吉林市青少年素质教育拓展培训基地项目建议书文件.doc.doc

吉林青少年素质拓展教育基地项目建议书 一项目概况1、 项目名称吉林青少年素质拓展教育基地2、 项目由来及背景吉林市做为吉林省的第二大城市,有着得天独厚的地理条件,山清水秀,交通便利,具有丰富的旅游资源,继吉林市被评为“魅力城市”“最适宜投资的城市”后,吉林市在全国城市中已经具有了极强的知名度,而作为国家未来的栋梁-青少年一代,在吉林市却没有一个能够代表城市丰茂的培训基地(中心)为深入贯彻落实中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见(中发20048号),拓宽未成年人校外活动场所,更好地为未成年人健康成长服务为充分发挥共青团在未成年人教育工作中的重要作用,共青团吉林市委决定筹建“吉林青少年素质拓展教育基地”(以下简称“基地”或“营地”)目前,该项目已经取得了土地使用权证和项目规划许可证,且项目合作方已经投入二千余万元,基地的基本建设已经进行大部分,拟增加的各项目谈判工作已相继展开,只待完善部分功能设施后,便可以投入运行该基地建成后,将成为东北三省最大的素质拓展教育基地,同时为吉林省吉林市又增添一道靓丽的人文色彩3项目承办单位基本情况（1） 单位简介:吉林市青少年宫隶属于共青团吉林市委,是专门从事青少年业余艺术教育科学教育及青少年社会文化活动的事业单位,是目前吉林地区最大的校外教育机构 吉林市青少年宫占地面积6000平方米,建筑面积11,000平方米,教学楼3栋办公楼1栋剧场1座现有教职工130人,中教高级职称5人,中教一级教师30人,中教二三级教师60人,财政拨款50人,80人自筹自支现有教学单位艺术小学培训学校社会活动部(含艺术团小记者站计算机剑桥少儿英语书画考级培训站等)及办公室财务部后勤保卫部辅助单位学前培训班现有学生200人,学后培训班3000人以上上年总收入196万元,总资产341万元,资产负债率31.67% (2)单位所有制性质:国有 (3)项目组织形式:项目承办方:吉林市青少年宫提供项目运营的整体思路并负责市场运营,使项目建成后,能够提升地方的知名度,创造良好的经济效益和社会效益项目主管方:吉林市团市委负责政府部门的协调及相关资金的筹措项目合作方:吉林市提供土地及相关附属建筑物,并负责整个项目的施工具体合作方式:项目承办方青少年宫以现有无形资产及部分自筹资金,占项目35%的股份,并全面负责具体项目的运营及市场开发,合作方提供现有土地及固定设施,占项目65%的股份,双方共同筹资兴建后续具体项目的建设 (4)承办单位项目主要负责人:李杰:男,41岁,吉林市青少年宫主任1996年7月毕业于北京理工大学管理工程专业,本科学历1989年10月-1996年3月在吉林江北机械厂任团委书记;1996年3月-1997年5月在吉林市青少年宫任副主任;1997年5月-2001年10月在吉林市青少年宫任副主任兼全国青少年吉林活动营地主任;2001年11月2002年9月在吉林市青少年宫任副主任主持全面工作;2002年9月-(现在)在吉林市青少年宫任主任4项目合作单位基本情况 (1)单位简介: (2)单位所有制性质:私营 (3)项目组织形式:股份制 青少年宫占35%的股份, 公司占65的股份(4)合作方负责人介绍:许飞: 二项目建设的目的意义和必要性“吉林青少年素质拓展教育基地” 坚持以马克思列宁主义毛泽东思想邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见,全面落实爱国主义教育实施纲要公民道德建设实施纲要,针对未成年人身心成长的特点,贴近未成年人思想学习和生活实际,依靠社会各有关方面的力量,坚持以人为本,教育和引导未成年人树立中国特色社会主义的理想信念和正确的世界观人生观价值观,养成高尚的思想品质和良好的道德情操,努力培育有理想有道德有文化有纪律的,德智体美全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人基地具有教育功能体验功能素质拓展功能学习功能娱乐功能,是服务凝聚教育广大未成年人的活动平台,是促进青少年全面发展的实践课堂,是体验式教育的活动基地通过拓展素质培训,挑战心理生理极限,使参与者认识自身潜能,增强自信心,改善自身形象,克服心理惰性,磨炼战胜困难的毅力;启发想象力与创造力,提高解决问题的能力;认识群体的作用,增进参与的意识与责任心;改善人际关系,学会关心,更为融洽地与群体合作;学会欣赏关注和爱护大自然可以说,这种体验式教育是传统教育无法触及的,其目的就是教育引导青少年树立理想信念锤炼道德品质,养成良好行为习惯,提高科学素质,发展兴趣爱好,增强创新精神和实践能力为培养有理想有道德有文化有纪律的社会主义建设者和接班人做出贡献本项目为吉林市乃至东北三省的所有未成年人提供了校外活动场所,对于培育青少年全面发展,尤其是思想道德方面的培养具有重要意义,且对于拓宽吉林市的旅游资源及其其他产业的发展意义重大三、 项目规划及相关作用基地分十个活动区域:素质拓展训练中心区少儿挑战训练区野外生存训练区智慧大道农业体验区环保安全教育区工艺制作区国防教育园区生活区(一)素质拓展训练中心区包括:拓展训练素质测试趣味桥勇敢者道路多功能中心广场1拓展训练项目:高空秋千软梯筑桥向前攀岩低空滑道巨人梯高空云梯高空站立与你同行迂回向前蜘蛛人高空抓杠高空跳跃高空爬网滑杆高空路空中交会钻电网徒手营救防空警报携手并进礼让通行背摔智慧天平乘风破浪以上是硬件项目,还有一些只需道具的软件拓展项目(项目可取舍)2素质体验测试项目:勇攀珠峰跨越山谷爬山涉水踩石过沟巧过独木勇士冲浪争分夺秒3趣味桥:彩筒桥梅花桥波浪桥钢丝桥砖圈桥玉兰桥五环桥索道桥晃板桥浮桥吊环桥等距桥栈道桥象棋桥脚蹬桥同行桥秋千桥悬索桥云梯桥共19座(可取舍)4勇敢者道路:全长200米,以攀跳腾挪钻爬跑越过军事障碍,闯过网绳迷宫等设施5多功能中心广场:用于集会训练,建有一个标志性建筑或设施(二)少儿挑战训练区以儿童幼儿娱乐设施为主(5-8个)相对独立游乐设施组成(三)野外生存训练区1野外宿营2野外烧烤野炊(四)智慧大道从基地入门开始在道路两侧树起中外名人塑像并配简介(数量视情况而定)(五)农业体验区包括:农活体验园农具展览园百草园百果园百药园动物观赏园百花园百鸟园葡萄园等(六)环保安全教育区1环保:多种对环境造成危害的小实验2安全:通过防火交通电水等方面模拟实际,进行针对性的安全教育,自救互救教育(七)文化娱乐区主要用于演出报告展览晚会会议等(八)工艺制作区包括:陶艺木工造纸纺线剪纸蜡染等多种工艺制作(九)国防教育园区准备采用一种模拟实战,受教育者亲自参战的教育活动具有极强的吸引力,迎合当今孩子的心理生理要求及特点,教育作用远远超过传统的教育模式(十)生活区包括主营地特色营地(农家小院树屋草屋蒙古屋)餐厅及辅助生活设施等另外在活动项目的设计上注重多设计一些有刺激性挑战性的项目,如:夜行军爬山定向越野探宝摸鱼塘等在项目实施现场,道路房屋等基础设施已经完成,需要投入相关器械完善各个活动专区的相关设施四、 市场分析目前,吉林省小学在校生241.59万人,初中在校生121.48万人,高中在校生达到46.26万人(不包括技工学校)辽宁省现有在校人数680万人左右黑龙江省18岁以下未成年人有800.45万人,占全省人口总数的21%今天的未成年人,就是明天的建设者,他们是祖国发展和振兴的希望在新的形势下,未成年人思想道德建设面临着许多新情况新问题正如锦涛同志在讲话中提到的:市场经济自身的弱点和消极方面给未成年人成长带来了一些负面影响;互联网及其他传媒中传播的一些腐朽落后文化和有害信息对未成年人健康成长产生了不良作用;不利于未成年人成长的种种社会消极因素和思想观念依然存在,诱发青少年违法犯罪的因素增多等等只有切实加强和改进未成年人思想道德建设,使广大未成年人树立正确的世界观人生观和价值观,具有坚定的理想信念和良好的道德修养,自觉抵制各种不良影响,才能保证他们健康成长,将来肩负起祖国发展和振兴的历史重任但以往的素质教育采用的实物展览,文字图片影音像讲解等宣传教育手段,受教育者还是一种被动接受的受教育方式,受教育者参观留影之后,再没有新奇的感受调查反映,40.89%的同学认为“学校开展的思想教育活动与学生思想实际结合的很一般”,29.31%的同学同意“思想教育工作安排与实际脱解,存在两张皮现象”,22.91%的同学认为学校思想道德教育“太空洞”说明传统的灌输式思想道德教育模式已经不能完全满足青少年成长的需要为此,我们在项目的运做过程中,重点安排如下:在基地项目设置上:采用一种模拟实战,受教育者亲自参战的教育活动具有极强的吸引力,迎合当今孩子的心理生理要求及特点,教育作用远远超过传统的教育模式在这里可以感受到在家庭学校社会均感受不到的各类自然趣味竞技的激发场面,不仅对8岁以上青少年产生非常浓厚兴趣,对成年人也有很大的吸引,也会成为基地最大的亮点在资金筹措上:合理的利用合作方原有的土地建筑物及自然条件,不需要国家投入大笔资金即可建成东北三省最大的青少年素质培训基地,只需追加部分项目投资即可完成整个项目的运做在市场运做上:聘请专业的策划公司,负责整个项目的包装及市场运做,客户群体面向整个东三省的青少年,可以迅速收回投资,并获取具大的经济效益目前,整个东三省尚没有专业的青少年素质拓展基地,该项目的运营,将填补东三省青少年活动基地的空白,势必会引起极大的社会反响,在获取社会效益的同时还可以获取具大的经济效益四选址及建设条件1地理位置:基地地理位置优越,位于吉林市经济技术开发区春光四队头道沟,距市区仅十五分钟的路程,交通便捷,空气清新2占地范围及类别:基地总占地面积90公倾,3建设条件:三面环山,有天然泉眼,通过改造现在已经形成三个不同规模的水库目前基地的水泥道路已铺设完毕,基础设施共计投入两千余万元,目前尚需在十个功能分区上,增加一些活动器械住宿房屋场地搭建等项目五建设内容规模和期限 1项目建设内容:基地拟建十大功能区,即生活区素质拓展训练区少儿挑战训练区农业体验区环保教育区国防教育区工艺制作区文化娱乐区智慧大道野外生存训练区,总占地面积约20公倾,需要新建或改造的内容如下:建设区域拟建设(改造)项目投资金额(万元)备注素质训练中心区素质测验仪器趣味桥广场改造勇敢者道路改造拓展训练器械240少儿挑战训练区5个游戏设备组团30野外生存训练区帐篷营地搭建10智慧大道雕像设置21处10农业体现区农活体验园农具展览园百草园百果园百药园百花园百鸟园25环保安全教育区交通水电模拟设施10文化娱乐区舞台建设音箱设备场地平整相关设施85工艺制作区相关工具准备30国防教育园区场地平整设备购置场地搭建60生活区基础房屋建设装饰装修生活区建设400其 它基础设施改造100合 计 1000 2项目建设规模:基地拟建十大功能区,占地面积约20公倾,总接待能力每天3000人,可一次性接纳食宿500人 3建设期限:基地工程分两期,一期于2006年9月中旬完成,建成生活区素质拓展训练区少儿挑战训练区农业体验区环保教育区,二期工程于2007年9月底完成,将建成国防教育区工艺制作区文化娱乐区智慧大道野外生存训练区五、 现有基础特色和优势吉林青少年素质教育拓展培训基地在吉林市建立的优势及特色:（1） 国家政策上的支持:2006年3月,国家发布中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见(中发20048号)2005年1月,教育部公布了2005年教育改革与发展的六项重点工作,其中之一是坚持“育人为本德育为首”,全面推进素质教育（2） 吉林市政府的支持:为了贯彻落实以上两个文件,吉林市政府大力支持建设青少年素质教育拓展培训基地,并负责解决部分运做资金（3） 基础设施:目前基地道路已全面开通,基地的十个活动区域(素质拓展训练中心区少儿挑战训练区野外生存训练区智慧大道农业体验区环保安全教育区工艺制作区国防教育园区生活区)已划分完毕,并且原有的建筑基本上满足了基地的相关要求,目前已经陆续投入资金两千余万元（4） 原有基础设施已经完成,仅用一年的时间即可建设成功并投入使用（5） 培训基地建设完毕后,将是东北三省最大的青少年素质培训基地,将吸纳东三省乃至全国的青少年群体,市场前景广阔（6） 吉林市的地理位置优越,旅游资源丰富,在吸纳青少年群体的同时,能广泛的宣传吉林市的旅游资源,为扩大城市知名度打下基础（7） 目前资金缺口少,投资回收期短,没有市场风险存在,同时获得了省市领导的支持七投资估算及资金筹措(一)投资估算1、 建设总投资估算:3200万2流动资金估算:100万3投资估算表(总资金估算表单项工程投资估算表)固定资产投资估算表序号费用名称金额1固定资产投资3100万元2建设期利息36.18万元3固定资产总投资3136.18万元(二)资金来源:已投入资金2100万,剩下的1100万需要融资,向吉林省计委申请行政拨款300万元,项目单位自筹600万,吉林市行政拨款200万八经济效益和社会效益的初步估算(一)经济效益1、 销售收入估算月份周期培训(7天)每日接待副业收入备注149.9万40.8万8万一个周期249.9万40.8万8万一个周期349.9万40.8万8万一个周期499.8万61.2万16万二个周期599.8万61.2万16万二个周期6149.7万81.6万24万三个周期7199.6万102万32万四个周期8199.6万102万32万四个周期9149.7万81.6万24万三个周期1099.8万61.2万16万二个周期1149.9万40.8万8万一个周期1249.9万40.8万8万一个周期合计1247.5万816万184万2247.5本项目总接待能力每天3000人,可一次性接纳食宿500人,每个接待周期为7天(每人次为998元),淡季时每月一个接待周期,旺季时为四个接待周期;当天接待限两项活动(每人次为68元),淡季时为每月两个接待日(保守估计),旺季时为每月5个接待日,全年合计总收入为2247.5万元.2、 成本费用估算(编制总成本费用表和分项成本估算表) 总成本费用估算表 单位:万元序号项目合计建设期投产期 1234 1建筑工程 1225875 2设备购置费 775225 3修理费 38.75 40 40 4折旧费 155 200200 5财务费用 18.0918.0918.09 6其中:利息支出 18.0918.0918.09 7其他费用 202.28674.25674.25 8总成本费用 20001514.12932.34932.34 9其中:固定成本 20001100218.09218.09 10可变成本 38.75 4040 11经营成本 202.28674.25674.25 3、 利润与税收分析增值税,按销售额的3%测算,城市维护建设税及教育费附加分别为增值税额的7%和3% 所得税,未考虑优惠政策,按税率33%计算4盈利性分析年利润总额为831.43万元5投资回收期:3.73年 6投资利润率:26.82%财务现金流量表序号项目合计(万元)1现金流入2247.52销售收入2247.53其它收入4现金流出806.515成本投资31007营业税及附加74.178税前利润额1240.999项目税前利润率40.03%(二)社会效益1有效增进吉林市地方政府的财政税收,充分发挥吉林旅游资源优势,成为振兴东北老工业基地的一个重要领域 2加强青少年德育教育,使其养成高尚的思想品质和良好的道德情操,为社会培育有理想有道德有文化有纪律的,德智体美全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人做出贡献3基地建成后,将是吉林省青少年教育工作的一个亮点,在全国范围内扩大我省在青少年素质教育的知名度,培养省内人才后备力量4基地的建成,可以使吉林地区乃至东三省的青少年有真正意义上的素质培训基地,很好的调整青少年