陕西某污水处理厂项目工程质量管理计划.docx

榆林市榆阳区红墩污水处理厂项目cncec-fcc榆林市榆阳区红墩污水处理厂项目质量计划受控号：编 制：罗立审 核：李南林批 准：毛广周中国化学工程第四建设有限公司博天榆林项目部2015年7月1日目 录1.工程概况12.质量方针、目标及验收标准12.1质量目标12.2 质量方针12.3 质量验收标准13质量体系组织机构及职责23.1公司及项目部质量体系组织机构33.2主要职责与权限53.2.1 项目经理53.2.2 项目部施工经理（项目副经理）53.2.3 项目总工程师53.2.4 项目质量经理63.2.5 各专业质量控制工程师63.2.6 土建质量控制工程师63.2.7 焊接质量控制工程师63.2.8 专职质检员73.2.9材料质量控制工程师74资源管理74.1人力资源74.2物质资源74.2.1 物资采购管理74.2.2 业主提供产品的管理84.2.3 工程材料的标识和可追溯性85.质量管理85.1 文件管理85.2 信息沟通85.2.1 内部沟通85.2.2 外部沟通95.3施工过程管理流程95.4 质量管理制度105.4.1 质量例会105.4.2 周检115.4.3 专业性质量检查115.5 分阶段质量管理工作115.5.1 施工准备阶段的质量管理115.5.2 工程扫尾、交付与验收阶段质量管理125.6 焊接质量管理规定125.6.1目的125.6.2 适用范围125.6.3 职责125.6.4 管理内容125.6.5相关记录156施工现场质量控制156.1工程质量总体控制流程 (如图)156.2 质量控制方式176.3质量控制与质量保证措施的要求176.4 质量控制与质量检查176.4.1 质量检查186.4.2 工序质量控制点检查程序196.5质量因素控制196.5.1 人的控制196.5.2 材料的控制196.5.3 机械控制206.5.4 方法控制206.5.5 环境控制206.6施工工序质量控制216.7 施工工序效果控制226.8 竣工验收质量控制236.9工程交付时的质量控制237a、b、c工序质量控制点的设立247.1本项目建筑工程质量控制点一览表247.2 本项目安装工程质量控制点一览表278检验、试验标准和方法308.1 检验、验证手段和方法308.1.1 cr级质量控制点的检验和验收308.1.2 br级质量控制点的检验和验收308.1.3 ar级质量控制点的检验和验收308.2工程质量的监视与测量329施工质量保证措施329.1针对本项目土建工程质量通病防治措施329.1.1 钢筋工程质量通病防治措施329.1.2 混凝土工程质量通病防治措施339.1.3 基础防腐、保温工程质量通病防治措施339.2 设备基础施工质量控制与保证措施339.2.1 表面缺陷防范措施339.2.2 外形规格不正和构件位移防范措施349.2.3 内在缺陷防范措施349.2.4 混凝土裂缝防范措施349.2.5 缺陷修补和处理措施349.2.6 设备基础外表面质量要求359.3设备吊装质量保证措施359.4 动设备安装质量保证措施359.4.1 垫铁安装质量保证措施359.4.2 设备灌浆保证措施369.4.3 动设备无应力配管和检测措施369.4.4 动设备油洗与单体试车369.5 电气工程质量保证措施369.6仪表工程质量保证措施379.7 管道施工关键工序质量保证措施389.7.1 工艺管道与动设备连接时的无应力配管措施389.7.2 管道的内部清洁度控制与检查389.7.3 蒸汽及其它热力管道支架安装389.7.4 管道坡度及坡向施工389.7.5 关于管道施工焊口探伤比例的计算方法。3910.工程竣工资料及技术档案资料的管理3910.1 施工技术资料的管理3910.1.1 一般规定3910.1.2 竣工资料的整理4010.1.3 施工过程中形成的声像资料管理4010.2 施工技术资料的内容与要求4010.2.1 建筑、安装工程施工技术资料的主要内容及分类4110.2.2 建筑安装工程内部控制管理资料主要内容及分类4310.2.3 开、竣工报告4310.2.4 图纸会审记录、设计变更通知单、技术核定、洽谈商记录4410.2.5 隐蔽工程验收记录4410.2.6 质量计划4410.2.7 施工组织设计4510.2.8 施工日记4510.2.9 材料、设备出厂合格证4610.3 竣工图编制4610.3.1竣工图编制一般要求4610.3.2 竣工图的组卷要求与方法4711 不合格品的控制、纠正与预防措施4711.1不合格品的分类4711.1.1 不合格采购产品4711.1.2 不合格中间产品、工序4711.1.3 不合格最终产品4811.1.4工程交付后或开始使用发现的不合格部位。4811.2不合格品的标识、隔离4811.2.1 不合格物资标识、隔离、记录4811.2.2 不合格品的标识4811.3不合格品的评审与纠正4811.3.1 轻微不合格品4811.3.2 一般不合格品4811.3.3 严重不合格品4811.4合格品的处置和验证4911.4.1 不合格品的处置方式4911.4.2 不合格物质的处置4911.4.3 轻微不合格或一般不合格品的处置4911.4.4 让步接收4911.4.5工程交付后在保修期内工程质量发现不合格时的处置方式4911.5不合格品的预防措施4912.本项目质量控制重点5012.1 产品质量升级改造项目土建、安装工程质量重点5012.2 项目实施过程中如何真正做到“质量第一”5012.2.1项目经理高度重视质量5012.2.2 组织结构及管理模式体现“质理第一”5012.2.3 多层面各阶段详细的、书面的技术交底50511. 工程概况该项目为榆林市榆阳区红墩污水处理厂项目场外工程。 建设单位：榆林市博华水务有限公司 设计单位：博天环境集团股份有限公司 监理单位：北京中恒信达工程项目管理有限公司 总包单位：博天环境集团股份有限公司 分包单位：中国化学工程第四建设工程有限公司本工程划分为3个单位工程，分别为室外管沟，缓冲池，缓冲池回流泵房1、室外管沟：主场区至缓冲池系统的管沟,管沟总长约2900 m，管沟底宽东西走向为1.5m，南北走向为2.1m经过地区场地条件复杂，为砂土地区，地下管线复杂，地表面栽有大量树，及横穿一条道路或多条路面。管沟为钢筋混凝土结构，宽度1m3m，深度：0.831.98m，沟底厚250mm，沟壁厚200mm。具体施工内容详见图纸2、缓冲池：缓冲池场地位于榆林市西21km的陕西省榆林市榆横工业园区北区，占地460亩。项目呈近似梯形，东西长617m，南北长486m，缓冲池为3个分段，分别为缓冲池a，缓冲池b及缓冲池c，坝体粘性土筑坝，土工布防渗，片石砌筑。3、回流泵房采用现浇钢筋混凝土结构，具体施工内容详见施工图纸及施工合同。2.质量方针、目标及验收标准2.1质量目标在“榆林市榆阳区红墩污水处理厂项目” 土建、安装工程施工过程中认真贯彻执行本计划的质量方针，通过全体施工人员的共同努力，保证本计划质量目标的实现。质量目标为：单位工程施工质量合格品率达到100%；单位工程优良品率：土建工程90%以上、安装工程90%以上；焊接拍片一次合格率96%以上，达到市优工程,争创国家优质工程。2.2 质量方针本项目工程建设项目管理的质量方针为：百年大计、质量第一。我公司将在施工全过程中真正做到“信守承诺、用心服务、持续改进、奉献精品”。2.3 质量验收标准l 建筑工程建筑工程交工技术文件格式：采用（陕西省建筑工程竣工资料目录及统一用表）。建筑工程质量验收：采用中华人民共各国国家标准gb50300-2011（建筑工程施工质量验收统一标准）。建筑工程质量评定：采用中华人民共各国国家标准gb/t50375-2006（建筑工程施工质量评价标准）l 安装工程安装工程交工技术文件格式：采用中华人民共和国行业标准sh/3503-2007（石油化工建设工程项目交工技术文件规定）和sh/t3543-2007(石油化工建设工程施工过程技术文件规定)。安装工程质量验收：采用中华人民共各国国家标准gb50252-2010（工业安装工程施工质量验收统一标准）。3质量体系组织机构及职责质量体系的建立将在合同签订后7天内完成，从施工准备阶段开始运行。3.1公司及项目部质量体系组织机构l 公司质量体系组织机构公司qa/qc管理体系组织机构图公司总经理qa/qc工程师三总师公司副总经理工艺主管责任工程师材料主管责任工程师焊接主管责任工程师无损检测责任工程师理化检验主管责任工程师检验主管责任工程师热处理主管责任工程师设备检验与试验装置主管责任工程师管道防腐蚀主管责任工程师清扫管线主管责任工程师二级单位qa/qc体系l 项目部组织机构框架图榆林市榆阳区红墩污水处理厂项目部质量管理体系组织结构图公司质量安全环保部各片区作业队质量质检员质量管理部技术总工质量经理项目经理电仪质量控制工程师焊接质量控制工程师无损检测责任师材料质量控制工程师设备质量控制工程师管道质量控制工程师土建质量控制工程师附：质量管理体系管理组织机构主要人员配备情况公司质量安全环保部主管：张娣玲项目经理：毛广周项目总工：李南林质量经理：罗立质量管理部：分专业配备人员（土建3人、电气仪表1人、管道1人、无损检测1人、材料2人、）共8人。3.2主要职责与权限3.2.1 项目经理完成本项目合同项下的工程施工各项经济技术指标，对项目产品质量负责，为工程质量第一负责人。结合公司的质量目标和本工程特点，制定本工程项目质量目标，并完成目标。合同执行过程中，严格贯彻执行有关法律、法规、技术标准和公司质量管理体系文件。确保本项目质量管理体系有效运行所应有的人力资源、基础设施、工作环境及食宿资源配置和职责分配。全面履行施工生产合同，加强施工过程管理，确保全过程质量受控，提高产品质量。确保内部质量审核和外部质量审核的及时实施。3.2.2 项目部施工经理（项目副经理）协助项目经理做好日常质量管理指挥工作，执行国家、地方的有关法律、法规和本项目质量方针，实现本项目质量目标。负责施工生产资源调度，及时解决施工生产中的各种问题，在项目实施中对网络进度计划按实际情况及时调整，配置项目生产要素，以满足施工质量控制的要求。负责现场统筹安排，文明、安全施工。3.2.3 项目总工程师协助项目经理做好质量管理工作，执行国家、地方的有关法律、法规和公司质量方针，实现本项目质量目标。组织编制和审核项目质量计划，并贯彻实施。负责本项目技术管理工作，负责组织技术交底、审批施工组织设计、施工方案。组织有关技术、质检人员对工序质量进行检查与控测，并及时整改，确保每一道工序质量。负责组织做好施工过程中各种质量记录，保证记录资料的完整、准确和可追溯性，并确保与施工进度的一致性。负责组织本项目质量体系运行记录和交工技术文件的整理，移交工作。组织不合格产品质量分析会，提出纠正措施，及时向有关部门报告不合格产品信息。3.2.4 项目质量经理在项目经理领导下，从事施工生产质量监督检查工作。参加和组织工程质量检验、评定质量等级，竣工验收及交接工作。编制工程项目的abc质量控制点，按abc质量控制点及规程规范要求，进行监督检查，做好产品质量记录。深入施工现场，履行监督检查职能，对不按规定施工或违反规范的情况提出纠正要求，遇有严重影响质量的情况，有权责令停工，并报项目经理处理。负责组织学习质量管理规程、规范及质量文件的内容，对各专业工程师、施工人员进行质量培训。3.2.5 各专业质量控制工程师在项目总工程师领导下，从事施工技术及质量管理工作。参加图纸设计交底和图纸会审，参加编写施工组织设计、施工方案和作业指导书。深入施工现场，做好施工日志，及时解决施工生产中的技术问题。严格施工过程控制，制止不按标准、规程和规范施工的违章作业。参与工程中间交接和交工验收工作。3.2.6 土建质量控制工程师负责执行施工质量计划，土建部分质量控制管理内容。编制基础施工方案中质量管理部分、安排施工工序、制定作业指挥、深入施工现场、做好施工质量记录，及时解决施工中的技术问题，做好施工过程中的质量监督检查工作，编制土建基础施工a.b.c质量控制点、做好质量报验审核检查工作。发现和组织整改现场影响质量的因素和质量问题，提出技术措施和施工工艺方法的修正。对违返施工规范的情况提出纠正要求。安排和组织日常施工技术管理工作，对施工工序和进度计划的执行提出符合现场实际情况的安排，建议、督促施工作业按进度、质量计划控制实施。参与材料到货的检查，检验与验证，控制不合格材料进入施工工序。3.2.7 焊接质量控制工程师焊接质量控制是本项目质量控制的关键，焊接工程师必须有丰富的类似工程经验，其主要职责如下：l 联系、督促“四化建焊接中心”完成焊接工艺评定工作。l 编制焊接工艺指导书。l 对焊工进行详细的技术交底。l 指导焊工施焊。l 负责焊缝外观检查、配合业主及监理进行焊缝无损检测位置、比例的确定。l 拟定焊缝返修措施，督促焊工及时返修。l 做好焊接施工记录及交工技术文件。3.2.8 专职质检员l 协助质量经理编制质量计划。l 负责项目质量计划的贯彻与执行。l 负责对各专业质量控制工程师及施工班组进行质量技术交底。l 负责c（r）级质量控制点检查、验收。l 负责b（r）、a（r）级质量控制点的初检工作。l 负责施工现场质量巡检，制止不按标准规范及设计图纸要求施工的违章操作。l 协助质量经理进行工程质量检验、质量等级评定及交工验收工作。3.2.9材料质量控制工程师l 进入本项目施工的机、工具的质量控制。l 业主提供设备材料的领用、交接、检查、验收及现场标识。l 自购消耗材料（辅材）的质量控制。l 主材、辅材使用发放现场控制管理。l 主材回收、退库管理。4资源管理4.1人力资源根据该项目的实际情况和进度要求，本项目施工最高峰期将配备施工人员约300人，其中管理人员约20人。4.2物质资源工程施工机具、材料投入计划（见施工组织设计、施工机具计划）进入本项目施工机械材料的可靠性、完好性由设材部控制。4.2.1 物资采购管理物质采购应编制采购文件，明确采购物资的类别、型号、规格、数量、材质等级以确保采购的工程用料满足规范和设计要求。根据施工过程和进度要求，提供适用、可靠、满足要求的施工设备、材料投入计划。并根据实际情况适时调整，使之持续满足要求。物资采购前对供应商进行质量保证能力评价。物资采购前对采购物资进行分类。按物资的性质与主要用途分为a、b、c三类，a、b类物资必须提供产品出厂合格证，其中a类物资还需进行检验、试验。物资材料的分类见下表：序号级别材料名称备注1a钢材、水泥、木材、各种构件、新型材料、焊条、电线电缆、管道、阀门等需出厂合格证并经检验、试验2b地材、装饰材料、化工涂料需出厂合格证3c零星消耗材料、五金配件、工具目测合格4.2.2 业主提供产品的管理对业主提供的产品必须进行外观检查和数量、质量验证，对残缺、短缺、不适用等问题做出记录。经验证不合格的产品，应退回业主或另行处置。对贮存的物资、产品进行定期检查，并按规定进行保养。4.2.3 工程材料的标识和可追溯性根据平面布置图规划的工程材料堆场及仓库，按照材料进货品种顺序、数量、规格、型号、材质等级、类别等特征做好标识及交底工作，并进行进货标识。按照待检、合格、不合格、待处理四种状态对材料划分贮存区域，并分类别、品种、规格存放，标识清楚。对合格材料按用料存放，并作好标识移植工作。5.质量管理5.1 文件管理完成本工程建设所需的文件如下：l 工程承包合同书l 监理文件l 业主文件l 相关的法律、法规、标准l 项目质量计划、hse计划、施工组织设计、施工方案、施工规程规范l 监理、业主各项会议纪要。l 施工图纸、设计变更等由设计院签发的设计文件。文件控制按本公司质量手册中“文件控制程序”qehsp/hsj001-2008的内容进行。5.2 信息沟通5.2.1 内部沟通项目部制定信息沟通控制程序，在项目部相关职能部门和不同层次之间，就质量管理体系运行中各种过程的管理现状，可能影响体系有效性的相关信息方面进行沟通，以促进理解和相互协调，提高质量管理体系运行的有效性。5.2.2 外部沟通以项目部质量经理为主体，就本工程项目质量管理过程中的有关质量信息和可能影响本项目质量的有关外部因素，与业主、监理、质检站等外部质量监督、管理机构进行沟通。以确保项目质量体系运行结果的可靠性。l 沟通方式：会议、文件、报表、质量记录等。l 沟通内容：质量管理体系过程实施及其有效信息。l 沟通主体：项目部各部门之间，项目部与公司各职能部门之间，项目部与业主各部门、监理质量管理部门、政府相关质量管理和监测部门之间。5.3施工过程管理流程 本项目质量管理体系的运行全过程与业主、监理、质检站密切相关。在质量管理体系的运行过程中必须做到任何单位工程、分部分项工程随时随地接受业主、总包、监理、质检站监督、检查。施工过程管理流程如下：（图中实线是产品实现主导过程顺序，虚线为控制或相互关系）5.4 质量管理制度项目总工程师代表项目经理组织质量体系运行管理工作，质量经理协助总工程师做好各项具体管理工作，每季度组织一次项目质量体系内部审核，每月组织召开项目质量例会，每周组织专业质量检查（周检），并根据工程进展情况适时组织阶段性质量检查。5.4.1 质量例会项目部每月28日召开一次质量例会由项目经理主持，会议主要解决质量管理，工程质量，工作程序上出现的问题，协调各职能部门之间的工作关系，落实管理责任，并针对质量问题，制定纠正预防措施。每月质量例会后，应发出当月质量情况通报。5.4.2 周检项目部每周六组织一次质量检查由质量经理主持，检查内容为：质量计划执行情况、工程质量、施工记录、检测（计量）器具、质量评定、质量通病治理情况等检查。质量以工程质量检查记录形式做好记录，对存在问题下发质量整改通知单限期整改。并在项目生产调度例会上讲评，落实整改责任，实施考核与质量奖惩。5.4.3 专业性质量检查在工程施工各阶段，管沟施工、缓冲池池底施工、缓冲池坝体施工、管道防腐保温、水压试验阶段由项目总工程师组织质量、技术等职能部门进行专业质量大检查，检查分管理组和专业组，管理组负责检查管理程序、职责落实、文件资料。专业组负责检查专业工程质量（施工难点、关键环节、隐蔽工程）、施工记录（交、竣工文件）、检验、试验记录、自检记录及质量通病治理、共检点确认等。5.5 分阶段质量管理工作5.5.1 施工准备阶段的质量管理建立健全、完善质量保证措施，制定和落实质量体系运行计划、质量控制规划和质量工作计划。编制施工组织设计、施工技术方案。组织专业技术人员熟悉设计文件、图纸，准确领会设计意图，并参加图纸会审、设计交底。确定专业工程质量控制点（a、b 、c ）报监理、业主确认。施工机具、工艺设备、检测设备准备并报验，确保检验试验设备检定合格并有合格标识。进入现场的采购材料质量检验、试验和评价。各类施工人员、材料供应商资质审查，并报监理、业主确认。职工培训及质量教育。开工条件确认。 施工阶段质量管理。严格设备、材料、配件验收、报验、管理和发放，控制进入现场设备、物资质量，做好现场物资的防护。组织施工技术交底，明确施工程序、方法质量标准。实施工序质量检查确认、报检、共检。加强质量通病预检、预防控制，严格不合格品控制，按“三不放过”原则，做好质量事故处理工作。对特殊工序或过程进行连续监控。做好施工记录、质量评定与工程进度同步。做好储罐施工系统质量确认工作。5.5.2 工程扫尾、交付与验收阶段质量管理已完成施工的成品保护，避免已完成施工成品受到来自后续施工以及其他方面的污染或损坏。成品形成后可采取防护、覆盖、封闭、包裹等相应措施进行保护。组织工程交工前的“三查四定”工作，彻底整改质量问题和隐患。建立试运领导组织机构，落实责任，组织好系统试压、气密、吹扫和单机试运等项工作，及时与业主、设计单位、监理单位联系办理确认工作，完成工程质量初评工作，保证及时中交。精心组织、做好保运工作，并按“工程保修书”做好回访、保修等工作。5.6 焊接质量管理规定按我公司焊接质量管理规定执行，文件编号为qw/hsj022-2008，管理规定内容如下：5.6.1目的 确保工程焊接质量。5.6.2 适用范围适用于公司承建的储存易燃易爆介质的容器及其输送管道、承压管道及其部件、压力容器、承重钢结构、高速转动部件等焊接工作。5.6.3 职责l 项目部工程技术部门负责现场焊接技术管理和新材料、新工艺的具体实施的管理工作，负责提供技术文件和质量标准；公司技术信息管理部负责焊接专业新材料、新工艺的推广指导工作。l 项目部质量部门负责焊接工程的最终检验和试验状态的管理；公司质量管理环境管理部负责指导和监督检查。l 项目部采购部门负责焊接材料的入库验证、保管、发放和资料移交；公司项目管理部负责指导和监督检查。l 检测公司焊接中心负责焊接工艺评定和焊工培训考核工作。5.6.4 管理内容l 焊接工艺评定 公司工程技术信息部向工程检测分公司下达焊接工艺评定任务书。 工程检测分公司根据工艺评定任务书的要求，编制相应的“焊接工艺评定方案” 并具体组织、实施评定工作，在评定合格后，填写“焊接工艺评定报告”报公司工程技术信息部。公司工程技术信息部发布焊接工艺评定报告目录供使用。l 焊接人员 焊接人员包括焊接技术人员、焊工、焊接检查人员以及金属试验室焊接检验人员和焊接热处理人员。 各类焊接人员应具备相应的专业技术知识和现场实践经验，并经专业培训考试合格。 检测公司和金属试验室应建立焊接人员技术档案，根据工作业绩确定以后培训和使用方向。l 焊接材料 焊材的计划和采购。施工生产用焊接材料的计划、采购按物资采购控制程序执行。施工生产用焊接材料属于a类物资。焊接材料的采购必须选择合格供方。 焊材的验收。a) 焊接材料的进货检验由采购人员向焊接责任师提出检验、试验申请，焊接责任师负责确定焊接材料的检验试验项目和确认检验试验项目结果。b) 顾客提供的焊接材料进行质量验证，焊接材料的质量验证由材料员和保管员共同进行。c) 焊接材料必须经验收合格后方可办理入库手续。入库验收的主要内容：检查焊接材料的包装是否完好；清点和计量焊接材料的数量；核对产品的标识和质量保证书的批号是否一致；焊接材料的进货检验报告书或质量验证记录，焊接责任师是否审批签字。 焊材保管a) 焊接材料应分类堆放，按批建立标签，并贴在每一包装上，做到标签、台帐和实物相符，以防错发。焊接材料应妥善保管，严禁露天存放。焊条库房必须通风干燥。b) 焊接材料的保管应注意同年同批号摆放一起。焊条放置必须与地面、壁板保持300mm以上的距离。焊剂存放必须通风干燥，不得就地堆放。焊丝存放不得随意打开包装，丢失牌号、标牌。c) 焊材保管员应随时注意观察有无受潮、锈蚀、包装破损等现象，并及时向主管领导汇报。d) 存放期超过一年的焊材，使用前应安排复检。e) 焊材一级库房焊条库内应装配红外线加热器烘烤及除湿机，将室内温度控制为10-30，相对湿度控制在60%以下。焊材保管员应记录好库房的温度、湿度，当温度、湿度超过要求规定的准许值时，随时开启红外线加热器及除湿机进行调正。f) 施工现场设立焊材二级库，并设专人管理。焊材二级库房必须装配烘箱和保温箱，烘箱和保温箱必须装有热工测量仪表，自动进行温度记录或人工定时记录，记录本上应有焊材的牌号、批号、温度、时间等内容。 施工生产用焊接材料在使用前烘烤、保温要求：a) 焊材保管员应根据施工计划需要，提前进行焊条的烘烤，焊条烘烤的工艺参数由焊接责任师提供，烘烤人员按要求执行并做好记录。b) 烘烤人员要经常检查焊条烘烤箱、恒温箱的工艺性能。c) 焊条的重复烘烤不得超过两次，超过两次者不得用于压力容器、压力管道等的施焊。l 焊材发放和使用 施工生产用焊接材料的发放保管员根据签发的领料单、凭单核料出库，并及时记帐核销，做到日清月结。 施工现场和生产车间的班组领用焊接材料焊材保管员按“焊材领用卡”规定的牌号、批号、规格和数量逐日登记发放，保管员做好焊接材料发放记录，记录包括发放焊接材料名称、型号、批号、数量、时间、领用人等内容。 未经烘烤和保温的焊接材料不得发放使用。 焊工领用焊条，必须携带焊条保温筒，领用数量不得多于半个工作班。焊材保管员，对焊工退回的焊材，应按不同牌号、批号、规格及烘烤次数等分类存放。 自二级库领出的焊条，应放入专用焊条保温桶内，到达现场接通电源，随用随取，预防受潮。l 焊接工艺控制 焊接技术人员负责焊接工艺的制订和控制。 焊接技术人员应按照项目部施工技术措施目录的要求，依据图纸、资料和规程、规范等编制焊接技术措施。措施应有在特殊环境下的质量保证措施。 焊接工程开工前，焊接技术人员应依据焊接工艺评定编制各项目的焊接作业指导书，并经专责工程师审核、批准后指导施工。 焊接应严格执行焊接作业指导书，若实际工作条件与指导书不符时，需报焊接技术人员核实、处理。 焊工施焊完后，应及时清理、自检、做好标识，上交自检记录。 焊接质检员必须掌握整个现场各个项目的焊接质量情况，会同焊接技术人员共同做好工艺监督，及时对完工项目检查、验评和报验。 焊接技术员或质检员应按规范要求及时委托热处理、光谱检验和探伤检验。并对出现的质量问题分析研究、找出对策，以便质量的持续改进。 焊接技术记录应做到及时、准确、规范。l 焊接检验 项目部质量部门应根据工程进度、施工方案在检验工作开始前编制检验计划。 金属试验室检验人员依据有关规程、规范对焊接接头进行检验。 无损检验必须及时进行。 严格执行委托单和结果通知单制度。试验室试验、检验人员及时将试验、检验结果以通知单的形式反馈给委托专业公司，发现焊缝超标应填写焊缝返修通知单，返修后及时复检并按规定抽检。 检验、试验报告签发应及时、准确、规范。5.6.5相关记录l 焊接工艺评定记录l 焊接材料领用记录l 焊接材料烘焙记录l 焊接工程施工技术记录l 焊接工程试验、检验记录6施工现场质量控制6.1工程质量总体控制流程 (如图) 项目总体质量控制流程项目总体质量控制各单项工程质量控制建筑单位工程质量控制安装单位工程质量控制建筑工程（分部）质量控制安装工程（分部）质量控制建筑工程（分部）质量控制建筑工序质量控制（分项）安装工序质量控制（分项）人员控制原材料控制机械控制中交、保运质量控制质量保修期服务质量控制施工方法（工艺）控制6.2 质量控制方式本项目的质量控制采用业主、总包/监理机构与分包施工单位四方按照合同界定的责任权利分工各负其责。业主有权对承包商的工作进行管理，业主委托的监理机构有权对承包商的工作进行监督，承包商应配合业主和总包、监理机构的工作，认真和严格执行业主和监理机构发出的指令、意见和建议，并为业主和监理工程师在现场工作提供方便。承包商必须使用业主规定的集中搅拌的混凝土、砂浆。承包商所有的建筑材料检验及现场检测，必须经业主认定的有资质有能力的检验单位进行检验及现场检测有效。6.3质量控制与质量保证措施的要求施工单位在项目开工会召开前7日编制符合本合同要求、gb/t190012000质量管理体系要求的项目质量计划和相关程序提交监理公司审核，报业主批准。在整个项目实施过程中，确保项目实施过程中所有工作符合业主批准的项目质量计划和相关程序的规定，使影响项目质量的所有因素始终处于受控状态。施工单位的项目管理机构设立专门的质量保证与质量控制部门，项目经理对工程施工质量全面负责，项目总工程师主管施工技术管理和施工质量控制，项目经理给质量部门负责人充分授权，强化项目实施过程的质量管理。在分项工程开工前，施工单位根据工程进度编制实施项目质量计划的文件分期、分批提交监理和业主审批。提交监理和业主审批的工作程序文件包括但不限于：l 项目施工组织设计及措施；l 分项工程a、b、c质量控制点设置与检验规定；l 关键工作岗位人员资质要求；l 材料控制程序；l 技术联络单；l 隐蔽工程验收记录、工程交工技术资料。施工单位在项目实施过程中实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性。施工单位在项目实施过程中按专业配备必要的，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准检定合格的仪器和工具。施工单位在项目实施过程中，应建立起完整的质量保证档案。施工单位在项目实施过程中，应保证所有质量活动的数据与资料均具有可追溯性；施工单位内部应实行运作有效的“质量终身负责制”。施工单位应遵守业主对材料、设备的采办要求，并尽早提供卖主名单供批准。6.4 质量控制与质量检查施工单位根据合同内容确定施工中采用施工的技术标准规范（提供出标准规范名称）、数据文件和设计说明以及各阶段的质量控制文件进行有效地实施质量控制。施工单位有责任对其所有的设计文件进行控制、更新，确保所有的为最新版的文件，一旦发行新版文件，施工单位应收回旧版文件。施工单位应确保其采办活动符合业主的采办原则、策略。所有采办活动应严格执行经业主批准的采办程序、标准，采购的材料设备由业主批准的供货商供给，保证其采办的材料设备的质量符合设计规格及合同采办文件的要求。在项目建筑安装阶段，施工单位应建立有效率的施工组织，按有关规定使用持有合适和有效证书的作业人员和施工设备；按照材料的控制程序，进行材料的接收、检查、保护、存放和记录；按照建筑安装程序进行施工作业；对各道工序要进行内部质量检查，并作好记录和编写报告，通知相关人员检查确认。在施工期间，施工单位应作好试验和检验记录，并适时提交监理机构和业主审查。质量记录至少应包括：l 隐蔽工程和工序检验记录；l 建筑材料检测报告；l 混凝土、砂浆强度试验报告；l 防雷、绝缘电组测试记录；l 不合格工程或工序的返工处理记录；l 正常施工中的质量活动记录。6.4.1 质量检查施工单位应根据工程项目施工工序中质量检查项目的重要程度，执行质量体系文件abc工序质量控制点表，工序质量控制点分为a(ar)、b(br)、c(cr)三个等级，其中：l a(ar)级检查控制点是影响质量的最重要检查项目；施工单位需停工待检，由施工单位、监理公司、业主工程技术部有关专业人员检查确认；l b(br)级为重要的工序质量控制点，由施工单位、监理公司双方有关专业人员检查确认；l c(cr)级为一般工序质量控制点，由施工单位有关专业人员检查确认。对各工序质量控制点进行检查时，施工单位均应首先提供必要的有关见证资料或自检记录。对于必须由施工单位使用规定的表格格式提供施工记录或检(试)验报告的工序质量控制点加r，如ar、br、cr级。对每一控制等级，必须进行严格的检查确认。某一工序未经有关专业人员检查确认签证，施工单位不得进入下一工序施工。施工单位进行工序质量控制点检查确认签证的人员必须是经授权的专职质量检查员。业主工程技术部、监理公司有关专业人员有权对b(br)、c(cr)级工序质量控制点检查情况进行随机抽查。6.4.2 工序质量控制点检查程序工序施工完成后或隐蔽前，施工单位应进行自检、交检、专检，专职质量检查员确认合格并签证后，c(cr)级工序质量控制点检查随即完成。对b(br)、a(ar)级工序质量控制点，专职质量检查员填写工程质量报验单，提前24小时报监理公司有关专业工程师，a(ar)级工序质量控制点同时送达业主工程技术部有关专业工程师。施工单位、监理公司、业主工程技术部有关专业人员按工程质量报验单上注明的时间和地点联合进行检查，确认合格后签证，b(br)、a(ar)级工序质量控制点检查完成；若确认不合格，施工单位须及时进行不合格品处置，并重新报验。工业安装工程工序质量控制点的设置原则上遵循石油化工建设工程项目交工技术文件规定sh/t3503-2007。6.5质量因素控制施工项目质量因素的控制，如下图：6.5.1 人的控制 通过择优录用、加强思想教育及技能方面的教育培训，合理组织、严格考核，并辅以必要的激励机制，使企业员工的潜在能力得到最好的组合和充分的发挥，从而保证劳动主体在质量控制系统中发挥主体自控作用。6.5.2 材料的控制原材料、半成品及设备是构成工程实体的基础，其质量是工程项目实体质量的组成部分。故加强原材料、半成品设备的质量控制，不仅是保证工程质量的必要条件，也是实现工程项目投资目标和进度目标的前提。要优先采用节能降耗的新型建筑材料，禁止使用国家明令淘汰的建筑材料。对原材料、半成品及设备进行质量控制的主要内容为：控制材料设备性能、标准与设计文件的相符性；控制材料设备各项技术性能指标、检验测试指标与标准要求的相符性；控制材料设备进场验收程序及质量文件资料的齐全程度等。施工过程中贯彻执行企业质量程序文件中材料设备在封样、采购、进场检验、抽样检测及质保资料提交等方面一系列明确规定的控制标准。6.5.3 机械控制对施工所用的机械设备，包括起重设备、各项加工机械、专项技术设备、检查测量仪表设备及人货两用电梯等，应根据工程需要，从设备选型、主要性能参数及使用操作要求等方面加以控制。模板、脚手架等施工设施，除按适用的标准定型选用外，一般需按设计及施工要求进行专项设计，对其设计方案及制作质量的控制及验收应作为重点进行控制。按现行施工管理制度要求，工程所用的施工机械、模板、脚手架，特别是危险性较大的现场安装的起重机械设备，施工单位不仅要履行设计安装方案的审批手续，而且安装完毕启用前必须经专业管理部门的验收，合格后方可使用。同时，在使用过程中尚需落实相应的管理制度，以确保其安全正常使用。6.5.4 方法控制施工工艺的先进合理是直接影响工程质量、工程进度及工程造价的关键因素，施工工艺的合理可靠也直接影响到工程施工安全。因此在工程项目质量控制系统中，制定和采用先进、合理、可靠的施工技术工艺方案，是工程质量控制的重要环节。对施工方案的质量控制主要包括以下内容：l 全面正确地分析工程特征、技术关键及环境条件等资料，明确质量目标、验收标准、控制的重点和难点。l 制定合理有效的有针对性的施工技术方案和组织方案，前者包括施工工艺、施工方法，后者包括施工区段划分、施工流向及劳动组织等。l 合理选用施工机械设备和施工临时设施，合理布置施工总平面图和各阶段施工平面图。l 选用和设计保证质量与安全的模具、脚手架等施工设备。l 编制工程所采用的新材料、新技术、新工艺的专项技术方案和质量管理方案。6.5.5 环境控制环境因素主要包括地质水文状况，气象变化及其他不可抗力因素，以及施工现场的通风、照明、安全卫生防护设施等劳动作业环境等内容。环境因素对工程施工的影响一般难以避免。要消除其对施工质量的不利影响，主要是采取预测预防的控制方法。l 对地质水文等方面影响因素的控制，应根据设计要求，分析工程岩土地质资料，预测不利因素，并会同设计等方面采取相应的措施，如基坑降水、排水、加固维护等技术控制方案。l 对天气气象方面的不利条件，应在施工方案中制定专项施工方案，明确施工措施，落实人员、器材等方面各项准备以紧急应对，从而控制其对施工质量的不利影响。l 环境因素造成的施工中断，往往也会对工程质量造成不利影响，必须通过加强管理、调整计划等措施，加以控制。本项目地处陕西省榆林市，属温带半干旱大陆性季风气候地区，气温干燥，施工过程中应采取切实可行的措施，保证机械人员的正常运转。6.6施工工序质量控制施工组织设计、施工方案的控制，由总工程师负责组织编写，审核、项目经理审定，报送业主监理审批。技术标准的控制：由项目总工程师确定，包括施工技术规范、施工工艺卡、操作规程、作业指导书、工程质量检验评定标准、工作标准和管理标准等与项目施工相关技术文件，并报业主、监理单位确认。技术交底控制：项目经理负责组织向施工经理、质量经理、安全经理就项目管理规划，质量体系建立，技术装备及资源情况交底，施工经理在单位工程施工方案（组织设计）编制之后向单位工程负责人、相关工程技术人员进行技术交底，单位工程负责人在工程施工前向班组长、根据会审设计图纸文件和批准的施工方案、质量计划进行技术交底。作业人员控制：由人力资源部门提报作业人员计划，并组织作业人员进场前培训和考核。从事特种技能和特殊环境作业人员应有相关部门颁发的上岗证并填写鉴定记录。施工机械设备的控制：由施工经理报计划，由公司相关部门负责调拨或购置。并由安全经理负责设备进场的控制检查。施工材料的控制：本项目对由甲方供应的主材材料的出厂合格证及质量证明书进行检查 整理，若对领用的主材有怀疑，应及时书面通知监理、业主进行鉴定，确认能否使用或更换。自购材料应按规定的检验规范标准进行检查，报验和实验报监理和业主确认后方可使用。过程标识：建筑物、构筑物、设备基础的定位测量沉降观测点，0.00标高及控制轴线由施工专业工程师组织实施测量、记录，并由专职质检员检验；设备基础及混凝土预制构件由混凝土施工班长注明浇筑时间、养护要求，专业工程师、质检员负责检查；对混凝土构件模板中心线、浇筑标高控制线、墙柱构件中心线、由施工班长负责实施，技术员、专职质检员负责检查；对进场各类施工材料由仓管员负责作材质、生产厂、批次、到货时间等可追溯标注标识。 6.7 施工工序效果控制根据具体工艺过程，设置“质控要点”，重要控制部位采取旁站、目测、抽检、测量的控制手段。隐蔽工程的验收：凡隐蔽工程经“自检、互检、专检”三检合格后，提交报验单，由现场监理工程师检查验收，确认合格后方可进入下道工序。在施工中进行“三工序”管理活动，即保证本工序，监督保护上工序，优质服务下工序，就是要求施工者在施工过程中，不仅要立足于本工序的质量控制，同时还要把监督保护上工序，优质服务下工序。严格工序交接检查：施工过程实行“三检制”，坚持上道工序不经检查不准进入下道工序的原则。建立质检日记，现场质检人员及时记录有关工程质量影响因素及录取技术数据。在工程施工中，工程质量出现的问题或需要检验、测试，质检人员以书面形式提出建议或整改意见通知各方。实行质量否决权：建立现场监管人员不经质量认可签证不能进行计量支付的约束机制。定期组织工地质量讲评会，做好会议记录，落实本阶段质量控制措施和任务的执行情况。定期报告有关工程质量动态情况，及时提出施工中存在的质量缺陷和重大技术问题。建立信息流通、反馈网络。出现下列情况之一，现场质检人员有权指令停工整改：l 未经检验进行下道工序施工者；l 施工中出现质量异常现象，经提出仍未整改或采取措施不当者；l 隐蔽作业未经现场监理人员查验自行封闭掩盖者；l 擅自变更设计、图纸进行施工者；l 使用没有技术合格证的工程材料或者擅自替换，变更工程材料者；l 未经技术资质审查的人员进入现场施工者。不合格品的控制：及时处理原材料和施工过程中出现的不合格品，并对施工中可能出现的不合格品进行预防，防止不合格品的产生。不合格品的预防措施：质量、技术交底时，由专业工程师、质量控制工程师列出易发生质量通病的分部、分项、分专业工程或工序，并制定好切实可行的措施，防止质量通病的发生。 不合格品分类：一般不合格品、严重不合格品，工程质量事故。不合格品的提出：施工中检查发现不合格品后，质量经理应组织质检部门进行鉴定、分类并填写不合格品评审与处置记录报项目经理。采购和领用主材检查发现的不合格品，由设材部负责退货并填写不合