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东莞承毅塑胶五金制品有限公司 品证部 管理评审汇总 （2011年6月至2012年5月） -1- 2011年6月至2012年5月客戶審核總結 2011年6月至 2012年5月共1次客戶審核，共計開出不符合7項（ 包含建議項），目前所有不符合事項均以按照客戶要求改善完成 。 上次管理 評審的跟 進措施 管理方針 及目標評 審 審核結果 總結 顧客反饋 及相關方 投訴 過程的業 績產品 的符合性 資源管理 可能影響 綜合管理 體系的變 更 改進的 建議 過程 的業 績、 產品 的符 合性 2012年度客戶投訴及时处理率(品证部) 一、客户投诉及時處理率 月份5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月 汽车产品 目标(汽车） 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 实际值(汽车） 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%#DIV/0!#DIV/0! 客訴次數 0000100000001 處理次數 00 00 1 0 0 0 0000 1 非汽车产品 目标(非汽车） 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 实际值(非汽车）100% 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%#DIV/0!#DIV/0! 客訴次數 0 0 0 1 00 0 000 1 0 0 處理次數 0 0 0 1 00 0 000 10 0 总结：2011年6月至2012年5月客户投诉及时处理率目標完成率100%，而依 據統計數據顯示總體完成率100%，目标达成。 上次管理 評審的跟 進措施 管理方針 及目標評 審 審核結果 總結 顧客反饋 及相關方 投訴 過程的業 績產品 的符合性 資源管理 可能影響 綜合管理 體系的變 更 改進的 建議 過程 的業 績、 產品 的符 合性 客户投诉总结 A：总结：客户投诉次数指标为0次，2011年6月 -2012年5月东风易进 戶投訴共一次，该月总共交货次数50批，投诉次数1批，主要投诉： 27833ED500配件铆合错位。原因分析：现场钻孔加工是手工加工，稳定性 差，自动化的钻孔治具未投入使用。改善对策：1制作专用的自动化钻孔治 具，确保孔位准确。2在铆合位置增加划线确认动作。追踪：问题已得到彻 底改善。 B：2011年9月井上建上客人17751-0V020的产品客人投诉产品冲孔 错位。原因分析1：切割治具上螺丝松动，冲针移位，导致孔冲错位。2： 作业员在确认过程中，只是确认孔有孔无，没有对孔位置确认。改善对策 ：1：技术员在对切割治具的日保养时，将治具上螺丝松紧做为保养项目定 期保养。2：用客供检具对产品孔位进行全检。 上次管理 評審的跟 進措施 管理方針 及目標評 審 審核結果 總結 顧客反饋 及相關方 投訴 過程的業 績產品 的符合性 資源管理 可能影響 綜合管理 體系的變 更 改進的 建議 過程 的業 績、 產品 的符 合性 监视和测量过程总结（品证部） (2011年06至2012年5月) 一、仪器、量具校准合格率及时率统计 月份6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月 合格率 目标100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 实际合格率%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100%100%#DIV/0! 合格数0 0 0 0 00 0 0 0 3900 校准数0 0 0 0 00 0 0 0 3900 及时率 目标100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 及时率%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100%#DIV/0!#REF! 完成数0 0 0 0 00 0 0 0 3900 校准数0 0 0 0 00 0 0 0 39 00 仪器、量具校准合格率及时率统计表 总结：仪器、量具校准分别体现在12年3月共计39PCS，仪器校正合格率为100 ，仪器校 正及时率为100 ，目标达成。 上次管理 評審的跟 進措施 管理方針 及目標評 審 審核結果 總結 顧客反饋 及相關方 投訴 過程的業 績產品 的符合性 資源管理 可能影響 綜合管理 體系的變 更 改進的 建議 過程 的業 績、 產品 的符 合性 不合格品控制過程總結（品管部) 井上建上报废率统计表 (2011年06月至2012年05) 一、报废率统计 月份6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月 汽车产品目标（PPM）151515151515151515151515 实际（PPM）000000000140 0 当月报废数量000000000100 当月交货数量42414 46521 43420 45272 42262 54308 53628 48344 36220 68779 44908 58203 東風易進报废率统计表 (2011年06月至2012年05月) 一、报废率统计 月份6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月 汽车产品 目标（PPM）202020202020202020202020 实际（PPM）000000000000 当月报废数量0000000000 0 0 当月交货数量1432931483607849513486210047415126214725811126785058123412 46726 112523 上次管理 評審的跟 進措施 管理方針 及目標評 審 審核結果 總結 顧客反饋 及相關方 投訴 過程的業 績產品 的符合性 資源管理 可能影響 綜合管理 體系的變 更 改進的 建議 過程 的業 績、 產品 的符 合性 不合格品控制过程总结 1：2011年6月至2012年5月期间，井上建上客 人3月份共计退货1PCS，按照 客人要求的PPM指标 15，实际值为14PPM，指标 达成，主要体现在 17751-0V020产品卡位透光44个，原因分析：产品端 面模具角位太直，产品在吹气过程中边角位置容易 胶料分布不均匀，对策:要求技术组在调机过程中将 角位的胶料调厚，防止产品边角位置偏软，此不良 现象已彻底改善结案。 2： 2011年6月至20112年5月期间，东风易进客 人无退货。 上次管理 評審的跟 進措施 管理方針 及目標評 審 審核結果 總結 顧客反饋 及相關方 投訴 過程的業 績產品 的符合性 資源管理 可能影響 綜合管理 體系的變 更 改進的 建議 過程 的業 績、 產品 的符 合性 來料檢查合格率统计表 上次管理 評審的跟 進措施 管理方針 及目標評 審 審核結果 總結 顧客反饋 及相關方 投訴 過程的業 績產品 的符合性 資源管理 可能影響 綜合管理 體系的變 更 改進的 建議 過程 的業 績、 產品 的符 合性 來料檢查合格率统计表 (2011年6月至2012年6月) 一、來料檢查合格率 月份6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月 汽车产品 目标值（汽车） 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 实际值（汽车） 100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00% 当月檢查总批數 545040474649513934402917 当月檢查合格批數 545040474649513934402917 非汽车产品 目标值（非汽车） 98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00% 实际值（非汽车） 100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00% 當月檢查總批數 251719532335322948534085 当月檢查合格批數 251719532335322948534084 制程檢查合格率统计表 (2010年5月至2011年5月) 一、制程檢查合格率 月份6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月 汽车产品 目标值（汽车） 99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%99%99% 实际值（汽车） 99.11%99.27%99.44%99.44%99.61%99.55%99.22%99.00%99.15%99.26%99.9%99.55% 当月抽查总数量 3332044770340903108027984382805824025725233402766025684 48280 当月抽查合格數量 33023444423390030907278763810857784254672314127454 2567648108 非汽车产品 目标值（非汽车） 98.85%98.85%98.85%98.85%98.85%98.85%98.85%98.85%98.85%98.85%98.85%98.85% 实际值（非汽车） 99.15%99.10%99.33%99.28%99.40%99.62%98.85%98.77%99.16%98.94%99.7%99.62% 當月抽查總數量 306302028022550187602119423570644017690560015080 1596223590 当月抽查合格數量 303692009722399186252106623480636617473555314920 1592223578 总结：2012年6月至 2012年5月间，制程检查合格率指标为99% 实际每月都按照要求达成目标。 上次管理 評審的跟 進措施 管理方針 及目標評 審 審核結果 總結 顧客反饋 及相關方 投訴 過程的業 績產品 的符合性 資源管理 可能影響 綜合管理 體系的變 更 改進的 建議 過程 的業 績、 產品 的符 合性 成品抽檢批數合格率统计表 总结：2011年6月至 2012年5月间，成品抽检合格率指标为100% 实际每月都按照要求达成目标。 上次管理 評審的跟 進措施 管理方針 及目標評 審 審核結果 總結 顧客反饋 及相關方 投訴 過程的業 績產品 的符合性 資源管理 可能影響 綜合管理 體系的變 更 改進的 建議 過程 的業 績、 產品 的符 合性 (2012年6月至2012年6月) 一、成品檢查合格率 月份6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月 汽车产品 目标值（汽车）100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 实际值（汽车）100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00% 当月抽檢总批数156233363364315311236146257306295309 当月抽检合格批數156233363364315311236146257306295309 非汽车产品 目标值（非汽车）100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00% 实际值（非汽车）100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00% 當月抽檢總批數5336426749384752125117125167 当月抽檢合格批數5336426749384752125117125167 成品全检合格率统计表 总结：2011年6月至2012年5月成品全检合格率目標92.2%，而依據統計數據顯示2011年6月至2012年5 月实际值都有达标，目标达成。 上次管理 評審的跟 進措施 管理方針 及目標評 審 審核結果 總結 顧客反饋 及相關方 投訴 過程的業 績產品 的符合性 資源管理 可能影響 綜合管理 體系的變 更 改進的 建議 過程 的業 績、 產品 的符 合性 成品全检合格率统计表 (2011年6月至2012年6月) 一、成品全检合格率 月份6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月 汽车产品 目标值（汽车） 99.2%99.2%99.2%99.2%99.2%99.2%99.2%99.2%99.2%99.2%99.2%99.2% 实际值（汽车） 99.61%99.48%99.66%99.45%99.51%99.59%99.61%99.91%99.61%99.38%98.68%99.95% 当月檢查总数量 9316613777412732212472293842657415235616446499646313972384101134 当月檢查合格數量 9280613705712688312403093379654705215216431497676274771431100396 非汽车产品 目标值（非汽车） 98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0% 实际值（非汽车） 98.26%99.80%98.60%99.58%98.23%98.76%97.76%99.09%98.73%98.66%98.77%99.78% 當月檢查總數量 973579206154836277911006782534475168884370672797386036 当月檢查合格數量 95667904606883277653994280684434468010365702762985310 糾正預防措施及持续改进過程總結 总结：2011年6月至2012年5月持續改進過程項目目標完成率100%，而依據統 計數據顯示總體完成率100%，目标达成。 上次管理 評審的跟 進措施 管理方針 及目標評 審 審核結果 總結 顧客反饋 及相關方 投訴 過程的業 績產品 的符合性 資源管理 可能影響 綜合管理 體系的變 更 改進的 建議 過程 的業 績、 產品 的符 合性 持续改进计划项目完成率 (2011年6月至2012年6月) 一、持续改进计划项目完成率 月份6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月 目标100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 实际100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 当月持续改进项目计划数1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 当月持续改进项目完成数1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 数据分析過程總結 MSA测量系统分析达成率 总结：2011年6月至2012年5月MSA测量系统分析目標100%，而依據統計數據 顯示完成率100%，目标达成。 (2011年6月至2012年5月) 一、MSA计划执行率 月份6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月 目标(单面） 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100% 计划执行次数0 0 00 0 4 6 4 8 0 0 0 实际达成数 0 0 00 0 464 8 0 0 0 实际执行率100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% 上次管理 評審的跟 進措施 管理方針 及目標評 審 審核結果 總結 顧客反饋 及相關方 投訴 過程的業 績產品 的符合性 資源管理 可能影響 綜合管理 體系的變 更 改進的 建議 過程 的業 績、 產品 的符 合性 文件、記錄控制過程總結(文控) 总结：2011年6月至2012年5月文件，记录控制过程目標100%，而依據統計數 據顯示完成率100%，目标达成。 上次管理 評審的跟 進措施 管理方針 及目標評 審 審核結果 總結 顧客反饋 及相關方 投訴 過程的業 績產品 的符合性 資源管理 可能影響 綜合管理 體系的變 更 改進的 建議 過程 的業 績、 產品 的符 合性 文件发放准确率统计表 （2011年6月至2012年6月） 一、文件发放准确率统计 月份6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月 本公司准确率目标%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%