栾川钼业冶炼公司搬迁技术改造工程可行性研究报告.doc

核准通过，归档 资料。 未经允许，请勿 外传！ 洛洛阳阳 栾栾川川 钼钼业业集集团团 有有限限责责任任公公司司 冶炼有限责任公司搬迁技术改造工程冶炼有限责任公司搬迁技术改造工程 可可 行行性性 研研 究究报报告告 9jwkffwvg#tym*jg另新建实验室、大门。 新建车间中焙烧车间及冶炼车间主体为钢筋混凝土排架结构，屋顶为大型 屋面板，墙体为承重多孔砖， ，门采用彩钢夹芯板大门及木门，窗采用塑钢窗， 内外装修为面砖及涂料； 冶炼车间偏跨（用作除尘间，建筑面积约 180m2） 、实验室、大门的结构形 式为砖混结构 ，屋面为现浇钢筋混凝土板，墙体材料为承重多孔砖，门采用 彩钢夹芯板大门及木门，窗采用塑钢窗，内外装修为面砖及涂料； 亚硫酸钠车间、冶炼车间部分的精整包装工段和新建的食堂浴室为框架结 构，屋面为现浇钢筋混凝土板，墙体材料为粉煤灰空心砖，门采用不锈钢玻璃 门及木门，窗采用塑钢窗，内外装修为面砖及涂料。 7.2.2 结构形式 7.2.2.1 设计依据及设计要求 1）本工程结构设计所采用的主要标准及法规 混凝土结构设计规范（gb50010-2002） 建筑抗震设计规范（gb50011-2001） 钢结构设计规范（gb50017-2003） 建筑地基基础设计规范（gb50007-2002） 门式刚架轻型房屋钢结构技术规程（cecs 102:2002） 建筑结构荷载规范（gb50009-2001） 2）自然条件 基本风压： 0.40kn/m2 基本雪压： 0.35kn/m2 地震基本烈度： 6 度 工程地质及水文地质情况 详见第一章总论。 3) 设计要求 根据生产性质要求，本工程建筑物的安全等级为二级，抗震设防烈度为度， 设计基本地震加速度值为 0.05g，抗震设防分组为第一组。车间地坪荷载为 3050kn/m2。在主厂房炉子区域有耐高温之要求。亚硫酸钠车间还有防腐要 求。 4） 施工条件 工单位应具有制作及安装大型予制构件的能力；同时施工单位应具有制 作及安装钢构件资质以及施工地下设备基础的施工经验。 7.2.2.3 结构设计 1） 结构选型 生产设施主要构件选型如下： 屋盖：屋面板采用预应力混凝土屋面板； 屋架采用预应力混凝土折线形屋架及梯形钢屋架； 托架采用钢托架； 天窗采用钢天窗架。 柱子：采用工字形钢筋混凝土柱及工字形实腹式钢柱。 吊车梁： 采用钢筋混凝土吊车梁及钢吊车梁。 柱基础： 采用预应力混凝土管桩独立式柱基础或独立式柱基础。 设备基础：采用大块式钢筋混凝土基础。 辅助设施主要构件选型如下： 屋盖：采用大钢筋砼现浇板， 柱子：采用钢筋砼矩形现浇柱。 吊车梁：采用型钢吊车梁。 基础：采用预应力混凝土管桩独立式柱基础或独立式柱基础。 公辅设施（办公楼、食堂、浴室、大门）为钢筋砼框架结构。构件选型如 下： 屋盖：现浇钢筋砼梁、板。 柱子：现浇钢筋砼矩形柱。 基础：采用独立柱基础和带形基础。均为砖混结构。基础为带形基础。 7.2.2.4 结构处理与其它 主厂房中的生活间与主厂房间设抗震缝(缝宽为 60mm)脱开。厂房内的支 撑构件主要采用型钢结构型式。 本工程按建筑物生产火灾危险性类别为丁类，建筑物的耐火等级为二级。 主要受力构件的耐火极限：钢筋砼柱为 2h，钢筋砼梁为 1.5h，刚架梁、 柱为 1.5h，其所有构件均属于非燃烧体。 7.2.3 主要建、构筑物一览表 主要建、构筑物见表 7-1。 表 7-1 主要建、构筑物一览表 序 号 建、构筑物名称层数占地面积 m2 建、构筑物 面积 m2 结构形式备注 1焙烧车间（4 个）14824.004824.00钢筋混凝土排 架结构 新建 2冶炼车间11546.001546.00钢筋混凝土排 架结构，砖混 结构，排架结 构 新建 3亚硫酸钠车间1589.00589.00框架结构新建 4办公楼4900.003600.00砖混结构原有 5实验室21200.002400.00砖混结构新建 6食堂 11200.002400.00框架结构原有 7单身宿舍117911791砖混结构原有 7大门1200.00200.00砖混结构新建 合计1225017356 7.3 行政生活福利设施行政生活福利设施 行政生活福利设施为新建设施。包括新建食堂浴室，大门，详见上表。 8 总图运输与仓储设施总图运输与仓储设施 8.1 总图运输总图运输 8.1.1 总平面布置 8.1.1.1 总平面布置的主要原则 根据本项目生产性质及建设规模，并结合场地自然条件及现状进行总平面 布置。在满足工业生产用地的前提下，统筹考虑了物料运输、管线敷设、环境 保护、安全卫生及消防等方面的用地需要。力求总图布局合理，运输线路短捷、 顺畅。 8.1.1.2 项目组成 本次搬迁技术改造工程保留了原四道沟选矿厂办公楼、食堂、单身宿舍等 办公生活设施，而氧化钼焙烧、钼铁冶炼、精整、焙烧尾气治理等生产及辅助 公用设施均需要重建。新建子项包括焙烧车间（三个） 、冶炼车间、精整包装 车间、亚硫酸钠车间、化验楼、水泵站、10kv 总变配电站及各类库房等。 8.1.1.3 总平面布置概况 根据本次搬迁改造的特点并结合厂区自然地形，围绕保留的原厂区办公楼 进行总平面布置：焙烧一车间和焙烧二车间设在办公楼南侧，冶炼车间及精整 包装车间设在办公楼北侧，焙烧三车间及 so2治理、亚硫酸钠车间则布置在西 侧坡上。其中焙烧三车间位于办公楼西北方向，亚硫酸钠车间位于办公楼的西 南面。其它为主车间服务的各项公辅设施及仓储设施尽量靠近负荷中心或主要 用户布置。 钼精矿运送到焙烧车间储存、加料焙烧，焙砂运送到冶炼车间经过配料、 冶炼、精整后入库，冶炼废渣外排至场外堆放场，焙烧尾气中所含的 so2用碳 酸钠或碳酸氢钠的水溶液，吸收，可以生产亚硫酸钠或硫代硫酸钠，生产所用 的各种原材料运入储存在各个生产车间内，燃煤存放在车间外，另设防雨棚， 产品按品种分类后进入成品库。 详见总平面布置图 。 8.1.2 竖向布置及雨排水 本工程场地西侧为河谷坡地，地形高差较大，竖向布置必须顺应地形，依 山就势，采用台阶布置形式。根据场地现状，厂区分为两个主要台阶，焙烧车 间、冶炼车间及原厂区保留的办公生活设施位于东侧主台阶，so2治理、亚硫 酸钠的生产则放在西侧较高的台阶上。建筑物尽量顺地形等高线布置，以减少 土石方量。竖向设计确定以有利于场地的雨水排放、物料运输、节约土石方量 等为准则，根据场地自然标高及周边道路情况，来确定场地标高。 全厂生产、生活废水处理达标后经地沟外排。厂区内雨排水通过设置的路 边沟进行组织排水。外排水均排至通伊河。 8.2 厂内外运输厂内外运输 8.2.1.运输量 本项目建成后新增厂外货运总量 125100t/a，其中：运入 87400t/a，运出 30770t/a；新增厂内周转量 17300 t/a。 8.2.2 运输方式的选择 本项目外部运输拟采用汽车运输方式，可委托运输公司承担；厂内货物的 周转采用汽车和手推车相结合的方式，由洛钼集团冶炼有限责任公司利用现有 运输设施富余能力挖潜解决。 8.2.3 厂内道路 本项目厂内道路采用公路型水泥混凝土路面结构形式， 路面宽度为 10m、6m，道路转弯半径为 9m，各项技术指标符合厂矿道路设计规范 （gbj 22-87）的要求，可以满足不同运输车辆行驶的性能要求。 8.3 主要技术经济指标主要技术经济指标 主要技术经济指标表 表 8-1 主要技术经济指标 序 号 名 称单位指标值备注 1 厂区占地面积 m237620 2 建、构筑物占地面积 m212250 3 建筑系数 %32.5 4 道路、广场铺砌面积 m213250 5 绿化面积 m29500 6 绿地率 %25.3 7 厂外货物运输总量 t/a109170 运入： t/a78400 运出： t/a30770 8 厂内货物周转量 t/a17300 9 环境保护环境保护 9.1 建建设设地地区区环环境境概概况况 洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司，坐落在栾川县城东方向的四道沟乡， 紧靠通伊河、卢谭公路、交通较为便利。厂区的东、西侧为山地，厂区处于山 间河谷地段。气候温凉，雨量较大，日照充足，年平均气温 12.1，年平均气 温 25.1。栾川县季风气候明显，受山地形影响，特大风出现机会不多。平均 八级以上风力最多有 5 次。年平均风速 1.6(m/s)。 9.2 设设计计依依据据 建设项目环境保护管理条例 国务院（ 98）第 253 号； 大气污染物综合排放标准gb16297-1996 二级； 污水综合排放标准 gb8978-1996 三级； 工业企业厂界噪声标准 gb12348-90 类。 9.3 生产工艺生产工艺 9.3.1 钼精矿焙烧工艺流程图见下图。 钼精矿 干燥、破碎 氧化钼焙烧 贮存待用 布袋收尘 旋风收尘 亚硫酸钠车间 布袋收尘 9.3.2 钼铁冶炼工艺流程见下图。 包装入库 精整 起铁 放渣 渣 底流 冶炼原料 加料仓 混料 料斗 冶炼炉 烟气排空 冲击式洗涤塔 旋风收尘器 9.33 亚硫酸钠工艺流程 含 so2烟气 一级水淋洗塔 二级碱液淋洗塔 汽水分离器 排空 生产硫代硫酸钠 废品 淋洗液 烘干包装 亚硫酸钠 离心分离 蒸发 中和 过滤 烘干 返焙烧 母液 二级碱液淋洗塔 9.4 主要污染源（物）及治理措施主要污染源（物）及治理措施 9.4.1 大气污染物 9.4.1.1 焙烧烟气 工程配置有旋转闪蒸直燃供热式回转窑 6 台，生产过程中产生含烟尘、 so2 烟气。烟气采用两级除尘处理，一级为旋风除尘器，二级为布袋除尘器， 经过除尘净化后的烟气进入 so2 回收系统用于生产亚硫酸钠或硫代硫酸钠。回 收 so2 后的尾气经 45m 排气筒排放，主要污染物为 so2。 9.4.1.2 冶炼炉烟气 技改工程配置有冶炼炉 6 台，在冶炼过程中产生含粉尘的烟气，在冶炼炉 烟 尘 上方设集气罩收集。烟气选用多管旋风除尘器加冲击式洗涤塔除尘。除尘后冶 炼烟气经 50m 排气筒排放。 9.4.1.3 锅炉烟气 为满足亚硫酸钠（或硫代硫酸钠）干燥系统使用蒸汽的需要，工程配有 6t/h 煤造气一体化蒸汽锅炉，该蒸汽锅炉是将煤气发生炉与蒸汽锅炉融为一体， 先将煤炭转换为煤气，然后再燃烧。煤气燃烧产生含 so2、烟尘的烟气。烟气 经自带的脱硫除尘器处理后经 35m 排气筒排放。工程设计采取湿法喷淋除尘， 锅炉冲灰水（碱性水）脱硫。 9.4.2 粉尘 原料制备系统（钼精矿、钼焙砂等破碎、筛分、下料）在生产过程中产生 粉尘。粉尘由布袋除尘器除尘后经 20m 排气筒排放。 9.4.3 废水污染源 9.4.3.1 生产废水 本工程生产工艺废水用于钼铁车间冷却钼铁；亚硫酸钠生产车间跑、冒、 滴、漏产生的碱性废液及地面冲洗水经收集进入中和沉降池，中和、沉淀处理 后废水用于钼铁车间冷却钼铁，不外排，沉渣返回原料系统。本工程不外排生 产废水。 9.4.3.2 生活污水 本工程生活污水产生量为 24m3/d，采用地埋式污水处理机处理达标后排放。 9.4.4 固体废物 9.4.4.1 冶炼炉渣 为冶炼炉在冶炼过程中产生的废渣，全部外售。 9.4.4.2 除尘器回收尘 来自回转窑、冶炼炉、原料制备系统等收尘系统，全部返回回转窑。 9.4.4.3 燃煤灰渣 为热风炉、煤造器一体化蒸汽锅炉燃烧过程中燃料（煤）产生的灰渣，用 于筑路、填沟。 9. 4.5 噪声 本工程主要噪声源有各类风机及破碎机。对于噪声较高的风机，拟采取安 装消音器、并配置在单独的房间内隔声等措施，以降低噪声对外环境的影响。 预计厂界噪声可满足工业企业厂界噪声标准gb12348-90 类标准。 9.5 绿化 绿化不仅具有较好的调温、调湿、吸灰、吸尘、改善小气候、净化空气、 减弱噪声等功能，而且对美化厂区环境、改善劳动条件，增强工人健康，提高 工作效率等都有一定的作用。本项目对建设中对厂区及建筑物周围空地进行了 绿化，绿化面积为 9500m2。 9.6 环保管理及监测机构环保管理及监测机构 洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司 为洛阳栾川钼业集团有限责任公 司下属公司， 洛阳栾川钼业集团有限责任公司 已设有环保管理机构，可负 责本项目日常的环保工作， 其环境监测工作可委托 当地环境监测部门承担。 9.6 环环保保投投资资估估算算 本项目的环保投资约 700 万元（亚硫酸钠车间 等） ，主要用于烟气治 理、废水治理、噪声防治、绿化等。 10 节能节能 10.1 概述概述 10.1.1 编制依据 综合能耗计算通则 （gb2589-90） ； 10.1.2 项目用能特点及节能原则 洛钼集团冶炼有限责任公司搬迁改造工程为将栾川县城区现有工程搬迁至 栾川县庙子乡四道沟村该集团公司四道沟冶炼厂厂址内进行技术改造。工程设 计年产氧化钼 18000t/a（其中 9300 t/a 供生产钼铁用，余外售） ，钼铁 8000t/a。工程主要生产设施为焙烧车间、冶炼车间、亚硫酸钠车间（焙烧烟 气治理车间） 。辅助设施新建水泵站、化验室、配电室等，利用用原有办公楼、 单身宿舍和食堂。本工程主要能源为煤、电、水等。 本项目设计认真贯彻国家产业政策及行业节能设计规范，采用先进生产工 艺和节能设备，严格禁止选用已淘汰的机电产品；提高自动化控制水平，以求 最大限度节约能源。 10.210.2 节能措施节能措施 10.2.1 生产工艺及设备节能措施 选用旋转闪蒸直燃供热式回转窑焙烧钼精矿。燃料直接燃烧，能耗低；炉 内分开温区，容易控制温度；原料使用范围广；回收率高，使用寿命长；性能 好，机械化程度高。 采用新型节能环保型锅炉，本工程亚硫酸钠车间（so2 回收系统）采用煤 造气一体化锅炉生产蒸汽，节省能源。 焙烧车间焙烧钼精矿产生含有粉尘、so2 的烟气，烟气经除尘后用于生产 亚硫酸钠，回收烟气中的 so2。 采用绝热性能好的保温材料，减少热力设备和管道的热损失； 10.2.2 节电措施 车间变压器拟选用 s9 节能型变压器，并靠近使用负荷点配置，减少线路 损耗。 为减少变压器无功电流引起的损耗，拟采取集中补偿措施。 车间吊车滑触线采用安全滑触线，与传统角钢滑触线相比，既安全又节电。 为节省照明用电，厂房照明拟采用高效节能的金属卤素灯，单灯配有电容 补偿器，按生产需要合理分区控制。 设备电动机拟选用具有高效节能、噪音低、振动小、运行安全可靠等优点 的 y 型电动机。 10.2.3 给排水节能措施 车间生产废水用于冶炼车间冷却钼铁，废水二次利用，节约新水用量，节 省能源。 循环水泵站靠近车间就近布置，减少沿途压降损失，节约用电和投资 1111 劳动安全卫生劳动安全卫生 11.1 设计依据设计依据 中华人民共和国安全生产法 （2002.6.29） ； 建设项目工程劳动安全卫生监察规定劳动部（1996）第 3 号； 工业企业设计卫生标准(gbz 1-2002)； 工作场所有害因素职业接触限值 （gbz22002） ； 建筑物防雷设计规范(gb50057-94)（2000 年版） ； 建筑设计防火规范 （gbj16-87）(2001 年版)； 11.2 厂址周围环境的影响厂址周围环境的影响 洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司，坐落在栾川县城东方向的四道沟乡， 紧靠通伊河、卢谭公路、交通较为便利。厂区的东、西侧为山地，厂区处于山 间河谷地段。厂区东南有四道沟村。 11.3 周围环境危害因素及防范措施周围环境危害因素及防范措施 11.3.1 地震 项目所在地区地震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.10g。 11.3.2 防雷 本地区年平均雷暴日 25.2 天，为预防雷击灾害，车间厂房拟按三类建筑 物防雷设计，采取可靠的防雷接地系统。 10.3.3 降雨 栾川县年平均降雨量为 862.8mm，厂区设雨水排水管网将雨水汇集后排入 通伊河。 11.4 工厂总体布置及防范措施工厂总体布置及防范措施 11.4.1 厂区内道路 厂区内道路设计为城市型混凝土路面，主干道宽 9m，次要道路宽 7m，路 面最小转弯半径 9m，可满足交通运输及消防要求。 11.4.2 建筑物的安全距离、采光、通风 生产车间厂房与周围建筑物间的最小间距按建筑设计防火规范要求设 计。 生产车间以自然采光为主，设有侧窗，采用混合采光方式，窗地比按规范 设计。局部不足部分辅以人工照明。 生产车间采用自然通风与机械排风结合的通风方式，即大门、侧窗进风， 排风由通风器机械排风。 11.5 生产过程中劳动安全危害因素及防范措施生产过程中劳动安全危害因素及防范措施 11.5.1 供配电安全措施 11.5.1.1 本项目的主要能源有电能。所有电气设备均设有可靠的接地系 统，通过扁钢与接地网相连。所有变压器，正常不带电的设备外壳、电缆桥架 等均采取可靠接地保护，以防触电危险； 11.5.1.2 各供电、电控系统均带有过压、失压、短路、过流、接地等安 全保护装置，使故障能迅速排除和防止扩大； 11.5.2 预防机械伤害、高温烫伤 为预防机械伤害事故的发生，设计在易伤人、裸露的旋转部位加装防护罩 或设置危险警告标志。车间的工作平台、池槽、升降口以及有跌落危险的地点 拟按规定设护栏或明显标志。 为预防焙烧冶炼工序及锅炉蒸汽高温烫伤，应在其周围保护装置，避免高 温伤害。 11.5.3 减轻劳动强度 车间内主要生产工序间的物料传递和运输基本上实现了自动化或机械化作 业，从根本上减轻了工人的劳动强度，改善了车间的劳动安全卫生条件，减少 了事故发生几率。 11.5.4 其它 主厂房内留有运输通道，方便运输，减少碰撞。 生产车间、一般站房等，根据面积大小、长度，按有关规范设置出入口， 便于事故疏散。 11.6 生产过程中劳动卫生危害因素及防范措施生产过程中劳动卫生危害因素及防范措施 11.6.1 防暑降温 焙烧车间回转窑、锅炉等在生产过程中不断地向车间散发热量，形成局部 高温。为改善作业区劳动条件，采取自然通风的方式与机械送排风的散热方式 结合，在厂房顶部设置天窗用于散热，高温作业区设置移动式风扇用于夏季生 产的局部通风降温。操作室及控制室拟设空调降温。亚硫酸钠车间设置轴流风 机进行通风，外排蒸发气体和多余的蒸汽。 11.6.2 有害气体 焙烧车间、冶炼车间在生产过程中产生含粉尘、so2 的烟气，车间有少量 有烟气逸散，为排除车间烟气，设置机械排风系统，预计车间内粉尘、so2 的 浓度很低。 11.6.3 腐蚀 亚硫酸钠车间使用碱液吸收 so2，碱液具有腐蚀性，对该工作岗位的工人 配置足够的个人防护用具，如橡胶耐酸碱工作服，橡胶耐酸碱手套，化学安全 防护眼镜。 11.6.4 消声减噪 本工程高噪声源主要为风机、破碎机等。 对于风机、破碎机等生产设备在运行过程中产生的噪声及振动，对于噪声 较高的风机，拟采取安装消音器、并配置在单独的房间内隔声等措施，以降低 噪声对外环境的影响。并视需要对操作人员配备耳罩等个人防护用品，以降低 噪声对操作人员的影响。 11.711.7 劳动安全卫生机构和人员配备劳动安全卫生机构和人员配备 按规范设置劳动安全卫生管理机构，负责本工程日常的劳动安全卫生工作， 每个车间每班设 1 名兼职人员负责车间安全工作，车间工业卫生监测工作委托 当地有关部分进行。 11.811.8 劳动安全卫生专项措施投资估算劳动安全卫生专项措施投资估算 本工程劳动安全卫生投资约 50 万元，主要用于防雷、机械送排风系统、 照明、消声减噪、个人防护用品及设备消防等。 12 消消 防防 12.112.1 设计依据设计依据 中华人民共和国消防法1998 年； 建筑设计防火规范gbj16-87（2000 年修订版） ； 建筑物防雷设计规范gb50057-94（2001 年版） ； 通用用电设备配电设计规范gb50055-93； 工业与民用电力装置的接地设计规范gbj65-83 等。 12.212.2 建设项目火灾危险特征建设项目火灾危险特征 12.2.1 火灾危险特性 本工程生产车间的火灾危险性类别为戊类，主要厂房结构的耐火等级为三 级。锅炉房、车间配电室、电控室等火灾危险类别为丙类，耐火等级按二级设 计。 12.2.2 火灾危险因素分析 本项目电气设备较多，固体燃料高温热风炉用煤粉作为燃料，冶炼炉反应 剧烈、瞬间温度高，以上部位存在火灾隐患。 12.312.3 厂区总平面布置厂区总平面布置 12.3.1 消防道路 厂区主要道路沿生产车间呈环形布置，主要道路路面宽 9m，次要道路宽 7 m，最小转弯半径为 9m，利用厂区道路兼作消防道路，消防车可以到达各个建、 构筑物周围。 12.3.2 防火间距 建筑物之间的防火间距按建筑设计防火规范 （gbj16-87）2001 年修订 版的要求设计。 12.3.3 建筑物消防 主要生产车间及公辅设施安全出口及安全通道均按有关规定进行设计，可 满足疏散要求。 12.412.4 消防措施消防措施 12.4.1 防雷 本地区年平均雷暴日 22 天，为预防雷击灾害，车间厂房拟按三类建筑物 防雷设计，采取可靠的防雷接地系统。 12.4.2 电气防火 电气设备均设有可靠的工作接地和保护接地，所有电器设备均通过扁钢与 车间接地网相联。 凡存在火灾危险的场所，其电气设备及线路均采用防火防爆型和采取防火 防爆措施，并按规范要求选用电气设备。 12.4.4 消防给水及消防设施 本项目消防水量为 30l/s，其中室内 10l/s，室外 20l/s。本项目消防用水 设高位水池，贮存两小时消防用水量 216m3 水质及水量可以满足消防要求。 厂区生产生活消防管道在厂区内围绕主车间成环状布设，并设有室外地上 式消火栓，其间距120m。主车间及其它辅助设施按规范要求设置室内消火栓 和建筑灭火器。 12.512.5 消防管理机构消防管理机构 本项目的消防任务可由当地消防队承担。 13 企业组织及定员企业组织及定员 13.113.1 组织机构组织机构 本项目由洛阳栾川钼业集团公司组织实施，其组织机构本着“精简、高效” 的原则确定。建议下设行政部(负责办公室、总务、人事、安全)、生产技术部 (负责生产、设备、技术等)、财务部(负责财务、统计)、质量控制部(负责产 品质量控制、检验检测等)、供销经营部(产品销售、原辅材料供应)等职能部 门。 13.213.2 人力资源配置人力资源配置 13.2.1 工作制度 根据主要生产设备的生产负荷、生产工艺特点以及国家的劳动制度，确定 本项目的主要生产设备有效年工作日为 355 天，采用三班制生产，每班工作 8 小时。 为保证生产工人周工作时间不超过 40 小时，岗位定员中考虑替班人员。 13.2.2 人员配置 结合同类企业的实际生产经验，在保证本项目主要生产设备和公用辅助系 统的设备正常运行的前提下，进行岗位定员编制如下： 焙烧车间 150 人 冶炼车间 80 人 亚硝酸钠车间 40 人 检验及其他 30 人 经营管理人员及后勤服务人员 65 人 13.2.3 劳动生产率 本项目设计年产量氧化钼焙砂 8400 吨，钼铁 8000 吨以及副产品亚硫酸钠 14000 吨，达产后年销售收入 231219 万元(不含税)，其中外汇 18302 万美元。 按实物和货币分别计算的全员及生产人员的劳动生产率，其结果如下： 实物劳动生产率：全员 83 吨/人.年 生产人员 101 吨/人.年 货币劳动生产率：全员 633 万元/人.年 生产人员 771 万元/人.年 13.313.3 工资与福利工资与福利 根据栾川地区的工资水平，参考该企业的实际情况和本项目的特点，确定 本项目职工工资及福利费平均按 24000 元/年计算，年工资及福利费总额 876 万元。 13.413.4 人员培训人员培训 为提高生产人员的操作水平，保证项目建成后能顺利的试车投产和达产， 主要技术骨干和关键岗位的生产操作人员，上岗操作前应经过培训。 (1) 培训人数应达到职工总数的 60%，培训时间为 69 个月。 (2) 为保证试车生产，培训应在设备安装调试前完成。 (3) 有关生产期间职工技术提高的培训计划，待工程建成后由企业自行确 定。 14 建设工期建设工期 14.1 建设工期建设工期 根据国内同类型工程建设的实践经验，结合本项目设备设计制造周期、工 程设计以及设备、施工招投标、本地区及企业的建设力量和条件和本项目的建 设工作量等编制本工程建设计划。本项目从可行性研究报告批复开始到设备试 车验收结束止总建设周期为 2 年。 14.2 工程建设实施进度工程建设实施进度 为了确保建设进度的顺利实施，需抓好如下几个主要环节： 1) 抓紧项目建设的前期工作，包括设备的技术交流、谈判、设备合同签订 等等。 2) 设备制造厂家应及时提供初步设计和施工图设计资料，并确保设计资料 的准确、完整。 3) 建设资金的筹措要适应建设进度要求，资金要及时到位，严格管理，合 理安排使用计划。 4) 业主方面要搞好工程设计、施工、设备采购及安装、调试等各个环节 的协调工作，各有关单位应紧密配合。 5) 组织精干的工程指挥部，保证设计、施工、设备安装、调试等各个环 节紧密衔接，做好项目供电、供水等外部协调工作。 工程建设实施计划见表 14-1。 工程建设进度表 表 14-1 第一年第二年 序 号 计划进度 项目阶段 123456789101112123456789101112 1 可行性研究报告批复 2 设备交流、考察、签订合同 3提供初步设计资料 4初步设计 5提供施工图设计资料 6施工图设计 7施工准备及土建施工 8 设备制造与交货 9人员培训与生产准备 10设备安装、调试、试生产 15 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 15.1 建设投资估算建设投资估算 15.1.1 编制说明 洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司搬迁技术改造工程年设计生产规模 16400 吨，其中氧化钼焙砂 8400 吨，钼铁 8000 吨，以及副产品亚硫酸钠 14000 吨。工程主要由焙烧车间、冶炼车间、亚硫酸钠车间及公辅设施组成， 设备均立足国内。 投资估算范围及内容主要包括：焙烧车间、冶炼车间、亚硫酸钠车间、化 验室、引水工程及水塔、厂区综合管网等子项的设备、土建、安装、工器具购 置等工程费用以及建设工程其他费用、工程预备费和建设期利息等。 15.1.2 费用构成及估算方法 (1) 建筑工程费用 建筑工程包括厂房、仓库、设备基础、工业炉和管线敷设等各建构筑物的 建设费用。 本报告中按扩大指标法对各项设施进行建筑工程费用估算。 (2) 设备及工器具购置费 设备购置费根据近期询价按到厂价估算；工器具购置费按设备购置费用的 一定比例估算。 (3) 安装工程 设备安装费参照同类工程，采用扩大指标法按一定的安装费率进行估算。 (4) 其他建设费用 工程建设其他费用主要包括建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、 联合试运转费等。参照有关规定并根据本项目的特点进行各项费用估算。 (5) 工程预备费 根据本项目的特点工程预备费按工程费用的一定比例估算。 (6) 建设期贷款利息 建设期贷款利息按建设工期 2 年，有效年利率 5.89%计算。建设期贷款利 息按复利累计至建设期末。 15.1.3 估算结果 根据以上估算内容和原则计算，本项目的建设投资 3960 万元，其中：建 筑工程费用 1250 万元，占建设投资的 31.5%；设备购置费用 2350 万元，占 59.3%；安装工程费用 100 万元，占 2.5%；工程建设其他费用 50 万元，占 1.3%； 预备费 50 万元，占 1.3%；建设期利息 160 万元，占 4.0%。 建设投资估算详见表 15-1。 15.2 流动资金估算流动资金估算 流动资金主要包括原材料、辅助材料、在产品、产成品占用资金以及应收 帐款、现金、应付帐款等。 根据项目原辅材料来源、预计产品生产周期以及产品销售方向等因素估算， 正常达产年需流动资金 20000 万元(见表 15-2)。 15.3 项目总投资项目总投资 项目总资金包括建设投资(含建设期利息)和流动资金；项目总投资包括建 设投资(含建设期利息)和铺底流动资金。 因此本项目投入总资金为 23960 万元，其中建设投资 3960 万元(其中建设 期利息 160 万元)，流动资金 20000 万元；项目总投资 9960 万元，其中建设投 资 3960 万元，铺底流动资金 6000 万元。 15.4 资金筹措及使用计划资金筹措及使用计划 15.5.1 资金筹措 本项目建设投资(不包括建设期利息)自筹按 30%计算，即 1140 万元；其余 2660 万元申请银行贷款，贷款有效年利率 5.89%，建设期内形成建设期利息 160 万元，投产后与贷款本金一并归还。 项目需流动资金 20000 万元的 30%即 6000 万元自筹解决；其余 70%即 14000 万元向银行贷款，贷款年利率为 5.58%。 15.5.2 资金使用计划 本项目工程建设周期预计二年，在建设期内建设投资使用比例分别按第一 年 50%、第二年 50%计算；项目投产后达产期为三年，在投产期内达产比例分 别为 60%、80%和 100%，流动资金按各年流动资金估算金额投入。 资金使用计划及资金筹措详见表 15-3。 表15-1 人民币其中:外汇人民币其中:外汇人民币其中:外汇 1 主要生产设施 9102160903160 焙烧车间 6301450502130 冶练车间 20021010420 亚硫酸钠车间 8050030610 2 公用辅助设施 34017010520 化验室 4017010220 引水工程及水塔 5555 仓库设施 6060 食堂 6565 门卫及其他 3030 总图运输 5050 厂区综合管网 4040 3 工器具购置 2020 13小计 125023501003700 4 其他建设费用 5050 5 基本预备费 5050 15小计 125023501001003800 6 建设期贷款利息 160160 合计125023501002603960 其他费用合计 单位:外汇-万美元;其他-万元 顺号 建建设设投投资资估估算算表表 备注工程及费用名称 估算价值 建筑工程 设备 安装工程 表15-2 第01年第02年第03年第04年第05年 1 流动资产 300124001650020 1.1 应收帐款 606213612837535389 1.2 存货 80001081913639 1.2.1原材料572382352696714 1.2.2其他材料3012234312390 1.2.3燃料3012375062 1.2.4在产品572151920192519 1.2.5产成品751238731703953 1.3 现金 3012651821992 2 流动负债 180122401630020 2.1 应付帐款 606180122401630020 3 流动资金 120001600020000 4 流动资金本年增加 1200040004000 4.1 企业自筹 360012001200 4.2 银行贷款 840028002800 投产期 单位:万元$ 流流动动资资金金估估算算表表 序号项 目 名 称周转天数周转次数 建设期 表15-3 合 计固定资产 流动资金第01年第02年第03年第04年第05年 1 自有资金 714011406000570570360012001200 1.1 建设投资 11401140570570 1.2 流动资金 60006000360012001200 2 其它资金 3 借款资金 1682028201400013701450840028002800 3.1建设投资借款(本金)2660266013301330 3.2 流动资金借款 1400014000840028002800 3.3 建设期利息 16016040120 4 项目总投资 99603960600019402020360012001200 5 项目总资金 23960396020000194020201200040004000 投产期 投投资资使使用用计计划划与与资资金金筹筹措措表表 序号项 目 名 称 投资使用 单位:万元$ 建设期 16 成本与费用成本与费用 16.1 估算原则估算原则 按照各项消耗材料的消耗定额，参照建设项目经济评价的有关规定进行设 计成本估算。 估算中各种外购材料的价格均按到厂价计算；所有材料价格均以不含税价 进行计算。 16.2 总成本费用总成本费用 产品总成本费用按生产要素法进行估算，费用组成包括原材料费、辅助材 料费、燃料动力费、职工工资及福利费、折旧费、摊销费、利息支出及其他费 用等。 16.2.1 外购材料 本项目达产后钼精矿年用量为 20740 吨，钼品位为 47%，平均到厂价按 1770 元/吨度(含税 2000 元/吨度)计算。 其他材料主要包括生产中所消耗的硅粉、铝粉、氢氧化钠、专用工具以及 包装物等，设计中根据工艺消耗定额和市场价格并结合同类企业的实际生产统 计进行估算。 16.2.2 外购燃料及动力 本项目消耗的燃料及动力主要有水、电、原煤等，达产后的年消耗量分别 为 65 万吨、625 万度、16800 吨。 根据甲方提供的资料，各种燃料及动力的含税价分别为水 1.0 元/t；综合电 价 0.51 元/kw.h，原煤 350 元/t。 16.2.3 职工工资及福利费 本项目劳动定员估计 365 人，其中生产工人为 300 人，非生产人员 65 人， 年均工资及福利费为 2.4 万元。 年工资及福利费成本 876 万元。 16.2.4 折旧、摊销及修理费 固定资产折旧采用平均年限法计算，固定资产净残值率按 5%计取，房屋 建筑折旧年限为 20 年，机械设备为 12 年。 修理费按固定资产原值的 6%计取。 16.2.5 财务费用 财务费用主要包括流动资金贷款、建设投资贷款在生产期间所发生的利息 等。固定资产投资借款利率为 5.89%；流动资金借款利率为 5.58%。 16.2.6 其他费用 其他费用包括除管理人员工资、各种折旧及修理费之外的其他制造费用、 其他管理费用和其他销售费用。 其他制造和管理费用包括为组织和管理生产所发生的试验检验费、运输费、 劳动保护费、公司经费、各类保险、工会经费、职工教育经费、职工三金、业 务招待费等费用。按照各项费用内容，参照国内同类企业的实际费用水平确定。 其他销售费用包括企业在销售产品过程中发生的费用。包括由企业负担的 运杂费、代销费、广告费、销售机构经营费等。报告中内销产品按内售收入的 2.0%计算；外销产品按外售收入的 5.0%计算。 本项目出口产品氧化钼焙砂和钼铁出口退税率为零，达产年出口不予抵扣 款为 20077 万元，计入生产成本。 16.3 估算结果估算结果 根据上述原则和内容估算，工程建成投产后，年均总成本费用 202842 万 元。 达产年总成本费用 213389 万元，经营成本 212335 万元。 各年度总成本费用估算详见表 16-1。 表16-1 第01年 第02年 第03年 第04年 第05年 第06年 第07年 第08年 第09年 第10年 第11年 第12年 第13年 第14年 1 主要材料 1989829104728 139637 174546 174546 174546 174546 174546 174546 174546 174546 174546 174546 2 其他材料 53833283337784722472247224722472247224722472247224722 3 燃料及动力 9696510680850850850850850850850850850850 4 工资及福利费 10512876876876876876876876876876876876876 5 修理费 2851238238238238238238238238238238238238 6 折旧费 3267272272272272272272272272272272272272 7 摊销费 8 财务费用 9071-1635625781781781781781781781781781781 8.1 长期借款利息 165-1165 8.2 流动资金借款利息 8906469625781781781781781781781781781781 9 其他费用 355049189812504231103311033110331103311033110331103311033110331103 其他制造费 2009151161170170170170170170170170170170 其他管理费 21290136916011832183218321832183218321832183218321832 其他销售费用 102874541472199024902490249024902490249024902490249024 出口不予抵扣款 228876120461606120077200772007720077200772007720077200772007720077 10 总成本及费用 2434107-1129073 171148 213389 213389 213389 213389 213389 213389 213389 213389 213389 213389 固定成本 151874-189561099113193131931319313193131931319313193131931319313193 可变成本 2282233120118 160157 200196 200196 200196 200196 200196 200196 200196 200196 200196 200196 11 经营成本及费用 2421769128166 170251 212335 212335 212335 212335 212335 212335 212335 212335 212335 212335 生产经营期 单位:万元 序号成本及费用名称合计 总总成成本本费费用用估估算算表表 建设期 17 财务分析财务分析 17.1 损益计算损益计算 17.1.1 产品定价及销售收入 本项目产品氧化钼焙砂全部面向国际市场，钼铁产品 80%在国内销售，20%按 出口考虑，副产品亚硫酸钠全部在国内销售。产品销售价格参照目前国内同类 产品价格和单位产品加工费并考虑一定的价格竞争能力确定。 经计算本项目达产后年销售收入为 231363 万元，其中外汇收入 18320 万 美元。 各产品销售量、销售价格和销售收入测算详见表 17-1。 17.1.2 税金 项目生产期内需交纳的税费包括增值税、所得税、城市维护建设税 、教 育费附加等。其中： 增值税作为价外税，不进入损益计算。水、煤、钼精矿、氧化钼。增值税 税率为 13%，其他货物为 17%。 销售税金及附加包括城市维护建设税和城市维护建设税和教育费附加分别 按增值税额的 1%和 3%计； 本项目企业所得税按 33%的税率征收。 经计算本工程投产后，生产期内年均交纳增值税额 3680 万元，销售税金 及附加 331 万元，所得税 5485 万元。 17.1.3 利润及其分配 年销售收入扣除总成本费用和销售税金后，即为企业年利润总额。经计算 项目投产后年均利润总额 16622 万元，缴纳所得税后年平均税后利润 11137 万 元。按相关规定提取盈余公积金(暂按 10计提)后，年均可分配利润 10023 万 元。 生产期各年损益计算详见表 17-2。 17.2 盈利能力分析盈利能力分析 17.2.1 静态盈利分析 本项目的静态盈利能力指标如下： 序 号 指标名称单 位 指标值 1投资利润率%69.37 2投资利税率%86.11 3资本金净利润率%155.98 4全部投资回收期(含建设期)年4.28 5资本金投资回收期(含建设期)年3.11 17.2.2 动态盈利分析 (1) 计算期和基准收益率 根据项目的特点和主要设备的使用寿命等因素，财务评价计算期按 14 年 考虑，建设期 2 年，生产经营期 12 年。 结合行业特点，考虑本项目可能的风险因素，确定本项目财务基准收益率 为 10%。 (2) 项目内部收益率(firr)及财务净现值(fnpv) 项目内部收益率(firr)是指建设项目在整个计算期内流出资金的现值等于 流入资金的现值时的折现率，亦即使项目的净现值等于零时的折现率。净现值 (fnpv)是将项目计算期内各年的净现金流量按设定的基准折现率折现到建设期 初的现值之和。 项目财务现金流量表和资本金财务现金流量表分别详见表 17-3 和表 17-4。 根据现金流量表计算的动态指标如下： 指标名称单位所得税后 所得税 前 项目财务内部收益率%68.60102.68 资本金财务内部收益 率 %170.92 项目财务净现值万元5425184107 资本金财务净现值万元56535 17.3 偿债能力分析偿债能力分析 17.3.1 贷款偿还 本项目建成投产后，需偿还的建设投资长期借款总额总计 2820 万元，其 中借款本金 2660 万元，建设期利息 160 万元。 可用于偿还项目借款的资金包括税后未分配利润、固定资产折旧和摊销费 等。 计算结果，还清项目的所有建设投资借款需 2.47 年，含建设期 2 年。借款 偿还计算详见表 17-5。 17.3.2 财务状况分析 (1) 资金平衡 资金来源与运用表(表 17-6)综合反映项目各年度的资金盈余或短缺情况。 从表中可以看出，工程建成投产后各年均有盈余资金，生产期累计盈余资金达 20504 万元。 (2) 资产负债 资产负债率是反映项目所面临的财务风险程度及偿债能力的指标，流动比 率是反映项目偿付流动负债能力的指标，速动比率是反映项目快速偿付流动负 债能力的指标。 项目各年的资产负债及比率指标详见表 17-7。 表17-1 合计外销内销外销价内销价不含税合计外销内销 1氧化钼焙砂(54.86%)吨840084001800012500010683812096015120 2钼铁(60%)吨80001600640020000150000128205107651320082051 3亚硫酸钠吨14000140002300196627522752 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计3040010000204001832048637415702313631832084803 价格：内销-元/吨，外销-美元/吨；收入(不含税)：外销-万美元，内销、合计-万元 达达产产年年销销售售方方案案及及销销售售价价格格表表 销售数量售价价格销售收入 产品名称单位序号 表17-2 第01年 第02年 第03年 第04年 第05年 第06年 第07年 第08年 第09年 第10年 第11年 第12年 第13年 第14年 1 产品销售收入 2637543138818 185091 231363