新gsp企业年质量方针目标展开图.xls

20132013年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图 质质量量部部质质量量目目标标 质量方针：坚持”质量第一”的原则,强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务 填表日期： 年 月 日 方针内容 分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标目目标标值值完完成成进进度度要要求求责责任任岗岗位位 坚持”质 量第一” 的原则, 强化管理 验收准确、抽样有代表性、无错漏 严格执行验收制度，验收准确 率 准确率100% 自始至终坚持，半 度检查 验收员 验收记录准确完整 严格执行验收制度，验收记录 完整真实 准确率100% 自始至终坚持，半 度检查 验收员 温湿度监控系统、养护计量器具在检验 有效期内 严格执行校准制度、设备管理 制度 校准合格率100% 自始至终坚持，半 度检查 养护员 积极有效的控制仓储温湿度条件，确保 库存药品质量 严格执行养护制度、及时调控 温湿度 温湿度超标记录次数90% 自始至终坚持，年度 检查 采购经理 20132013年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图 采采购购部部质质量量目目标标 质量方针：坚持”质量第一”的原则,强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务 20132013年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图 质质量量部部质质量量目目标标 质量方针：坚持”质量第一”的原则,强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务 方针内容 分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施 坚持”质 量第一” 的原则, 强化管理 执行药品分类分区存放，分开堆码，五距规范严格执行仓储管理制度 药品仓储环境、条件（温湿度条件等）符合gsp 要求 严格执行仓储管理制度 高效率拣货，发货及时严格执行发货复核制度 拣货准确、误差率低严格执行发货复核制度 所有出库药品均经过复核确认严格执行发货复核制度 高效率复核，复核快速严格执行发货复核制度 复核准确、误差率低严格执行发货复核制度 复核记录完整、真实严格执行发货复核制度 药品安全、快捷的送达客户严格执运输管理核制度 按照客户核准的经营产所和仓储地址送货严格执运输管理核制度 冷链等特殊运输条件的药品相关运输记录完整 准确 严格执运输管理核制度 含麻黄剑类复方制剂和特管药品均有收货签收 回执 严格执行特管制度 委托运输承运商均经过质量审核承运商必须是合格承运商 委托运输记录完成，积极跟进运输时限严格执运输管理核制度 所有提货人员均是授权人员严格执运输管理核制度 确保储存药品的安全，发现问题能够及时正确 处理, 减少仓储不善引起的不合格品损失 严格执行仓储管理制度 仓库帐、物相符，盘点差异率低 规范管理，严格执行盘点 制度 特殊管理药品符合相关规定要求严格执行特管制度 提供质优 价廉药品 和优质的 服务 高质量服务、减少客户投诉 严格执行仓储、运输管理 制度 填表日期： 年 月 日 考考核核指指标标目目标标值值完完成成进进度度要要求求责责任任岗岗位位 检查不规范次 数 95% 自始至终坚持，年度 检查 仓储部经理 20132013年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图 销销售售部部质质量量目目标标 质量方针：坚持”质量第一”的原则,强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务 方针内容 分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标 坚持”质 量第一” 的原则 购货的单位合法仅向经过审核的购货企业销售药品覆盖率 销售的药品合法 仅从经过审核的系统数据库内可以 选用的药品 覆盖率 强化管理 与所有客户单位签订质保协议 所有客户在业务发生时均有有效的 质保协议 覆盖率 发生业务关系的往来单位在发生业 务时资料证件齐全且在有效期内 系统自动控制往来单位资证有效期 ，过期停用 准确率 销售给客户的药品与客户经营范围 相符合 系统自动控制经营范围，超范围不 能确认 准确率 购货单位采购人员均有符合规定的 法人授权委托书 严格执行采购人员审核制度覆盖率 销售药品均有采购记录严格执行销售管理制度覆盖率 保证客户资料在发生业务期间均有 效 接到质量部更新资料通知后在规定 时间内收集齐全所需资料 资料上交时间 有效处理近效期、滞销药品，避免 公司损失 严格执行购销一体化原则 近效期药品报 损率 提供质优 价廉药品 和优质的 服务 做好售后服务工作，妥善处理用户 投诉 积极协助质量部处理客户投诉完成率 严格控制只能报损药品的退货率 执行退货管理制度，减少退货报损 率 退货报损率 有效收集收集公司所售出药品的不 良反应信息 严格执行不良反应报告制度，收集 公司所售出药品的不良反应信息， 并立即报告质量管理部门 接收到信息后 报告质量部时 限 服务全面、周到，无重大投诉 定期回访客户征求服务质量的信息 ，不断提高服务水平 客户不满意率 填表日期： 年 月 日 目目标标值值完完成成进进度度要要求求责责任任岗岗位位 100% 自始至终坚持，年度 检查 销售员 100% 自始至终坚持，年度 检查 销售员 100% 自始至终坚持，年度 检查 销售员 100% 自始至终坚持，年度 检查 销售员 100% 自始至终坚持，年度 检查 销售员 100% 自始至终坚持，年度 检查 销售员 100% 自始至终坚持，半年 度检查 销售员 接到通知后10个工 作日内 自始至终坚持，半年 度检查 销售经理 1% 自始至终坚持，半年 度检查 销售经理 95% 自始至终坚持，半年 度检查 销售经理 10% 自始至终坚持，半年 度检查 销售经理 24小时 自始至终坚持，半年 度检查 销售经理 95%自始至终坚持，半年检查行政文员 95%自始至终坚持，半年检查财务经理 20132013年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图 财财务务部部质质量量目目标标 质量方针：坚持”质量第一”的原则,强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务 20132013年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图 信信息息网网络络部部质质量量目目标标 质量方针：坚持”质量第一”的原则,强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务 方针内容 分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标 强化管理 ，提供质 优价廉药 品和优质 的服务 确保公司公用网络设备运转 正常 定期检查维护网络设备设备故障次数 确保公司局域网络通畅、稳 定 定期检查局域网情况，杀毒局域网网速 管理维护好公司网站，保证 网站的正常访问 定期维护、更新网站网站不正常次数 健全系统硬件和软件管理档 案 按规定建立系统硬件和软件管 理档案 建档率 管理维护好数据库，备份数 据妥善保存，系统日志完整 真实 管理维护好数据库，及时备份 数据库数据并按要求妥善保存 备份，保证系统日志的完整性 问题情况 确保公司各部门使用微机的 运行正常 定期检查、杀毒、评估微机故障次数 积极引进最近技术和适宜更 替淘汰数码设备 不断跟踪最新的计算机技术、 网络通信技术，适时评估我公 司网络设备现状 汰换不及时或技 术滞后影响业务 开展 为其他部门用户提供优质的 信息技术服务支持 为用户提供优质的网络服务 其他部门的服务 满意率 确保公司其他部门人员正确 使用软件和微机 按规定对公司其他部门成员进 行培训 微机使用人员年 度培训次数 确保erp、wms运行正常定期维护系统系统故障次数 填表日期： 年 月