14质量改进

压力容器制造质量保证手册版 本第 16章质量改进修改号0标 题共3页 第 3页第15章 质量改进1 目的为贯彻企业宗旨、质量方针、质量目标，保证压力容器制造质量和持续改进质量体系，对质量信息的反馈、汇集分析、处理，用户服务和内部质量审核作出规定。2 适用范围适用于压力容器制造的质量改进活动。3 职责3.1用户服务与意见处理由供销科归口管理，质检科，生产科、技术科、供应科和各责任人员配合。3.2内部质量审核由总经理领导，质保工程师组织实施。各质控系统、部门配合。4 工作程序4.1 质量信息4.1.1质量信息的分类（1）产品制造过程中的内部质量信息；（2）用户质量信息；（3）监检单位或第三方检验单位质量信息；（4）压力容器安全监察与监督检查质量信息。4.1.2质量信息的收集和传递（1）内部质量信息即各质量控制系统、控制环节、控制点的质量信息由系统责任人负责收集，按各质量控制系统的控制要求传递至质保工程师及相关质控系统。（2）用户质量信息由销售科负责收集，并反馈至质检科。（3）监检单位或第三方检验单位在制造过程检查中的质量信息、各级压力容器安全监察、监督检查中的质量信息，由质检科负责收集，这些信息应传递到质保工程师和总经理。4.1.3质量信息的分析处理（1）内部质量信息，在各系统责任人职权范围内的问题，由各系统责任人按各质控程序规定进行分析和处理，属于职权范围外的问题，报请质保工程师审批处理。（2）对用户提出的意见，由质管科建立“用户信息反馈台帐”，按“用户信息反馈处理单”的要求处理。一般问题检验责任人提出分析处理意见，重大问题由工艺、检验责任人提出分析处理意见，报质保工程师审批后，由有关部门进行处理，检验员检查确认。（3）对安全监察和监督检查信息，应及时召开在内部质量会议，作出处理意见，报质保工程师审核。4.2用户服务4.2.1用户服务的内容（1）在制造过程中应接受用户（或监检单位或第三方检验单位）进行检查的要求，用户检查由供销科负责安排和组织，并为用户提供必要的工作条件及资料。（2）在产品出厂时，向用户提供“顾客质量信息反馈单”，征求用户对产品的意见。（3）向用户提供压力容器出厂文件及有关技术文件。4.2.2用户意见的征集（1）对用户在制造过程检查中提出的问题，由检验责任人负责汇总。（2）对用户“顾客质量信息反馈单”中反映的问题，由供销科负责征集，并反馈至质检科。4.2.3用户意见的处理（1）对用户提出的意见，由质检科建立用户意见台帐，并尽快按下述要求进行处理。A、由质检科将用户意见反映的问题填入“用户信息反馈处理单”，一般问题由检验责任人提出处理意见，报质保工程师审批后，由有关部门进行处理。B、重大质量问题，应由工艺、检验责任人共同提出处理意见，报质保工程师和总经理审核审批后，由有关单位进行处理。C、处理完毕后，应由检验员进行核实，并签字确认。（2）对合同规定的保修期内出现的问题，如系制造质量问题，处理费用由制造厂承担。（3）检验责任人负责用户意见处理资料的存档工作。（4）对用户提出的质量问题，除及时、认真地进行处理外，还要找出质量问题存在的原因，制定整改措施，进一步提高产品质量。4.3内部质量审核4.3.1内审的范围和频次由质保工程师根据压力容器产品制造情况和各系统存在问题的程度决定，但每年至少应进行一次。当有下列情况时，应增加内审频次：（1）质量保证体系组织机构、责任人员发生重大变动；（2）压力容器产品出现重大质量问题或用户投诉；（3）第三方、用户或监察行政部门审查前或审查中发现问题时。4.3.2内审前应准备下列专用文件：（1）有关法规、标准；（2）质量保证体系文件；（3）内审不合格项报告及纠正措施报告。4.3.3各质控系统负责人、各部门应作内审的迎检准备工作。4.3.4内审实施（1）通过召开会议、听取汇报、查阅资料、检查现场、对有关人员进行座谈、考核等方式，检查质量保证体系的运行情况，责任人员工作质量和产品质量。（2）内审中发现的问题应记入内审不合格项报告。（3）内审结束后由质保工程师召开受审系统、部门负责人、有关人员会议，报告和讲评审核结果，并将内审质量不合格项报告交受审部门（系统）。4.3.5受审核部门（系统）接到内审不合格项报告后，应对问题认真进行分析研究，填写内审不合格项纠正措施报告，明确整改内容、整改措施、整改时间和整改负责人，举一反三，对问题进行认真整改。4.3.6整改完成后，受审核部门