陶瓷炉窑节能改造项目可研报告.doc

陶瓷气烧窑炉节能技术改造项目可行性研究报告二一年七月目 录第一章 总论11.1项目单位概况11.2报告编制依据和原则31.3项目概况41.4综合评价5第二章 项目建设背景及必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性9第三章 市场分析123.1 陶瓷行业市场现状分析123.2 2010年陶瓷行业市场发展趋势预测153.3 项目swot分析173.4 销售方案223.5 市场风险及预防措施24第四章 厂址选择和建设条件274.1厂址选择274.2建设条件27第五章 工艺技术方案305.1企业生产现状305.2项目建设目标325.3项目技术方案33第六章 总图运输及公用工程366.1总图运输方案366.2公用辅助工程37第七章 环境保护427.1设计依据和采用的标准427.2工程概况437.3环境影响因素分析437.4生态环境保护措施467.4结论48第八章 节能分析及管理498.1编制依据498.2技术改造节能效果分析508.3节能降耗管理措施54第九章 劳动安全、卫生与消防569.1劳动安全编制依据569.2劳动安全579.3职业卫生589.3消防59第十章 组织结构与项目管理6010.1组织机构6010.2项目实施进度6010.3项目招投标61第十一章 投资估算与资金筹措6211.1 投资估算依据6211.2 投资估算6211.3 资金来源63第十二章 财务评价6412.1 财务评价依据6412.2 增量收入估算6412.3 总成本及经营成本估算6512.4 财务效益分析6512.5偿债能力分析6512.6 不确定性分析6512.7财务评价结论67第十三章 结论和建议6813.1结论6813.2建议69第一章 总论第一章 总论691.1项目单位概况*有限公司是*省*首批引进的大型陶瓷企业。公司位于*，地理位置得天独厚，陶土资源十分丰富。107国道、京珠高速、武广高速铁路、长江水运*码头与其相邻，物流运输极为便利，劳动力资源十分充足。公司成立于2006年7月，注册资本3000万元，占地面积360亩，现有员工830人，其中专业技术人员60人。计划总投资4亿元人民币，分三期建设完成。公司一期投资的4条釉面砖生产线分别于2007年4月、11月份建成投产，主要生产*等品牌耐磨砖、仿古砖。2009年生产瓷砖1178万平方米，年实现产值1.5亿元，利税2000多万元。公司产品规格齐全，花色新颖，格调雅致，深受经销商和消费者的欢迎，初步形成了华东、华中、华北市场销售网络，并于2009年底成立研发及对外出口窗口*有限公司，为产品走向国际市场奠定了基础。2009年4月，公司与湖北大地陶瓷有限公司联姻，从资金、技术、人才、品牌、市场营销网络等方面进行全方位的整合，确立了以*为生产基地，秉承“绿色、节能、环保”的企业发展理念，打造全国知名陶瓷品牌。2010年公司拟投入资金5050万元，对原有生产线从节能、环保、高效等方面进行技术改造，以降低生产能耗，节约生产成本，使企业市场竞争力得到进一步增强。同时，二期工程建设计划投资1.6亿元，采用国际先进的技术和设备，兴建仿古砖配套生产线及釉下彩抛光砖生产线各一条，工程竣工后年产值达4.2亿元，利税6000多万元。三期工程计划建设三条瓷片生产线，总投资1.5亿元，拟在2011年下半年投产，预计年产量2500万平方米，年产值达2亿元，利税4500多万元。届时，公司固定资产投资将达到4亿元，各种规格墙地砖年总生产量将达到4900万平方米，年总产值约9亿多元，利税超过1亿元，新增就业岗位1200余个，为岳阳经济腾飞作出积极的贡献。多年来，公司始终坚持“规范管理、科学发展、以质取胜、务实进取”的方针，履行“质量第一、服务第一、诚信第一”的服务宗旨，走品牌发展之路，连续获“中国绿色环保建材产品”、“中国著名品牌”、“湖南省守合同重信用单位”、“民营科技企业”、“aaa级信用企业”、“纳税先进单位”、“拥有自主出口权的外销出口单位”、“*省名牌产品”、“岳阳市2008年度行业十佳消费者信得过单位”等荣誉称号，2007年公司通过了iso9001：2000国际质量体系认证，2010年通过3c认证，2010年获*省质量认证a级信用企业。目前公司总资产20600万元，其中固定资产10550万元，银行信用等级aa级，财务运转正常。1.2报告编制依据和原则1.2.1报告编制依据1关于印发*省节能减排综合性工作实施方案的通知（*政发【2007】29号）；2关于印发的通知（*企财【2008】23号）；3产业结构调整指导目录（2009年）；4投资项目可行性研究指南；5建设项目经济评价方法与参数（第三版）；6国家及省、市（县）关于基本建设的政策、法律、法规、标准、规范、规定及定额；7与项目有关的其他相关资料。1.2.2报告编制原则1贯彻国务院“十一五”期间关于大力发展循环经济、加快建设节约型社会和加强环境保护的总体要求，充分体现资源节约综合利用与循环经济、污染源治理的原则；2执行国家关于环境保护的基本国策，遵守国家相关法规、政策、规范和标准；3在制定陶瓷窑炉改造及各环节的改造方案时，以节能、降耗、增效、减排为基本原则。1.2.3可行性研究的范围1本次节能改造项目的可行性、必要性、有利条件；2改造的技术内容，包括技术方案、设备方案及工程方案；3对改造工程中的环保、安全、消防按“三同时”原则提出方案；4对本项目的节能量及节能效益进行计算和校核；5估算项目的投资规模并对其进行财务与经济分析；6对改造工程的可行性做出结论，提出建议。1.3项目概况1.3.1项目名称陶瓷气烧窑炉节能技术改造项目1.3.2项目性质技术改造1.3.3项目单位*有限公司1.3.4项目建设地点*区1.3.5项目建设内容本次改造内容主要包括：烧成窑炉、煤气发生炉、模具总成、电动机变频等生产设备改造及工艺配方、水资源综合利用、污水净化处理、脱硫改造等技术改造。1.3.6产品方案及建设目标通过本项目建设，在维持2009年产量1178万平方米陶瓷砖的基础上，燃煤消耗（块煤和粉煤）由现有的72000吨下降为55000吨（减少17000吨），电力消耗由现有的2800万千瓦时下降为2400万千瓦时（减少400万千瓦时），增加水资源的循环利用率，水消耗由现有的38万吨下降为30万吨（减少8万吨），单位产品综合能耗由现有的57.84吨标准煤/万平方米产品下降到44.16吨标准煤/万平方米产品（达到国内先进水平），节能效率达到原来的23.6%，实际能耗为原来的76.4%，同时年减少二氧化硫排放18.6吨。1.3.7劳动定员本项目建设无需新增劳动定员。1.3.8项目实施进度项目建设期计划为1年。项目计划于2010年11月开工建设，预计2011年10完工。1.3.9投资估算该项目总投资5048.58万元，其中建设投资4955.95万元，建设期利息57.6万元，流动资金35.03万元。1.3.10资金筹措1银行贷款2000万元；2项目建设其他资金3048.58万元由项目单位自筹解决。1.4综合评价项目符合国家主导产业政策的发展方向，符合“十一五”十大重点节能工程实施意见中确定的燃煤工业锅炉（窑炉）改造工程。本项目技术上成熟可行，燃料来源有保障，工艺设备先进可靠，劳动生产率高。本项目的产品具有良好的销售网络和营销业绩。经过项目的节能改造，项目每年节约燃煤（块煤和粉煤）17000吨，减少电力消耗400万千瓦时，节约用水8万吨，折合标煤共24170吨，单位产品能耗由原来的57.84吨标准煤/万平方米产品下降到44.16吨标准煤/万平方米产品，达到国内先进水平，节能效率达到原来的23.6%，实际能耗为原来的76.4%。同时年减少二氧化硫排放18.6吨。项目属于“墙体材料窑炉综合节能改造”的建设内容，属于选项范围中的“燃煤锅炉（窑炉）改造工程”，项目符合资源节约和环境保护2011年备选项目选项范围的具体内容和要求。本项目的建设成功，将使企业达到降低能耗、减少环境污染、提高产品质量、降低生产成本、增强竞争力，产生良好的经济效益和社会效益。该项目贷款偿还能力强、投资回收期短、抗风险能力较强。第二章 项目建设背景及必要性第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景我国是陶瓷生产大国和出口大国，日用瓷的产量居世界第一。我国的陶瓷产量已占到全球总产量的50%以上，出口额占全球总额的20%，日用、艺术陶瓷更是占到全球出口总额的40%。陶瓷生产是耗费资源和能源的行业。在陶瓷产业快速发展的同时，陶瓷生产所具有的资源消耗大、能源消耗高、环境污染大等属性，成为制约我国陶瓷产业进一步发展的主要障碍。日前，国家发改委决定对陶瓷等行业的节能技术标准进行全面修订。此举是为了遏制高耗能、高污染行业的过快增长。实际上，在国内陶瓷主产区，一些企业已开始进行节能改造，并取得一定成效。 陶瓷行业节能主要是对陶瓷工业能源与燃料结构进行技术改造，以高效、清洁、环保的气体取代低效、污染严重的固体能源，以高效、节能的气烧炉窑取代低效、耗能大的煤烧炉窑。在潮州，以陶瓷窑炉为主的节能降耗技术改造也取得突破性进展。目前已有不少陶瓷企业推广利用辊道窑、隧道窑、智能梭式窑等节约型、环保型的窑炉生产线，节气达20%40%。同时，通过技术改造，利用窑炉余热烘干瓷坯体，使热能得到充分利用。国家鼓励发展无铅颜料、小膜花纸生产，推广釉下、釉中彩装饰技术，改进彩烤工艺技术及窑炉，从原料加工、陶瓷成型、陶瓷干燥等各个环节节能降耗。 业内人士认为，目前我国陶瓷产业正处在转型升级时期，陶瓷企业应以低能耗、高附加值的产品去参与市场竞争。在节能化、技术化、环保化、健康化已成为陶瓷技术发展大趋势的情况下，陶瓷企业必须立足市场需求，努力提高技术含量和附加值，走科技开发和产业创新之路，以提升产业竞争力。如果每一个陶瓷企业都能做到，那么对节能将是一个很大的贡献。对陶瓷行业的能源与燃料结构进行调整、对陶瓷工业热工设备更新换代，以高效、清洁、环保的气体燃料取代低效、污染严重的固体燃料；以先进、节能的燃气窑炉取代落后、耗能大的燃煤窑炉，将是全国陶瓷行业近几年工作的重中之重。陶瓷节能，势在必行。*有限公司主要生产、销售系列仿古砖、抛光砖。由于现有的生产工艺、生产设备等存在的缺点，如煤气发生炉煤气转化装置碳化效率不高，煤气化时间短，煤渣含碳量高；烧成窑炉燃料燃烧不充分造成燃料浪费，窑炉烧结温度较高；坯体釉水配方能耗偏高，造成燃料消耗多，热损失大，窑炉尾气热能大部分未利用，能量损失大；球磨机、风机等大功率用电设备采用普通电机，配电线路未安装节电装置，电能消耗大，以上原因造成了企业生产的高能耗。尽管企业多次进行技术改造，在节能降耗方面也取得了一定成绩，但由于多方面的原因，一直未能从根本上解决生产高能耗的根源，致使生产能耗仍然偏高。2009年产量1178万平方米瓷砖，消耗燃煤（块煤和粉煤）7.2万吨，消耗电力2800万kwh，单位产品综合能耗达到57.84吨标准煤/万平方米产品，相当于262kg标准煤/吨产品，这与国内限额先进值220 kg标准煤/吨产品的水准还存在较大差距，与国际先进水平差距更大。为了响应国家创建“资源节约型和环境友好型社会”，提高企业经济效益和市场竞争能力，确保企业和社会的可持续发展，公司进行节能技术改造势在必行。2.2项目建设的必要性2.2.1 节能改造是实施节能减排基本国策的重要途径之一陶瓷行业是一个高耗能和高资源消耗、高污染的行业。国家“十一五”规划提出单位国内生产总值能源消耗降低20%，主要污染物排放总量减少10%，全国要节能20%的奋斗目标。节能降耗是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，也是落实科学发展观，实现可持续发展的重要措施。因而一再强调：要坚持开发节约并重，节约优先，按照减量化，再利用，在资源开采，生产消耗，废物产生，消费等环节逐步建立全社会的循环利用体系，强化能源节约和高效利用的政策导向，加大节约力度。实现结构节能，技术节能，管理节能。低效燃煤工业锅炉（窑炉）改造，是国家确定十大节能重点工程之首。本项目通过对生产工艺进行改进及对生产设备进行改造，达到节能降耗的目的。项目实施后，单位产品综合能耗由现有的57.84吨标准煤/万平方米产品下降到44.16吨标准煤/万平方米产品，达到国内先进水平，符合国家节能减排的政策要求，也符合创建“两型社会”的发展要求。2.2.2 节能改造是实现企业经济效益的必要保证要提高企业经济效益，最行之有效的途径之一就是降低生产成本，即用相同的能源消耗生产更多的产品，对于高能耗、高资源消耗的陶瓷生产行业更为突出。目前，国内日用瓷烧成能耗状况：燃煤隧道窑为4181654361kj/kg瓷；折合1.421.85kg标准煤/kg瓷；燃油隧道窑为3345345998kj/kg瓷；折合1.141.57kg标准煤/kg瓷;燃气隧道窑为2927139725kj/kg瓷；折合1.001.35kg 标准煤/kg瓷。而国外窑炉以气体燃料为主，烧成能耗为1254525090kj/kg瓷，折合0.430.86kg标准煤/kg瓷;烧成能耗只有我国陶瓷窑炉的一半左右。由此可见，我国陶瓷生产中节能潜力相当巨大。本项目建设，对国家来说有利于节约资源和能源，对企业来说通过节能减耗，可以获得更多的经济效益回报，使企业利润最大化，因而节能技术改造是必然的选择。2.2.3 节能改造是我国全面实现绿色窑炉工程的需要当今陶瓷窑炉的发展趋势是由过去的辊道化、煤气化、轻型化、自动化、大型化向绿色（环保节能型）窑炉方向发展。所谓绿色窑炉，即环保节能型窑炉，其标准主要包括：1低消耗（节能型）。包括低燃料消耗、低电能消耗、低水消耗、低耐火材料及其他资源消耗。2低污染（环保型）。其中包括低废气（co2）排放，低so2及nox气体排放，低烟尘排放，无黑烟，低污水排放，燃料完全燃烧，低噪音及振动，工作环境舒适。3低成本。包括投资成本低，投资回收期短，运行费用低，劳动成本低。4高效率。窑炉内温度分布均匀，优等品率高，热效率高，操作控制灵活方便，自动化水平高，生产过程适应性强，劳动生产率高，竞争性强，经济效益高。本项目的建设有利于全面实现绿色窑炉工程，实现我国在现有先进的陶瓷窑炉的基础上，燃料消耗下降1030%，热效率提高1020%的规划目标。噪音和烟尘有较大程度的下降，并使我国陶瓷窑炉达到世界先进水平。2.2.4 节能改造是实现企业可持续发展的需要在陶瓷生产的成本结构中，能源消耗占总消耗的30%以上。在节能化、技术化、环保化已成为陶瓷技术发展大趋势的情况下，陶瓷企业要实现企业的可持续发展，必须在“环保、节能、减排、创新”上下工夫，立足市场需求，千方百计降低成本，努力在同行业同类产品中赢得价位优势，提升竞争力，从而在激烈的市场竞争中取得主动。不然，就势必被社会淘汰。本项目通过工艺改进和设备改造，在实现节能减排、降低成本，提高企业经济效益，提升企业市场竞争力的同时，有效节约了资源，保护了环境，有效提高了企业的生存发展能力。综上所述，本项目的建设是十分必要的。第三章 市场分析第三章 市场分析3.1 陶瓷行业市场现状分析3.1.1 行业现状作为世界陶瓷生产、出口和消费第一大国，中国陶瓷业存在数量大而档次低、企业多而名牌少和实际市场竞争力弱等诸多问题。目前，中国大小陶瓷企业已突破万家，2009年1-12月，全国规模以上日用陶瓷企业产量完成204.66亿件，比上年增长30.65%；卫生陶瓷完成1.77亿件，比上年增长12.31%；墙地砖完成产量67.244亿平米，比上年增长21.60%；日用陶瓷制品总产值完成1423.333亿元，比上年增长18.6%；工业销售产值累计完成1388.366亿元，比上年增长19.5%；出口交货累计316.288亿元，比上年降低1.7%；出口占销售比重22.8%。2010年1-5月，全国规模以上2360家陶瓷企业完成现价工业总产值626.13亿元，同比增长31.2%。现价工业销售产值完成610.83亿元，同比增长32.4%。产销率累计97.6%。工业销售产值中实现出口交货128.68亿元，累计增长18.3%。日用陶瓷998家企业产量完成77.93亿件，同比增长32.29%，完成产值236.17亿元，累计增长28.5%。现价工业销售产值完成227.60亿元，增长28.3%。卫生陶瓷完成0.8056亿件，同比增长33.32%。墙地砖完成产量27.48亿平米，同比增长26.7%。3.1.2对外贸易2009年1-12月，日用陶瓷（包括艺术瓷及未列名陶瓷）出口量为244.18万吨，比上年降低6.60%，出口额累计32.02亿美元，比上年增长11.34%；墙地砖出口量6.85亿平米，比上年增长2.15%，出口额累计28.62亿美元，比上年增长5.54%；卫生瓷累计出口量4783万件，比上年降低15.48%，出口额累计6.67亿美元，比上年降低18.40%。2009年1-12月，日用陶瓷进口量1.02万吨，比上年增长5.90%；进口额累计1.57亿美元，比上年降低6.10%；墙地砖进口量281.75万平米，比上年降低4.50%；进口额5266万美元，比上年增长6.27%；卫生瓷累计进口30.58万件，比上年降低21.85%；进口额累计2903万美元，比上年降低10.08%。2010年1-5月，日用陶瓷（包括艺术瓷及未列名陶瓷）出口量为110.60万吨，同比增长24.15%，出口额累计15.22亿美元，同比增长40.05%。墙地砖出口量2.99亿平米，同比增长30.84%，出口额累计13.03亿美元，同比增长35.8%。卫生瓷累计出口量1912万件，同比增长11.04%，出口额累计2.73亿美元，同比增长9.31%。2010年1-5月，日用陶瓷进口量0.47万吨，同比增长25.11%。进口额累计0.91亿美元，同比增长98.01%。墙地砖进口量155.41万平米，同比增长94.27%。进口额2921万美元，同比增长131.78%。卫生瓷累计进口15.12万件，同比增长45.28%。进口额累计1449.86万美元，同比增长48.26%。3.1.3 市场竞争中国的陶瓷产业具有悠久的历史，但陶瓷的现代化进程却不足30年的历史。尤其是中国的建筑陶瓷产业，只是在近10年的时间内才得到快速发展的。中国的国土面积差不多相当于欧洲的面积，所以陶瓷产业分布的跨度比较大。目前，中国的建筑陶瓷企业主要分布在华南的广东佛山、福建晋江，华东上海周边及山东中部，以及近几年才兴起的东北沈阳、华南的江西中西部及华西的四川夹江地区。在以上陶瓷产区，以广东佛山最为有代表性，产量占到中国建筑陶瓷产量的60%以上。 中国的建筑陶瓷产业的兴起是从上世纪90年代中后期开始的，当时的特点是由台资企业在华东的上海、苏州一代设厂生产，而佛山依托当地的资源以及当时政府的政策扶持，发展了一大批民营陶瓷企业。这其中比较有代表性的有华东地区的诺贝尔、冠军、亚细亚以及东鹏、鹰牌、新中源、新明珠等。在这些企业的带动下，大批的陶瓷厂开始兴建，据统计，仅在佛山石湾一带陶瓷厂就超过400家。这些企业除了一部分依靠中国大陆快速兴起的房地产行业把主要精力集中在国内市场外，有相当多的企业靠为国外客户做oem为主要业务模式。 随着城市陶瓷市场竞争的日益白热化，加上国家对行业政策性限制条款的增加，佛山本地的很多陶瓷企业陆续开始了“东进”，“西上”的征程，纷纷落户到江西、湖南、四川、山西等经济欠发达的地区。借鉴家电、照明、饮料、奶制品等行业的成功经验，我们可以大胆预测，未来几年，陶瓷企业的竞争重心将向农村（三、四级市场）转移。3.2 2010年陶瓷行业市场发展趋势预测3.2.1 全球陶瓷生产发展趋势预测国际货币基金组织（imf）在其2010年1月份发布的世界经济展望中指出，全球经济正在进入比预期更为强劲的复苏，但是，各地区的复苏速度不尽相同。继发生近代历史上最严重的全球衰退之后，经济增长已稳固下来，并在2009年下半年延伸到先进经济体。同时imf预计2010年的世界产出将增长4%，与2009年10月期世界经济展望相比，上调了0.75个百分点。就陶瓷行业而言，预计大多数先进经济体的复苏将继续乏力；而在许多新兴经济体和发展中经济体，主要在强劲内部需求的带动下，预计经济活动将较强劲。具体来说，西班牙和意大利等陶瓷强国陶瓷业发展将有所复苏，但受制于2010年欧盟宏观经济的缓慢增长及债务危机带来的不确定性，内需外销仍将受阻，陶瓷产量不会有太大增长；巴西有国内强大需求做后盾，因此陶瓷产量会有一定幅度的增长，有望超过意大利成为第三大陶瓷生产国；就中国来说，一方面2009年大量新增生产线的产能将在2010年得到释放，另一方面国家大规模刺激计划仍将持续，因此2010年产量仍会有大幅度增长。总体来说，虽然西班牙和意大利等陶瓷生产国产量增长缓慢，但由于作为第一大陶瓷生产国的中国陶瓷产量强劲增长，以及巴西，印度尼西亚等经济体陶瓷业的兴起，预计2010年陶瓷产量仍将比2009年增长15%以上。3.2.2 全球消费量预测陶瓷需求增长主要来自两个方面。一方面是实体经济恢复带动的陶瓷需求增加，例如房地产等下游行业开工率提高将带动陶瓷需求增加，主要国家如中国和印度。中国基础建设投资，陶瓷下乡政策以及经济的快速复苏都将拉大陶瓷需求。印度方面，虽然印度受到经济危机的影响，24%的工厂停窑，失业人数达到4万，但是印度gdp一直保持增长，印度房产业和支柱行业it都持续保持增长，未来政府计划将增加2,000万单元左右的房屋建设。目前，印度人均陶瓷消费还有很大的发展空间。预计2010年印度国内市场需求有10%的增长。另一方面，从出口来看，2010年全球经济仍将稳步复苏，先进经济体的需求将是出口增加的保障，而一些发展中国家的快速发展将刺激陶瓷需求的大量增长。从内需和外销来看，预计2010年全球陶瓷需求将增加15%，其中美国的需求将增加较快。3.2.3中国建筑陶瓷产业发展呈现增长态势中国年均8%的经济增长速度,将给国内建陶行业带来较大的市场容量，使预期的建陶市场消费需求呈现稳步发展态势；国家重点项目的建设也为行业带来机遇。未来几十年，城市化进程加快，中小城镇建设投资规模的大幅增长，住宅产业化和人民生活水平的提高，对高品质、多功能的绿色建材产品以及工厂化系统集成住宅产品的需求快速增长，给建筑陶瓷产业发展提供一个较大的空间。3.3 项目swot分析3.3.1 优势分析1品牌优势“*”是公司主力品牌之一。秦砖汉瓦，古朴风韵。传承文明，继往开来。*品牌，是中国古典艺术与现代陶瓷的完美结合。“*”是公司又一主力品牌。倡导“时尚、优雅、休闲、自然”的空间美学理念。既是对瑰丽国粹的完美继承，又是对传统文化的发扬光大。“*”是公司另一主力品牌。君临天下，引领潮流。以丰富的想像力勇敢创意于新的时代，引导人们追求品质、品位、优美的新生活。公司生产的“*”、“*”、“*”等品牌仿古砖、抛光砖等产品，连续获“中国绿色环保建材产品”、“*省名牌产品”等称号。2007年获得iso9001：2000国际质量体系认证， 2010年通过3c认证。公司品牌被评为“中国著名品牌”、公司荣获 “*省守合同重信用单位”、“民营科技企业”、“aaa级信用企业”、“纳税先进单位”、“拥有自主出口权的外销出口单位”、*市2008年度行业十佳消费者信得过单位”、2010年*省质量认证a级信用企业等多项殊荣。2资源丰富、劳力充足、物流便利原材料：公司所在地*等乡镇及周边地区蕴藏着丰富的陶瓷生产原料，高岭土（粘土）、硅砂（瓷石）、石英等储量大，为生产高档次的产品提供了原材料保证。另外，陶瓷生产所需的长石粉、磁砂等材料在*等县市均可廉价采购，原材料充足。相对广东佛山等地来讲每吨原料便宜20-50元燃料动力：项目选址于*镇，处于110kv双港变电站1公里供电区域内，电源充足，采取专线供电，电力得到保证，较佛山地区而言工业用电每度电价少0.08元；燃煤方面，公司长期以来派专人常驻陕西神木煤矿、榆林煤矿、山西大同煤矿，长年为公司采购煤炭，与上述单位建立了良好稳定的业务关系。公司按采购数量支付管理费，已形成采购、装车、物流运输一条龙配套服务。燃料动力有保障。水源：项目建设范围内地表水和地下水资源十分丰富，且与水质好、储量丰富的*水库相邻，取水十分方便。目前公司生产用水0.4元/立方，相对佛山陶瓷基地厂家来讲每平方米产品节约0.04元。人力资源：公司所在地周围是乡村，附近居民每年都有大量富余村民外出打工，公司的建成，为当地居民提供了就业保障，富余的村民也为公司解决了用工的问题。与城区附近建厂比较，大大降低了人工成本，相对佛山陶瓷基地而言每平方米节约人力成本0.2元。物流：107国道、京珠高速、武广高速铁路、*码头与公司相邻，物流运输成本较低。以*陶瓷相比较，就平均物流成本而言，同样的目的地，陆路运输成本低100元/吨，水路运输成本低150元/吨。3技术优势公司于2009年底成立*有限公司，负责产品研发、品牌营销、对外出口，为产品走出国门、战略转型奠定了坚实基础。聘请*理顾问。与*大学合作，进行产品研发与人才培训。公司目前为该大学化工学院毕业生实习基地。公司拥有强大的研究开发团队，现有研发人员60人，其中具有高级职称的人员12人。2009年4月，公司与*陶瓷有限公司联姻，从资金、技术、人才、品牌、市场营销网络等方面进行全方位整合，确立了以*为生产基地、秉承“绿色、节能、环保”的企业发展理念，打造全国知名陶瓷品牌，为公司的生产提供了更强的技术优势。4完善的市场网络公司建立了网络化营销信息中心，能够实现集团内客户资源信息共享，各下属公司之间客户网络能够相互补充，能迅速开拓新的销售区域。运用集团化营销优势，整合资源，相互补充。实现多系列，多品种，多规格，多花色相互搭配共同满足客户需求，并以此吸引客户。经过几年的发展，公司市场日渐成熟。已经初步形成以洞庭湖平原为依托，辐射华中、华东、华南、华北、西北等14个省市，并于2009年底成立*有限公司，为产品走出国门奠定了基础。客户区域分布列表如下：片区客户总量总量结构%其中合同客户区域合同%合同任务量（万元）湖南3623%3494%4300湖北2617%2285%4200江西2013%1680%3300河南1510%1067%2700广东2013%1680%2800四川96%333%750浙江64%6100%600广西53%5100%450福建43%4100%500陕西32%3100%800江苏43%4100%250河北43%4100%230云南21%2100%120合计154100%12984%210003.3.2 劣势分析公司的主要劣势在于相对于广东佛山陶瓷生产基地的知名陶瓷品牌企业，研发能力还不太成熟，品牌效应比较薄弱，市场竞争能力较小。3.3.3 机会分析1国家政策支持轻工业调整与振兴规划出台，此次振兴规划，对陶瓷行业而言，涉及产业结构调整、产品结构升级、节能环保几个方面，这也是目前困扰陶瓷行业发展的主要问题所在，政策可以给陶瓷行业宏观方面的指导，之后相继的落实政策也会促进陶瓷产业升级，提升产品结构，转变发展模式，做强陶瓷产业。而且国家两次对出口退税政策进行调整，能有效促进产品出口。2陶瓷产业基地大迁移由于沿海地区产业政策调整，污染严重、资源、劳力紧缺的陶瓷生产基地大迁移已成必然之势，客观上给内地企业带来了更多机遇。3宏观经济形势复苏2009年我国gdp增长8.7%，全年国内产总值335353亿元。规模以上工业增加值逐季回升，整体比上年增长11%。其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%，四季度增长18%，工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长经济的复苏，会加快陶瓷需求增长，扩大公司销售。3.3.4 威胁分析公司发展的主要威胁在于：国外陶瓷反倾销相继而来；节能环保提高生产成本，利润趋薄；人民币升值将降低出口；全球经济不确定性仍然存在。此外，下游产业房地产产业发展形势不明朗也会对建筑陶瓷行业的发展带来一定的负面影响。3.4 销售方案3.3.1 营销方案1进行市场调研，了解产品市场情况，为公司寻求准确的市场定位。2积极扩展销售通路。要发挥传统显性渠道店面、连锁超市的作用，同时关注工程采购、家装公司采购、房地产采购以及新兴的网购等渠道模式。3公司建立网络化营销信息中心。运用集团化营销优势，整合资源，能够实现集团内客户资源信息共享，迅速开拓新的销售区域。实现多系列，多品种，多规格，多花色相互搭配共同满足客户需求，并以此吸引客户。4把握市场，不断开发适销对路的新产品。做到“准、快、狠”。市场信息要准、产品开发要快，进入市场要狠。扩大产品市场占有率，提高市场渗透能力。3.3.2 营销策略1品牌策略*”是公司主力品牌之一。秦砖汉瓦，古朴风韵。传承文明，继往开来。秦韵品牌，是中国古典艺术与现代陶瓷的完美结合。“*”是公司又一主力品牌。倡导“时尚、优雅、休闲、自然”的空间美学理念。既是对瑰丽国粹的完美继承，又是对传统文化的发扬光大。“*”是公司另一主力品牌。君临天下，引领潮流。以丰富的想像力勇敢创意于新的时代，引导人们追求品质、品位、优美的新生活。市场营销过程中，除了能获得应获得利润和市场外，产品的知名度和美誉度都是通过品牌这个载体来体现的，实施品牌战略是一个非常系统的问题，但是企业想谋求长期发展，就必须实施品牌战略。同时所有的营销策略也要为品牌服务。具体来说：就是公司要重视品牌个性与内涵的塑造，品牌名称、核心述求必须能使消费者联想到品牌的独特定位及给予顾客的独特价值。2渠道策略实现通路多元化。建立品牌专卖店、进驻综合建材超市、专业连锁。中高档产品将以专卖作为主要终端形式，普通产品的终端销售将逐步超市化。终端的软硬件建设都要大大增强，发展网络团购、网络直销等虚拟终端，将虚拟终端与有形展示相结合起来。同时。销售人员要做好关系营销，墙地砖的工程项目销售大都以销售人员一对一顾问式销售方式，通过拜访项目业主、设计师、承包商或安装公司，以完整技术解决方案、产品优点带来利益以及良好售后服务获得订单。3服务策略优质的服务是体现一个企业整体形象的标志，在任何行业中对提高销售业绩都起着不可忽视的重要作用。建材作为一个“三分料七分工”的特殊行业，服务更加至关重要，优质、创新、贴心服务会让消费者喜爱。在产品的销售过程中，请专业的设计师，根据客户的实际情况，为其提供房屋设计方案的配套增值服务，不但可以大大提高销售额，而且可以树立了一个具有良好品牌信誉的企业形象。 4品牌联盟公司通过与驰名品牌房产开发商进行品牌联合，实现企业市场形象与市场份额的“双丰收”。同时，根据自己公司实力选择区域内有影响的地标性建筑，作为公司的样板工程，使房产开发商和消费者对公司的产品信任度增加，这对以后企业的销售将产生重大的利好影响，对企业来说也是最省钱的促销方法。此外，公司在产品销售的过程中要注意品牌、传播、促销、包装、通路等推广策略的配合，进行整合营销传播。3.5 市场风险及预防措施3.5.1 政策风险及预防措施节能减排政策：我国节能减排、淘汰落后产能的政策出台，国家对陶瓷行业的环保治理将实行越来越严格的标准，企业将不断增加节能减排成本。作为传统行业的陶瓷产业尤其面临着 “高产量、高消耗、低效益”的困境，陶瓷出口到了微利甚至“亏损”边缘，行业发展面临严峻挑战，陶瓷行业开始进入高环保高成本时代，不符合环保要求的企业将面临淘汰的风险。风险防范措施：建议企业应密切注意行业的产业政策，并且关注企业所在地的环保政策，积极研发节能减排技术，满足政府对企业提出的环保要求。3.5.2 技术风险及其预防措施随着我国陶瓷行业的发展，陶瓷行业在设计、干燥、抛釉方面都有了迅速的发展，如上海大学成功开发高性能陶瓷涂层材料等等，但与先进水平仍有一些不足，存在一定的技术风险。装备水平还较落后，国内陶瓷企业中大部分是中低端陶瓷生产线，这些技术上存在的不足，为行业带来了技术上的风险。目前，陶瓷行业节能减排政策收紧，产业转移和产品结构升级正在实施中，各地区对于落后技术的限制比较明确，相关生产企业面临的技术风险加大。风险防范措施：对于技术风险的防范措施主要在于积极培育企业的研发能力和创新能力发展高端生产线。3.5.3 供求风险及其预防措施目前我国陶瓷行业尚未处于产能过剩阶段。供给方面，一些落后陶瓷生产线相继淘汰，随着产业转移完成大量新建生产线投产，陶瓷产量将有较大的增长。另外在国家政策刺激下，2010年仍会有许多生产线投入建设；需求方面，2009年来，房地产开发投资的迅速增长，带动陶瓷业内销回暖，陶瓷下乡也会为较大的开发农村市场。出口方面，新兴经济体强劲复苏，发达国家复苏稍缓，欧盟国家则面临债务危机带来的不确定性，但总体而言，出口相对2009年会进一步复苏。综合供给和需求两方面因素来看，2010年，陶瓷行业仍将处于供需较为平衡阶段，但由于宏观经济二次探底的可能性仍未消除，不排除陶瓷需求出现骤减的风险。风险防范措施：从整体看，2010年陶瓷行业的供求矛盾尚不明显。但是，从中期考虑，企业应选择生产技术含量较高，处在产品生命周期前段，中期市场供求压力不大的陶瓷产品。第四章 厂址选择和建设条件第四章 厂址选择和建设条件4.1厂址选择4.1.1厂址选择的原则1符合*县总体发展规划。2符合公司总体发展规划及长远发展目标。3建设规模符合当地资源情况。4水、电、交通等配件条件良好。4.1.2建设厂址该项目建于*工业园区*陶瓷有限公司院内，在现有基础上进行改造。项目不新增土地，项目用地基础配套设施齐全，交通便捷，适宜该项目的建设。4.2建设条件*位于*省东北部，东接*省*县，东南连*县，南抵*市，西南以湖洲与*市、*县交界，西与*县、*区毗邻，北与*接壤。县界极端位置，东至*镇*村钟家山南麓，南至*乡民主村*分水岭，最西、最北均以*相接。全县土地总面积2930.95平方公里，占全市土地面积的19.51%。4.2.1自然条件*县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在*镇、*、*镇、*的一部分地方。主要山脉有*山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的*两岸。平原主要分布在*等乡镇。4.2.2交通条件*县域三面环抱着*市区（近城有5个乡镇、13万多人口，占全县20个乡镇的20%）。县城离*市区23.6公里，离*125公里，离华中重镇武汉仅210公里，京广铁路临城而过，铁路货场年货运能力为150万吨；107国道、京珠高速公路和*新一级公路贯穿县境；*两条三级公路横跨全县东西，城区往西12公里有500吨级的*码头，顺湖而下水路可通江达海。 县城基础设施日臻完善，交通四通八达。县城内拥有11万伏供变电站，并兴建了一批水电站。拥有10万门的程控电话。现拥有日供水能力为5万吨自来水供应系统。铁路、公路、码头、通讯、供电、供水等综合基础设施的建设，为投资兴业的国内外客商提供了优越的环境。4.2.3社会经济条件2009年，全年完成地方生产总值112亿元，增长16%，一、二、三产业分别增长4.5%、28.8%、12.3%，产业结构比为27.7：43.4：28.9。完成财政总收入3.2亿元，增长14.6%；全社会固定资产投资100亿元，增长51.5%；社会消费品零售总额38亿元，增长25%。实现城镇居民人均可支配收入14573元，增长16%；农民人均纯收入6470元，增长11%；金融机构存款余额39.9亿元，其中居民储蓄余额28.8亿元，净增1.9亿元。被省委、省政府授予全省“经济强县”称号。4.2.4基础设施条件1给水条件项目利用工业园供水管网，公司现有供水管网可满足项目生产及基本生活用水的要求。2排水条件项目利用工业园排水管网，现有排水管网十分完善，本项目所产生的加工废水及生活污水经污水处理系统处理后排入园区污水管网，雨水经管道汇集后，排入园区雨水管网。3供电条件供电条件采用厂区内现有电力条件即可满足项目需求。第五章 工艺技术方案第五章 工艺技术方案5.1企业生产现状5.1.1企业生产现状概况*陶瓷有限公司是岳阳市首批引进的大型陶瓷企业，截止2010年初主要有4条釉面砖生产线，年生产能力1200万平方米。二期投资建设的具国际领先技术设备的仿古砖配套生产线及釉下彩抛光砖生产线已基本完工。届时，年生产规模将达到2400万平方米，年产值将达4亿多元。公司目前是*省规模最大、产品质量最好、档次最高的陶瓷地砖生产企业之一。5.1.2企业生产工艺现状目前，公司的生产工艺路线是瓷质耐磨砖通用生产工艺，主要包括原料制备系统（煤气制备、瓷质原料制备）、成型系统、施釉装饰系统、烧成检选系统。其生产工艺流程如图5-1所示。从企业的生产实际来看，目前的生产工艺存在以下缺点：煤气炉煤气转化装置碳化效率不高，煤气化时间短，煤渣含碳量高；烧成窑炉燃料不充分造成燃料浪费，窑炉烧结温度较高；坯体釉水配方能耗偏高，造成燃料消耗多，热损失大，窑炉尾气热能大部分未利用，能量损失大；球磨机、风机等大功率用电设备采用普通电机，配电线路未安装节电装置，电能消耗大。图5-1 陶瓷地砖生产工艺流程现状图5.1.3企业现有的主要生产设备企业现有的主要设备包括：8台wl/20喂料机；4台3.2m；12台40吨132kw球磨机；50m3泥浆池（均配搅拌机）40个；6000型、7000型喷雾塔各2座；4座老式辊道干燥窑；4座老式辊道烧成窑；4座老式辊道素烧窑；8台3200吨全自动压砖机；8台120kva煤气加压风机5.1.4企业现状能耗情况2009年公司生产年消耗块煤47000吨，粉煤25000吨，电力2800万千瓦时，水38万吨。其能耗消耗指标如下表：表5-1 2009年企业能耗情况表序号名 称规 格单位年耗量万平方米消耗指标折标煤（t/万平方米）备注1块煤6700kcal/kgt4700039.938.182粉煤6200kcal/kgt2500021.218.83电万kwh28002.380.8324水t380000322.60.028合计57.84公司2009年综合单位能耗为57.84吨标准煤/万平方米。5.2项目建设目标项目实施完成后，煤气发生装置得到改进，增加煤气化时间，优化了煤气转换效果，提高了煤、气转换率；烧成窑的烧成气氛得到完善，优化了烧成制度，降低了块煤消耗，提升了产品质量，新配方使烧成温度得以降低，烘干窑采用窑炉余热作为助燃风及干燥热源，提高了热能利用；大型电动机变频装置的加装，有利于工艺参数调整，节约了电能；增大泥浆浓度，优化坯料水分含量，减少了干燥热能。通过本项目建设，在维持2009年产量1178万平方米陶瓷砖的基础上，燃煤消耗（块煤和粉煤）由现有的72000吨下降为55000吨（减少17000吨），电力消耗由现有的2800万千瓦时下降为2400万千瓦时（减少400万千瓦时），水消耗由现有的38万吨下降为30万吨（减少8万吨），单位产品综合能耗由现有的57.84吨标准煤/万平方米产品下降到44.16吨标准煤/万平方米产品（达到国内先进水平），节能效率达到原来的23.6%，实际能耗为原来的76.4%。同时年减少二氧化硫排放18.6吨。5.3项目技术方案5.3.1技术改造内容5.3.1.1生产工艺改进1工艺配方改进：一方面，通过降低泥浆水份含量，优选出烧成温度要求相对较低配方。另一方面，改进坯体釉水配方。降低烧成温度，减少干燥用能。2调整和完善烧成制度，使烧成更易控制，优化烧成气氛，提高产品质量和优等品率。3釉线改造提速，缩短坯体入烧成窑时间，减少热量损失。4省去素烧窑，改余热烘干窑，变二次烧成为一次烧成。5加装余热回收装置，充分利用烟气余热和冷却余热作为干燥窑热源和作为喷雾干燥塔配温风的技术回收利用余热。5.3.1.2生产设备改造1改进链排炉的进料系统和引风系统，使燃料燃烧更充分，提高燃煤利用率；2窑炉改造：淘汰现有8条长180米、最宽为2.9米的老式辊道窑（4条干燥窑、4条素烧窑、4条釉烧窑，计4条生产线），替换为2条长320米和2条长330米的单层辊道窑和2条长220米和2条长230米的单层辊道式干燥窑，