Z01预防措施实施程序(ok.docVIP

深圳市万科物业管理有限公司程序文件编号VKWY8.5.3-Z01名称预防措施实施程序版本B/00第1页共2页编制蒋俊更改刘淑明审核吴全宏吴耀平批准吴全宏生效期20012年911月118日1.目的 消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。2.范围 适用于公司各部门。3.职责部门/岗位工作内容公司各部门对本部门的潜在不合格制订预防措施，并实施。品质管理部审核纠正/预防措施报告，监督执行并验证。管理者代表审批纠正/预防措施报告，并监督执行。3.1管理者代表和品质管理部负责监督各部门预防措施的实施情况。3.2各业务部门负责对本部门的潜在不合格制订预防措施并组织实施。3.3各职能部门负责对本职能管理中存在的潜在不合格制订预防措施并组织实施。3.4必要时，管理者代表/总经理负责审核/审批各部门提出的预防措施。3.5公司所有员工都有向上级报告潜在不合格的责任。4.方法和过程控制4.1潜在不合格描述4.1.1现阶段没有出现，如果不采取措施则会导致不合格产生。4.1.2如果某一问题持续下去会对公司管理、声誉等产生不良影响。4.2应对下述会产生潜在不合格的情况采取预防措施4.2.1内外部顾客意见调查报告中急需解决的问题。4.2.12顾客反映比较集中的建议或服务需求。4.2.23各类设备设施老化的设备设施。4.2.34设计、制作、安装公共配套设施及标识的设计、制作、安装。4.2.45制定各类服务流程、标准的制定。4.2.56各类可能发生的突发事件应急预案的制订及评估。4.2.67拟定、修改重要合同及和体系文件中格式化协议合同的拟定、修改。4.2.7经营管理过程中的各种风险。4.2.8群诉事件，或可能引起群诉的问题，或可能引起、媒体负面报道或，为给公司造成负面影响的问题。4.3对顾客合理4顾客反映比较集中的合理的建议或服务需要求，业务部门会同品质管理部须建议或服务要求填写纠正/预防措施报告应采取改善措施予以，以满足。4.45在各类检查中发现设备设施老化时，相关部门应填写纠正/预防措施报告，并提交相关专业人士评价，按程序审批权限批准后组织实施。4.56公共配套设施及标识在设计、制作、安装前应充分考虑其安全性、适宜性，以防因设计、制作、安装不当产生投诉、安全事故或法律纠纷。如内容、高度、尺寸、牢固性、防碰伤处理、防噪音等。4.67在各类服务流程、标准的制定时，应充分考虑其合法性、合理性及、安全性，以防产生顾客投诉、安全事故或法律纠纷。如作业前设立标识、配置适宜的工具以及法律法规的要求等。4.87对各类可能的突发事件专业委员会应组织对各部门制定的相关应急预案进行专题讨论、评价，并在每年底对各部门的应急预案进行评估，将评估意见反馈各部门。安全管理专业委员会应指导各部门制定应急预案，并对预案内容进行审核。每年年底对公司各部门应急预案进行总结评估，并根据需要进行调整。4.89公司各部门应重视对合同的管理，在重要合同和体系文件中格式化合同的编制、修改时，必要时请法律人士提供专业意见，视情况将其意见纳入合同内容中，并将法律意见与合同一并保存。4.910每年公司成立年度风险评估小组，负责对公司及各部门经营管理过程中所存在的重大风险问题应，组织专项评估，填写纠正/预防措施报告并予实施，并将按职能块进行评估，评估结果提交公司年终所组织的年度管理评审。4.101可能发生群诉、媒体负面报道或对公司造成负面影响的问题管理处应填写纠正/预防措施报告，并采取预防措施，避免事态恶化。4.11品质管理部负责对预防措施的实施情况进行评审。对实施有效4.12预防措施报告及相关的记录、凭据等，各相关部门应妥善保存至少五年。4.11每年底3品质管理部对预防措施实施情况进行总结并形成报告，提交公司年终所组织的年度管理评审。5质量记录表格VKWY8.5.23-Z01-F1 纠正/预防措施报告欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策