术 标准进行所 管辖范围内 涉及的危害 辨识与风险 评估。2、 危害辨识与 风险评估的 回顾 安安委委会会安安委委办办公公司司负负责责人人分分管管领领导导 2.1安 全生产 风险评 估与控 制管理 1、建立环境 与职业健康风 险评估技术标 准 2、实施 环境与职业健 康风险评估并 形成基准风险 概述 1、建立作业 风险评估技术 标准 2、实 施作业风险评 估并形成基准 风险概述 2、 作业前风险分 析记录 作业前风险分 析记录并形成 安全施工作 业票及相应 的站班会 安安委委会会安安委委办办公公司司负负责责人人分分管管领领导导 3.1、 应急管 理 熟悉应急预案 中对本部门的 要求。协助应 急预案的培训 及演练 熟悉应急预案 中对本部门的 要求 1、组织各部 门通过风险评 估对所管辖范 围内有可能出 现的应急事件 进行识别 2 、建立本公司 突发事件总体 应急预案 3 、熟悉应急预 案中对本部门 的要求 4、 确保应急物资 保管及日常检 查 1、建立本部 门突发事件专 项应急预案及 现场处置方案 2、每年各级 应急管理人员 和生产一线员 工提供管理知 识和应急技能 的培训 3、每 年对潜在突发 事件识别情况 及其风险评估 结果进行回顾 、及时更新和 修订 4、应对 应急培训、应 急预案演练和 实际应急响应 工作进行评估 和总结，针对 应急工作中暴 露的问题(包 括预案本身、 响应过程和应 急资源)，制 订相应的措施 进行完善 熟悉应急预案 中对本部门的 要求 熟悉应急预 案中对本部 门的要求。 安安委委会会安安委委办办公公司司负负责责人人分分管管领领导导 3.2、 事故事 件管理 参与事故事 件调查 任命事故事 件调查员 1、报告事故/ 事件 1、报告事故/ 事件 1、报告事故/ 事件 2、按 照月、季度、 年为周期，采 用图、表等方 式对事故（事 件）进行统计 和分析 3、 每年应向安全 生产委员会汇 报统计分析结 果(包括认定 风险，增加/ 降低趋势)， 并定期回顾典 型事故。 1、报告事故/ 事件 1、报告事故/ 事件 1、报告事 故/事件 4.1工 作场所 与环境 1、办公室通 风设备、空调 应每年进行清 洗 2、每年定 期对工作场所 的日间及夜间 照明情况进行 测量 3、建 立应急照明设 施台账，每季 度按照应急 照明设施检查 表实施检查 4、按照建 、构筑物的管 理标准定期 对建、构筑物 进行检查维护 5、3、对办公 场所采用5s管 理 仓库管理定置 化管理，对现 场使用的通风 照明设备定期 进行检查及维 护保养 现场定置化管 理 1、现场定置 化管理 2、按 照建、构筑 物的管理标准 定期对建、 构筑物进行检 查维护 3、对 现场采用5s管 理 安安委委会会安安委委办办公公司司负负责责人人分分管管领领导导 4.2、 划线与 标识 1、统一开展 公司办公场所 及生产基地划 线与标识工作 2、建立办公 场所及生产基 地划线与标识 台账 1、组织人员 对生产、办公 、生活场所的 标识及划线需 求识别 2、划 线与标识知识 培训 1、统一开展 公司生产现场 划线与标识工 作；2、建立 生产现场划线 与标识台账 安安委委会会安安委委办办公公司司负负责责人人分分管管领领导导 4.3脚 手架、 梯子与 作业平 台 1、将爬梯、 脚手架及作业 平台进行送检 工作 2、报废不能 再用的爬梯、 脚手架及作业 平台 3、维护检查 记录（每季度 一次） 4、建立公司 使用的爬梯、 脚手架及作业 平台台账编号 登记，防撞、 防滑、防散、 防坠落措施齐 全 1、爬梯、脚 手架及作业平 台应标明准许 荷重；2、维 护检查记录（ 每季度一次） 3、建立公司 使用的爬梯、 脚手架及作业 平台台账编号 登记，防撞、 防滑、防散、 防坠落措施齐 全； 安安委委会会安安委委办办公公司司负负责责人人分分管管领领导导 4.4、 物品堆 放仓储 管理 1、物资入库 、出库单；2 、物资台帐； 3、盘存表（ 每月一次）4 、编制化学物 品清册（台账 ），对每个危 害化学品编制 材料安全数 据清单 (msds)；5、 将材料安全 数据清单在 仓库公布、并 存放于化学物 品储存场所。 6、所有的危 险化学物品应 储存于专用区 域内，按其兼 容性进行分堆 存放，并应摆 放整齐；7、 所有的化学物 品应张贴标签 ，说明化学物 品的名称、危 害性、禁忌、 有效期。8、 组织公司可能 接触到危险化 学物品的人员 接受化学品的 危害特性、风 险控制和应急 方法的培训 9、按照报废 流程进行废料 处理 5.1、 安全工 器具与 个人防 护用品 1、安全工器 具培训及记录 2、检测记录 （检测报告） ；3、检查维 护记录（每月 1次） 4、安 全工器具及个 人防护用品台 帐；5、建立 安全工器具及 个人防护用品 借用/使用的 登记； 5.2施 工机具 1、建立公司 施工机具清册 、检查、检测 、维护保养记 录 2、仓库内 的施工机具采 用定置化管理 1、项目部施 工用具进场检 查、建立项目 部台账；2、 使用及人员培 训记录；3、 建立施工机具 的操作程序， 包括步骤及风 险控制措施 安安委委会会安安委委办办公公司司负负责责人人分分管管领领导导 5.3、 特种设 备管理 1、建立特种 设备作业人员 管理档案，组 织相关培训， 并取得国家法 律法规规定的 特种设备作业 人员资格证书 ，持证人员名 单应予公布； 1、结合日常 安全生产检查 对特种设备注 册、安装、使 用、检查与检 验、使用人员 资质管理及依 从情况进行检 查 1、特种设备 管理台帐；2 、特种设备在 政府技术监督 机构进行登记 ，并保存特种 设备的厂家技 术文件与产品 合格证书、设 计与安装资料 、竣工与验收 资料、检验合 格证、使用与 维护说明书等 资料；3、在 特种设备的显 著位置张贴使 用说明和注意 事项；4、日 常维修保养记 录；5、建立 msds清单；6 、检查记录（ 每月） 5.4、 测试设 备管理 1、建立仪 器仪表设备台 账及日常出 入库 2、制 作仪器仪表 周期校验计划 表并按计划 送检 3、每 季度对测试设 备日常的检查 维护保养记录 4、完善设备 编号管理机操 作程序 5.5用 电管理 1、建立公司 办公类用电设 备台账 1、建立公司 临时用电设备 台账 2、组 织开展大型、 操作较复杂的 用电设备的使 用、检查和知 识培训，使员 工熟悉正确操 作步骤、风险 控制和应急措 施 3、每季 度对施工用电 设备进行检查 安安委委会会安安委委办办公公司司负负责责人人分分管管领领导导 5.5、 消防设 备设施 1、填写火 灾调查与评估 表1、进行 消防安全宣传 及培训，并做 记录（每年1 次）；2、消 防设备台帐； 3、消防检查 表；4、与物 业公司签定 消防安全管理 协议书5、 消防设备、设 施和器材编号 管理并张贴指 示标识，张贴 消防疏散指示 平面图。 对项目部进行 消防设施每月 检查，并做记 录。 5.7、 机动车 辆 1、组织实施 车辆保险购置 、报废并建立 车辆清册与台 帐；2、对车 辆进行定期检 查、维护，收 集车辆检查 维护记录表 、车辆行驶 记录簿（每 月1次）；3、 组织驾驶技能 培训（每年1 次）与交通安 全教育（每月 1次），并做 记录；4、建 立公司驾驶员 档案，准驾证 管理 1、每月上交 车辆检查维 护记录表、 车辆行驶记 录簿 1、每月上交 车辆检查维 护记录表、 车辆行驶记 录簿 1、每月上交 车辆检查维 护记录表、 车辆行驶记 录簿 1、每月上交 车辆检查维 护记录表、 车辆行驶记 录簿 5.8隔 离闭锁 管理 1、每月应对 本部门隔离闭 锁系统进行检 查和维护工作 2、每月应对 本部门隔离闭 锁系统进行检 查和维护工作 1、每年组织 相关人员系统 识别隔离闭锁 系统并建立台 账 2、每月对 本部门隔离闭 锁系统进行检 查和维护工作 安安委委会会安安委委办办公公司司负负责责人人分分管管领领导导 6.1、 项目建 设策划 与准备 1、参与“四 方”现场勘察 、图纸会审及 四方交底，并 根据结果制定 危险源识别与 风险评价表、 重大危险源控 制表 2、进行 三级安全教育 3、编制开工 报审资料 4、 对项目部管理 人员进行安全 技术交底 1、开工前应 根据运行单位 要求并结合施 工任务，办理 相对应的工作 票 1、与业主( 委托方）签 订工程的施 工合同与安 全合同； 2、与分包 商签订专业 分包合同或 劳务分包合 同。 6.2、 项目施 工过程 管理 组织督察人员 和安全员对作 业现场实施安 全检查，及时 纠正检查发现 问题 1、组织施工 人员参加建设 单位组织的人 员资格考试， 确保施工人员 持证上岗； 2、为作业人 员配备必要的 安全工器具与 个人防护用品 ； 3、对施工现 场应整洁并划 分区域管理， 各区域设置标 识或护栏隔离 ； 4、制定并实 施安全文明 施工方案， 对环境风险制 定出具体的控 制措施，包括 ：“三废”控 制、粉尘控制 、噪声控制、 植被破坏与水 土流失。 5、按照南网 机具设备管 理八步骤对 进场设备进行 管理 6、定期 对施工现场进 行自查自纠， 对发现的问题 进行整改 7、 评估影响工程 质量的关键环 节及因素，制 定成品保护措 施。8、制定 质量控制方 案并实施 9、编制项目 总体进度计划 并实施，对进 度变化带来的 风险进行评估 1、派工单；2 、在工程作业 前应根据现场 作业内容及作 业风险，选取 相应的安全 施工作业票 ，通过“站班 会”对施工人 员进行全面的 安全技术交底 6.3作 业过程 控制 1、对任务观 察员实施任务 观察技术培训 1、基于本部 门任务损失的 可能性，分析 部门所有的 职业清单和 任务清单 2、根据关 键任务分析技 术标准确定 关键任务、关 注任务、一般 任务 3、根据 任务分析修改 作业指导书 并实施差异 化分析 3、 按照实际风险 执行站班会和 安全施工作 业票 4、每 季度制定任务 观察计划并实 施 5、对任务 观察情况进行 统计分析 6.4、 变化与 许可管 理 1、识别工程 各种变化导致 的风险并管理 ；2、对变化 后进行评估验 收；项目实施 许可管理记录 1、作业许可 管理记录 安安委委会会安安委委办办公公司司负负责责人人分分管管领领导导 6.5、 供应商 与分包 商管理 1、劳务分包 商现场巡查记 录（不定期） ；2、劳务分 包商安全会议 记录（至少每 季度一次）3 、风险评估表 （附录4）；4 、每半年进行 一次分包商评 价表。（安全 部分）5、劳 务分包商备案 材料审核 1、每半年进 行一次分包商 评价 2、项 目部日常分包 商现场管理 1、建立供 应商信息库 ；2、采购 询价比价、 确定供应商 过程记录（ 询价单、评 审表、会议 纪要）；3 、供应商进 行综合评价 （每年1次 ） 4、劳务 分包商台帐 6.6、 验收与 交付 1、按照业主 工程项目验收 的程序和标准 进行工程自检 ，并保留记录 ；2、工程 竣工移交证明 书3、wsh验 收记录；4、 图纸资料、试 验报告、验收 记录等 安安委委会会安安委委办办公公司司负负责责人人分分管管领领导导 7.1、 职业健 康管理 1、识别职业 健康危害并进 行风险评估； 2、依据风险 评估结果构建 企业职业健康 风险概述；3 、制定职业危 害监测计划和 风险控制计划 ；4、作业场 所配置必要的 卫生设施，指 定人员检查； 5、每年组织 回顾职业健康 风险控制计划 及其实施效果 ，必要时修订 风险控制计划 ；6、每年组 织员工体检， 对体检结果进 行统计分析； 7、为所有班 组以及办公场 所配置急救箱 ；8、编制 药品清单， 并指定责任人 员负责急救设 备及药品检查 ：9、药箱的 位置和急救员 名单张贴公布 ；10、使用药 品填写药品 发放登记表 ；11、急救药 箱内建立急 救药品清单 和急救药品 使用登记表 ；1、确保食 品加工人员与 食品供应商具 有相应的资质 ；2、食品加 工机器(如绞 肉机)应张贴 操作指引及应 急处理方法， 并对使用人员 进行培训； 1、识别职业 健康危害并进 行风险评估； 2、使用药品 填写药品发 放登记表； 3、急救药箱 内建立急救 药品清单和 急救药品使 用登记表； 1、识别职业 健康危害并进 行风险评估； 2、使用药品 填写药品发 放登记表； 3、急救药箱 内建立急救 药品清单和 急救药品使 用登记表； 8.1、 员工选 聘 1、编制岗 位说明书； 2、拟定人力 资源需求计划 ；3、每年对 招聘录用人员 与其岗位的适 宜性进行跟踪 访问；4、员 工的有关信息 资料整理归档 、保存； 1、上报人力 资源需求计划 ；2、每年对 招聘录用人员 与其岗位的适 宜性进行跟踪 访问； 1、上报人力 资源需求计划 ；2、每年对 招聘录用人员 与其岗位的适 宜性进行跟踪 访问； 1、上报人力 资源需求计划 ；2、每年对 招聘录用人员 与其岗位的适 宜性进行跟踪 访问； 1、上报人力 资源需求计划 ；2、每年对 招聘录用人员 与其岗位的适 宜性进行跟踪 访问； 安安委委会会安安委委办办公公司司负负责责人人分分管管领领导导 8.2、 能力与 意识提 升 1、根据培训 需求分析结果 制订年度培训 计划并组织实 施；2、填写 员工培训记 录，经接受 培训员工签名 确认；3、3、 对受培训人员 应用培训知识 的情况进行任 务观察； 1、每年应培 训需求调查结 果填写员工 培训需求表 提交行政人事 部；2、收集 员工培训反 馈表意见并 进行综合评估 ；3、对受培 训人员应用培 训知识的情况 进行任务观察 ； 1、每年应培 训需求调查结 果填写员工 培训需求表 提交行政人事 部；2、收集 员工培训反 馈表意见并 进行综合评估 ；3、对受培 训人员应用培 训知识的情况 进行任务观察 ； 1、每年应培 训需求调查结 果填写员工 培训需求表 提交行政人事 部；2、收集 员工培训反 馈表意见并 进行综合评估 ；3、对受培 训人员应用培 训知识的情况 进行任务观察 ； 1、每年应培 训需求调查结 果填写员工 培训需求表 提交行政人事 部；2、收集 员工培训反 馈表意见并 进行综合评估 ；3、对受培 训人员应用培 训知识的情况 进行任务观察 ； 9.1、 检查 1、根据pn 部署组织本 公司的安全 检查 1、组织本 公司范围内 的安全检查 实施工作 1.根据综合性 安全检查主要 内容纲要制定 安全检查表2. 根据安全检查 的结果编制成 检查报告；3. 对检查中发现 的重大不安全 因素及时向责 任单位发出 安全隐患整改 通知书限期 整改；4、将 安全检查发现 问题的整改情 况及时书面反 馈至鹏能公司 （有纪录）； 5。每年或有 变化发生时组 织人员对安全 检查表进行回 顾与更新6、 每年按照综合 性安全检查主 要内容纲要( 见附录1)对作 业场所组织三 次安全检查; 9.2、 审核 1、主持管 理评审活动 、审批管理 评审结论并 签署评审报 告 1、根据整改 计划实施纠正 、预防、改进 措施 1、根据整改 计划实施纠正 、预防、改进 措施 1、根据整改 计划实施纠正 、预防、改进 措施 1、制定管理 评审计划与方 案，组织实施 以及纠正与预 防措施的监督 执行；2、每 年组织开展一 次管理评审； 3、编制安 全生产风险管 理体系管理评 审报告；4 、制订管理评 审整改计划 1、根据整改 计划实施纠正 、预防、改进 措施 安安委委会会安安委委办办公公司司负负责责人人分分管管领领导导 9.3、 纠正与 预防 1、对报告的 不符合事项进 行登记（建立 登记表） 1、将需要协 助处理的纠正 与预防行动信 息报至行政人 事部（填写 安全生产不符 合、纠正和预 防措施单( 见附录2)、 紧急情况可使 用电话、短信 、办公自动化 系统等形式报 告） 1、将需要协 助处理的纠正 与预防行动信 息报至行政人 事部（填写 安全生产不符 合、纠正和预 防措施单( 见附录2)、 紧急情况可使 用电话、短信 、办公自动化 系统等形式报 告） 1、将需要协 助处理的纠正 与预防行动信 息报至行政人 事部（填写 安全生产不符 合、纠正和预 防措施单( 见附录2)、 紧急情况可使 用电话、短信 、办公自动化 系统等形式报 告） 1、将需要协 助处理的纠正 与预防行动信 息报至行政人 事部（填写 安全生产不符 合、纠正和预 防措施单( 见附录2)、 紧急情况可使 用电话、短信 、办公自动化 系统等形式报 告） 安安全全区区域域代代 表表 事事故故事事件件 调调查查员员 责责任任人人 完完成成时时 间间 外外审审报报告告提提 出出问问题题 备备注注 完完成成情情 况况（未未 完完成成请请 标标注注原原 因因） 无需所有员工 的传达记录， 但是新员工培 训中应有对方 针的传达。 20142014年年下下半半年年安安全全生生产产风风险险管管理理体体系系建建设设工工作作计计划划 如无变化无需 沟通记录，但 是应确保所有 员工清楚自身 安全职责，新 员工培训中， 应有岗位安全 职责的培训 在发生员工 拒绝时填写 员工拒绝 情况报告表 需要保留员工 培训记录，如 有拒绝情况发 生，需由安全 区域代表填写 员工拒绝情 况报告表 需要进行培训 并保留记录 需要有公司及 各部门目标与 指标发布的文 件（通知）； 安全生产责任 签订仪式有记 录：对去年安 全生产目标与 指标的回顾总 结、今年目标 与指标的讨论 及形成决定（ 会议纪要） 需要保留会议 纪要；安委会 内容：研究、 确定安全生产 管理的方向与 措施（安全生 产目标与指标 ）；研究、解 决安全生产中 的突出问题。 机构建立和人 员任命文件、 通知；培训记 录（包含通知 、签到、会议 材料、照片、 培训效果反馈 ） 需要保留安全 生产公司文件 清单、部门文 件清单、一级 文件发布通知 、文件执行和 培训计划及记 录 需要保留沟通 记录和培训记 录（通知、签 到、材料、反 馈） 各部门合理化 建议要保留建 议表（每月一 次）；行政人 事部汇