建筑企业质量、环境、职业健康安全体系文件.doc

XX公司 质量、环境、职业健康安全工 作 文 件（依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001建立）工作文件编号： 版 本 号： 修 改 状 态： 受 控 状 态： 发布日期： 实施日期： 工作文件目录序号文件编号版/次名 称页 码备 注1XX-B1C13/0工程施工质量技术文件管理规定B1C1-12XX-B3C13/0环境因素影响评分基准B3C1-13XX-B4C13/0危险辨识与风险评价、风险控制计划的说明B4C1-14XX-B7C13/0方针、目标及其管理方案控制规定B7C1-15XX-B7C23/0统计技术应用说明B7C2-16XX-B8C13/0员工培圳管理规定B8C1-17XX-B8C23/0员工招聘管理规定B8C2-18XX-B9C13/0工程承包合同管理规定B9C1-19XX-B10C13/0物资采购管理规定B10C1-110XX-B10C23/0仓库管理制度B10C2-111XX-B12C13/0质量计划编写指导书B12C1-112XX-B12C23/0施工组织设计、方案编写一般要求B12C2-113XX-B12C33/0机电设备启动试运行的若干规定B12C3-114XX-B13C13/0施工设备使用、保养、维修及特种设备的使用管理规定B13C1-115XX-B16C13/0固体废弃物管理规定B16C1-116XX-B16C23/0食堂、员工宿舍管理规定B16C2-117XX-B16C33/0施工现场文明施工管理规定B16C3-1第1页 共2页工作文件目录序号文件编号版/次名 称页码备 注18XX-B16C43/0资源、能源管理规定B16C3-119XX-B17C23/0施工现场安全管理规定B17C2-120XX-B17C33/0机动车辆管理规定B17C3-121XX-B18C13/0工伤事故应急计划B18C1-122XX-B18C23/0火灾、台风、洪水预防和处理应急计划B18C2-123XX-B19C13/0内部校准规程B19C1-124XX-B19C23/0监视和测量装置器具管理规定B19C2-125XX-B22C13/0产品质量管理规定B22C1-1 第2页 共2页工程施工质量技术文件管理规定文件号：XX-B1C1共2页版本号：3 修改号：第0次修改编 写审 核批 准为加强工程施工质量技术文件及有关资料的规范化管理，特制定本规定：1 文件的分类及管理职责1.1工程施工质量技术文件包括：经济文件、工程技术文件、工程质量文件、工程材料文件、声像图片及有关工程的资料。1.2公司经营部负责提供中标经济文件给项目部、厂，包括中标通知书、工程合同等资料。并负责投标过程的技术文件管理。1.3 办公室负责指导、监督和检查竣工资料整理。1.4 总工室负责检查工程技术文件、竣工图和试验资料，公司工程管理部负责指导检查质量、安全资料。公司工程管理部负责检查原材料、购买产品的有关材料资料。1.5项目部、厂负责工程施工质量技术文件、施工安全管理资料的填写及实施管理工作,负责工程声像图片的收集。2 施工设计文件2.1 施工设计文件包括质量计划、施工组织设计、专项施工方案、危险性较大的专项安全施工方案、施工组织设计更改表。2.2 公司总工室负责施工设计文件的登记，办理审核和审批手续后交项目部实施。3 工程设计文件3.1 文件管理工程设计文件包括图纸、设计变更和工程洽商记录等，均应受控。管理内容包括编号、收发登记、更新。3.1.1 项目部、机械厂收到设计文件后及时对设计文件进行统一管理、记录，并及时发给专业技术人员/班组。3.1.2项目部加晒（复印）设计文件时，项目部资料员要做好编号、收发登记工作。3.1.4 项目部应列出有效的设计图纸、设计变更、厂家资料、工程洽商记录、专项施工方案等质量技术文件目录。3.2 工程设计文件变更标识B1C1-13.2.1 施工过程，如设计图不能满足施工要求时，应尽快通知顾客并填写设计变更洽商记录或用监理指定表格，确认变更后才可施工。3.2.2接到设计变更通知或洽商记录后，项目部专业技术人员应在持有原设计图上作变更标识，并注明标识日期同时将设计变更通知或洽商记录下发至有关部门或人员。3.2.3 当设计图已作废时，应加盖“作废”标识，并由项目部原发放部门收回，避免误用。4 工程施工质量技术文件4.1项目部要随工程进度及时填写、收集、整理各项施工技术、质量和安全资料，保证工程完工后按合同规定提交竣工资料给监理或顾客。申请工程验收，竣工交付后，项目部应及时把竣工资料中的技术、质量文件、记录交公司总工室审核后移交至公司办公室，项目施工安全档案资料交公司工程管理部审核后移交至公司办公室（见XX-B2记录控制程序）。4.2工程完工后，除归入竣工资料的工程质量安全资料外，其余文件由使用部门自行保存，达到保存年限后办理销毁手续后统一销毁。附加说明：B1C1-2本工作文件由工程管理部起草，归口管理并负责解释。环境影响评分基准文件号：XX-B3C1共1页版本号：3 修改号：第0次修改编 写审 核批 准第一组评价因子及评分标准（m1m2m3 = m）发生的频率m1 分值影响范围m2 分值影响程度m3 分值已经发生（经常发生，每日不低于1次） 5全球受影响 5影响严重（甚至涉及到公司外） 5发生的可能性大（曾经发生或偶尔发生） 4大范围受影响 4影响大（公司内可处理或污染物排放量大） 4有发生的可能（尚未发生但可能性大） 3周边受影响 3影响一般（部门内可处理或污染物排放量小） 3发生的可能性小 2员工受影响（十人以内） 2影响小（作业者可处理） 2根本不会发生 1本人受影响（一人） 1根本没有影响 1第二组评价因子及评分标准（n1 + n2 + n3 = n）法规的符合性n1 分值监控措施n2 分值事故/投诉n3 分值超标/违规 12无 3发生过环境事故未采取措施 6在标准内/符合规定 3公司外投诉 2没有规定 0公司内投诉 1未发生事故/有投诉已解决 0综合评分等级对照表n等级m第二组分值21-1211-87-43-0第一组分值125-40AAAB36-18AABC16-9ABBC8-1BBCCB3C1-1注：A级为重要环境因素，环境影响较大；B级为一般环境因素，环境影响一般；C级为一般环境因素，环境影响忽略不计。危险辨识与风险评价、风险控制计划的说明文件号：XX-B4C1共8页版本号：3 修改号：第0次修改编 写审 核批 准1、定义：11危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。12危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。13风险：某一特性危险情况发生的可能性和后果的组合。14风险评价：评估风险大小以及确定风险是否容许的全过程。2、危险辨识、风险评价和风险控制策划的步骤：a）划分作业活动；b）辨识危害；c）确定风险；d）确定风险是否可承受。21划分作业活动2.1.1开展危害辨识、风险评价和风险控制时，首先要准备一份作业活动表，用合理且易于控制的方式对其进行分类并收集必要的有关信息。作业活动可从以下几个方面进行分类：a）用人单位厂房内外的地理位置；b）生产过程或提供服务的各个阶段；c）有计划的工作和临时性的工作；d）确定的任务（如驾驶）。一个用人单位通常有多种作业活动，对作业活动划分的总要求是，所划分出的每种作业活动既不能太复杂，也不能太简单。2.1.2作业活动信息的要求各项作业活动所需信息可能包括以下方面:a）正在执行的任务：其期限和频次；b）作业场所；c）通常（偶然）执行任务的人员；d）受到此项工作影响的其他人员（如访问者、承包方人员、公众）；e）已接受此任务的人员的培训；f）为此任务准备好的书面工作制度和（或）持证上岗程序；B4C1-1g）可能使用的装置和机械；h）可能使用的电动、手动工具；i）制造商或供应商关于装置、机械和电动、手动工具的操作和保养说明；j）可能要搬运的原材料的尺寸、形状、表面特征和重量；k)原材料须用手移动的距离和高度；l)所用的服务（如压缩空气）；m)工作期间所用到或所遇到的物质；n)所用到或所遇到的物理形态的物质（如烟气、气体、蒸汽、液体、粉尘、粉末、固体）；B4C1-2o)与所用到的或所遇到的物质有关的危害数据表的内容和建议；p)与所进行的工作、所使用的装置和机械、所用到的或所遇到的物质有关的法规和标准的要求；q)被认为适当的控制措施；r)被动监测资料：用人单位从内部和外部获得的与所进行的工作、所用设备和物质有关的事件、事故和疾病的经历的信息；s)与此作业活动有关的任何现有评价的发现。2.2 危害辨识2.2.1 危险源辨识方法:(1)询问和交流; (2)现场观察; (3)查阅有关记录; (4)获取外信息; (5)作业任务分析；（6）安全检查表。有助于识别危害的三个问题：a)谁（什么）会受到伤害？b)伤害怎样发生？c)存在什么危害（伤害源）？2.2.2 危害分类a）按导致事故和职业危害的直接原因进行分类根据GB/T13816-92生产过程危险和危害因素分类与代码的规定，将生产过程中的危险、危害因素分为6类。2.2.2.1 物理性危险、危险因素1)设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其他缺陷）；2)防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷）；3)电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害）；4)噪声危害（机械性噪声、电磁声噪声、流体动力性噪声、其他噪声）；5)振动危害（机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动）；6)电磁辐射（电离辐射：X射线、射线、粒子、粒子、质子、中子、高能电子束等；非电离辐射：紫外线、激光、射频辐射、超高压电场）；7)运动物危害（固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动物危害）；8)明火；9) 能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质）；10）能造成冻伤的低温物质（低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质）；11）粉尘与气溶胶（不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶）；12）作业环境不良（作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良）；13）信号缺陷（无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷）；14）标志缺陷（无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷）；15)其他物理性危险和危害因素。2.2.2.2 化学性危险、危害因素1)易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；2)自燃性物质；3)有毒物质（在毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；4)腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；5)其他化学性危险、危害因素。2.2.2.3 生物性危险、危害因素1)致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；2)传染病媒介物；3)致害动物；4)致害植物；5)其他生物性危险、危害因素。B4C1-32.2.2.4 心理、生理性危险、危害因素1)负荷超限（体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限）；2)健康状况异常；3)从事禁忌作业；4)心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常）；5)辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷）；6)其他心理、生理性危险危害因素。2.2.2.5 行为性危险、危害因素1)指挥错误（指挥失误、违章指挥、其他指挥错误）；2)操作失误（误操作、违章作业、其他操作失误）；3)监护失误；4)其他错误；5)其他行为性危险和有害因素。2.2.2.6 其他危险、危害因素b）参照事故类别和职业病类别进行分类参照GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准，综合考虑起因物、引起事故的先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险、危害因素分为16类。B4C1-41)物体打击，是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击；2)车辆伤害，是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故；3)机械伤害，是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害；4)起重伤害，是指各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落、（吊具、吊重）物体打击和触电；5)触电，包括雷击伤亡事故；6)淹溺，包括高处坠落淹溺，不包括矿山、井下透水淹溺；7)灼烫，是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的体内外灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引起的体内外灼伤），不包括电灼伤和火灾引起的烧伤；8)火灾；9)高处坠落，是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故；10）坍塌，是指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故，如挖沟时的土石塌方、脚手架坍塌、堆置物倒塌等，不适用于矿山冒顶片帮和车辆、起重机械、爆破引起的坍塌；11）放炮，是指爆破作业中发生的伤亡事故；12）火药爆炸，是指火药、炸药及其制品在生产、加工、运输、贮存中发生的爆炸事故；13）化学性爆炸,是指可燃性气体、粉尘等与空气混合形成爆炸性混合物，接触引爆能源时，发生的爆炸事故（包括气体分解、喷雾爆炸）；14）物理性爆炸，包括锅炉爆炸、容器超压爆炸、轮胎爆炸等；15）中毒和窒息，包括是毒、缺氧窒息、中毒性窒息；16）其他伤害，是指除上述以外的危险因素，如摔、扭、挫、擦、刺、割伤和非机动车碰撞、轧伤等（矿山、井下、坑道作业还有冒顶片帮、透水、瓦斯爆炸等危险因素）。（2）参照卫生部、原劳动部、总工会等颁发的职业病范围和职业病患者处理办法的规定，将危害因素分为生产性粉尘、毒物、噪声与振动、高温、低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）、其他危害因素7类。2.3、危害提示表一种补充方法就是建立诸如以下问题的提示表：作业活动期间存在以下危害吗？1）在平地上滑倒（跌倒）；2）人员从高处坠落；3）工具、原材料等从高处坠落；4）头上空间不足；5）与工具、原材料等的手提（搬运）有关的危害；6）与装配、试车、操作、维护、改型、修理和折卸有关的装置、机械的危害；B4C1-57）车辆危害，包括场地运输和公路运输；8）火灾和爆炸；9）对员工的暴力行为；10）可吸入的物质；11）可伤害眼睛的物质或试剂；12）可通过皮肤接触和吸收而造成伤害的物质；13）可通过摄入（如通过口腔进入体内）造成伤害的物质；14）有害能量（如电、辐射、噪声、振动）；15）由于经常性的重复动作而造成的与工作有关的上肢损伤；16）不适当的热环境如：过热；17）照明水平；18）易滑、不平坦的场地（地面）；19）不适当的楼梯护栏或手栏；20）承包方人员的活动。上面所列并不全面，用人单位应考虑其工作活动和作业场所的特点编制自己的危害提示表。3、确定风险常用危害性事件发生可能性和后果严重度来表示风险大小，本公司采用定性评价法，即LEC法。此法用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小，这三种因素是： L：发生事故的可能性大小； E：人体暴露在这种危险环境中的频繁程度； C：一旦发生事故会造成的损失后果。 其简化公式是：D=L*B*C 3.1 事故后果及严重性分为：轻微、一般、严重。3.2 事故的可能性3.2.1 当寻求确定危害性事件的可能性时，需考虑已实施和已符合要求的控制措施的充分性，此时，法规要求和操作规程是适用于特定危害控制的最好的参考依据。除（2.1.2）的作业活动信息外，通常还应考虑下列问题：a)暴露人数；b)暴露在危害中的频次和持续时间；c)服务（如水、电）中断；d)装置、机械部件和安全装置的失灵；B4C1-6e)暴露于恶劣气候；f)个体防护设备所提供的保护和个体防护设备的使用率；g)人的不安全行为（无意的错误或故意违反程序），如：1)可能不知道危害是什么；2)可能不具备执行工作任务所需的知识、体能或技能；3)低估了所暴露的风险；4)低估了安全工作方法的实用性和效用；h)考虑意外事件发生的后果是非常重要的。3.2.2 事故的可能性分为：a)可能：相当可能或完全要以预料；b)有可能：实际不可能或很不可能；c)不可能：实际不可能或很不可能。4、风险控制措施对经评价确定不可承受的风险应予以分级控制：制定目标、管理方案；落实运行控制；准备紧急应变；加强培训、提高职业安全健康意识；通过监控机制发现问题并予以纠正。对于重大危险源，应制定方案实施控制。选择控制措施时考虑下列因素：a)如果可能，则完全消除危害或消灭风险来源，如用安全物质取代危险物质；b)如果不可能消除，则努力降低风险，如使用低压电器；c)可能的情况下，使工作适合于人，如考虑人的心理和生理接受能力；d)利用技术进步改进控制；e)措施用于保护每一个人；f)将技术控制与程序控制结合起来往往是必要的；g)引入计划的诸如机械安全防护装置的维护需求；h)对于个人防护设备的使用，只有在所有其它可选择的控制措施均被考虑之后可作为最终手段予考虑；i)应急安排的需求；j)主动测量参数对于监测是否符合控制来说是必要的。还应考虑建立应急和疏散计划，提供与用人单位的危害有关的应急设备。5、评审措施计划的充分性 危险辨识、风险评价和风险控制是一个持续过程。控制措施的充分性必须得到持续评审和修订。如果条件变得使危险和风险受到显著影响时，则应对危险辨识、风险评价和风险控制过程进行评审。B4C1-7附：危险源辨识与评价方法及其说明。危险源辨识与风险评价、风险控制计划填表说明序号危 险 源可能导致的事故判断依据（V）作业条件危险评性价危险级别拟采用的控制措施LECD基础工程（混凝土施工）（参考）1机械搅拌临时用电使用花线触电3205b2搅拌机料斗下方站人物体打击V33151353c3用手推车运送混凝土时，倒料平台口未设挡车措施或倒料时撒把物体打击V36152704e危险源示例.a目标管理方案；b-管理程序；c-培训教育；d-应急预案；e-现场监督检查；f-保持现有措施。用符号表示： 事故发生的可能性L取值完全可能预料10相当有可能6可能,但不经常3可能性小，完全意外1很不可能，可以设想0.5极不可能0.2实际不可能0.1人处于危险环境的频繁程度E取值24小时处于其中10每天工作时间（8小时）内处于其中6每周一次3每月一次2每年几次1非常罕见0.5发生事故可能造成的后果C取值3人以上死亡/财产损失在100万元以上10012人死亡/财产损失在50万元以上至100万元40数人重伤/财产损失在10万元以上至50万元15重伤/财产损失在1万元以上至5万元7轻伤/财产损失在1万元以下3引人注目、需要救护/财产损失在3千元以下1根据情况填分值: 不符合法律法规及其他要求；曾经发生过事故，仍未采取有效控制措施；相关方合理抱怨或要求；直接观察可能导致事故，但无适当的控制措施；定量评价（LEC法）。 说明：只要、条的情形存在，D值一律取320，LEC各值可以不打分。D值危险程度危险等级措施要求320极其危险5级立即停工整改160320高度危险4级立即整改70160显著危险3级需要整改2070一般危险2级需要注意20稍有危险1级可以接受B4C1-8方针、目标及其管理方案控制规定文件号：XX-B7C1共4页版本号：3 修改号：第0次修改编 写审 核批 准1、目的加强方针、目标的系统管理，保证贯彻实施，确保达到预期效果，特制定本规定。2、适用范围本规定适用于公司职能部门、项目部、机械厂等各层次的质量、环境、职业健康安全方针、目标的管理工作。3、职责3.1公司总经理负责策划，主持制定并颁布实施方针、目标，同时承诺方针的贯彻实施，保证适宜、有效性必要的改进。3.2 管理者代表负责方针、目标的日常管理。3.3 体系办协助总经理搞好方针、目标的调研，负责提供方针目标草案，并负责方针目标的日常管理和总体控制。3.4 公司其他领导、各部门、项目经理部领导负责宣传、贯彻公司的方针、目标，并将其所辖业务系统、区域内进行展开，提出具体的工作目标和实施措施。4、工作程序4.l 总则4.1.1 方针，由公司总经理主持制定，除符合管理手册条款的要求外，还要言简意赅，具有可操作性，体现行业自身特点，体现公司的质量管理追求和承诺。4.1.2 目标，公司有总目标和分目标，均应：a) 体现方针和质量管理的八项原则和相应的法律、法规要求；b) 满足施工过程控制的具体需求和环境、职业健康安全的危害、危险特点；c) 考虑财务、技术等方面的可行性； d) 考虑业主、监理、供方等相关方的观点；e) 具体化、定量化，尽可能作出定量的规定；f) 具有可操作性。目标应切合公司和行业实际，经努力可以达到且便于分解和测量。B7C1-14.2 方针、目标的制订B7C1-2首先由公司总经理组织策划，体系办在调研、征集意见的基础上提出方针、目标草案。然后，有关人员参加讨论、修改完善，直至定稿，最后由总经理颁布。4.3 方针、目标的沟通、理解4.3.1 公司要求全体员工都应学习理解方针、目标的内容、内涵、实施要求，并予以实施；同时要求各级领导负责所辖范围的宣传贯彻。4.3.2 工程管理部、体系办、办公室会同人力资源部按计划，集中、系统地进行质量方针、目标教育；同时公司党群工作部利用报刊、会议、标语、招贴画等各种舆论工具，经常性地宣传，使之深入人心。4.4 方针、目标的展开4.4.1 方针的展开方针应展开到各部门，转化为相应的工作方针（政策、准则）。必须使每个员工懂得：怎样在自己的工作活动中体现公司的方针。4.4.2 目标的展开a) 将公司目标中的有关项目和指标，按部门、项目部、专业组（或职能人员），从上到下逐级细化分解，不便定量的，要定性分解(如百分值)。必须做到下一级目标的总和达到或超过上下指标。b) 对细化分解后的目标，应制订保证其实现的相应措施。c) 目标的展开，注意重点管理项目相互衔接，上级目标要一目了然，如涉及多部门时，应设置“目标分解表”按部门(见管理手册附录)落实。4.4.3 方针目标展开的系统图表：达到目标的措施目标方针自下而上层层保证自上而下逐级展开公司总部达到目标的措施部门二级单位目标项目部目标达到目标的措施B7C1-34.5 方针、目标的实施4.5.1 实施计划方案公司根据方针、目标展开，并细化分解制订年度计划、编制月（季）度实施计划，项目经理部可在质量计划（或其他工作计划）中细化分解方针、目标，同时要明确每项措施的责任者和完成时间，填写记录表格XX-C7D3目标分解表。4.5.2 实施计划/方案可以采用表格描述，为保证公司/项目部管理目标和指标的实现，针对重要环境因素和重大危险源在一段时间内需要采取专门措施控制时编制XX-C7D1环境管理方案、XX-C7D2职业健康安全管理方案。一般应明确以下内容（但不限于此）a) 项目现状；b) 实施步骤；c) 技术经济措施；d) 起止时间；e) 主责、配合、监督检查部门。4.5.3 信息反馈必须及时掌握方针、目标的实施情况、，采取有效对策，确保方针、目标的实现。4.5.4 协调管理者代表和体系办要及时协调方针、总目标实施过程中的接口问题；公司主管领导和主管部门负责年度目标实施中各部门或各项目部等基层单位之间发生的矛盾，可以利用质量例会、生产调度会和其他会议进行协调。4.5.5 动态管理日常动态管理由体系办会同工程管理部、总工室等业务主管部门负责进行。a) 测量：填写XX-C7D6 年 月目标、指标和管理方案实施情况检查记录表（每月）和XX-C7D5目标完成统计表（年终）。各部门各层次的目标进行跟踪和监控，并测量和评价各项措施和目标完成情况。b) 分析根据测量和评价结果，公司应每一年至少进行一次分析，以查明影响方针、目标实施的原因。项目经理部每半年应进行一次，并将评价结果及时报送体系办。c) 决策根据分析结果，请示管理者代表和主管领导，提出对策，以纠正并防止偏离方针、目标的现象。d) 实施将对策落实到有关部门、单位、项目经理部，付诸实施。4.6 方针、目标的考核4.6.1 考核周期和方法、内容以年度为考核周期，填写XX-C7D4 年目标、指标和管理方案考核评价表（年终）。考核采用自评，检查评比等方式进行，主要考核内容有：目标的实现程度，过程服务情况，顾客反馈等。4.6.2 考核责任a) 项目经理负责对项目部和工作人员的自评考核；b) 项目部负责对项目经理目标或专项目标的考核；c) 体系办、工程管理部、总工室负责对公司方针、总体目标的考核。4.6.3 年度考评年度考评由管理者代表主持，会同工程管理部、总工室、体系办等部门，根据平时考核情况进行年度总评。4.7 方针、目标的评审4.7.1 一般通过管理评审对方针目标的适宜性，有效进行评审，并研究解决方针、目标管理中存在的问题。4.7.2 当方针、目标已实现或到了一个新周期时，应进行专题评审。4.7.3 可以随内部管理体系审核，业务工作监督时对方针、目标进行跟踪评审，发现异常再进行专题或深入评审。4.8 方针、目标的修订4.8.1 方针、目标一般定期（如每三年）修订，当遇到特殊情况，目标提前实现或不可抗力无法实现时，应及时修订。4.8.2修订应符合文件控制程序的要求5 记录5.1 XX-C7D1 环境管理方案5.2 XX-C7D2 职业健康安全管理方案5.3 XX-C7D3 目标分解表5.4 XX-C7D4 年度目标、指标和管理方案考核评价表5.5 XX-C7D5 目标完成情况统计表B7C1-45.6 XX-C7D6 年 月目标、指标和管理方案实施情况检查记录表附加说明：本工作文件由体系办起草，归口管理并负责解释。统计技术应用说明文件号：XX-B7C2共1页版本号：3 修改号：第0次修改编 写审 核批 准为了适当地使用统计技术对收集到的数据进行分析整理,找出主要问题及产生问题的主要原因，为管理体系的持续改进提供信息，特制定本说明。排列图法排列图是为寻找主要问题或影响质量的主要原因所使用的图。它是由二个纵坐标、一个横坐标及几个按高低顺序依次排列的长方形和一条累计百分比折线所组成的图。绘制排列图的目的在于从诸多的问题中找出主要问题并以图形的方法直观地表示出来。通常把累计百分比080%左右的问题列为关键问题。直方图法直方图是通过对数据的加工整理，从而分析和掌握质量数据的分布状况和估算工序不合格率的一种方法。直方图能够比较形象、直观地反映产品质量的分布状况，使用直方图主要就是通过对图形的观察和分析来判断产品过程是否稳定，预测产品过程的不合格品率。方法是：对图形的形状进行观察；对照规格标准进行比较。随机抽样法为了使搜集到样本的特性数据能正确、有效地判断总体，使得到的特性数据具有总体的代表性，就要采用随机抽样的方法。随机抽样，就是每次抽取样本时，批中所有单位样品都有被抽取的同等机会。常用的有简单随机抽样、分层随机抽样和整群随机抽样三种方法。附加说明：B7C2-1本工作文件由工程管理部起草、归口管理并负责解释。员工培训管理规定文件号：XX-B8C1共2页版本号：3 修改号：第0次修改编 写审 核批 准基于适当的教育、培训，对提高公司员工队伍的素质、促进员工个人发展的影响，使每个从事不同岗位的员工掌握质量体系、环境体系及职业健康安全体系的基本知识，保证人员的稳定性，加强企业对人力资源的投资，特制定本规定：培训方法1.1 每年1月5日前，公司各职能部门根据本业务系统的配置状况，向公司人力资源部提出培训需求。1.2 公司各职能部门根据本部门员工的考评结果，有针对地对需进行岗位培训的人员向公司人力资源部提出培训需求。1.3 公司人力资源部于二月底前收集齐各职能部门的培训建议及要求后，形成会议纪要，汇总编制公司年度人员教育培训计划后，报公司经理审批，组织实施。1.4 公司各职能部门或员工为提高素质和工作能力自行提出计划外培训的，须将培训资料汇总报公司人力资源部归档。1.5 公司人力资源部负责组织各类专业技术人员的继续教育、员工的岗位培训及特种作业人员的上岗、年审、培训工作。1.6 根据公司整合管理体系的需求，公司人力资源部组织有关职能部门（或单位）对特殊岗位的操作人员进行必要的培训：1.6.1 公司党群工作部负责公司消防知识的宣传工作，定期对义务消防进行技能方面的培训；1.6.2 公司工程管理部负责对危险化学品管理知识的宣传、教育；1.6.3 公司物业管理公司负责对炊事人员进行技能和环境、卫生知识的培训；1.6.4 公司党群工作部负责以各种形式对全体员工进行环保知识、职业健康安全知识的经常性宣传，以提高员工在这方面的意识。1.7 各类专业技术人员的岗位培训要满足本公司的资质标准要求；特种作业人员必须经有关部门岗位培训及资格考试合格后，持有效证件方可上岗。B8C1-11.8 公司人力资源部负责对专业技术人员的专业技术资格申报的相关文件进行传达，并负责对申报材料的审定、复核、上报。每年八月份，将次年够条件晋升工程中级以上职称的人员名单整理，书面通知其本人，以便做好相关准备。1.9 公司人力资源部负责对所组织的教育、培训做好记录，建立台帐。1.10 公司工程管理部负责新招员工的岗前三级安全教育、环保知识教育。1.11 员工转岗时，新部门应对其进行岗前教育，使其胜任本岗工作。B8C1-2培训形式2.1 公司各职能部门须协助公司人力资源部实施年度培训计划，有关部门负责提供与人力资源内容相关的技术资料、师资等配合工作。2.2 公司人力资源部根据公司的技术师资情况，与有关职能部门合作组织自办培训。2.2 根据相关部门、学校的开课内容及时间，将对应岗位的人员送外培训。2.3 根据受培者的个人经历，让其轮流在公司生产经营的不同环节工作，以帮助其取得各种工作的知识、技能，熟悉各种业务。附加说明：本工作文件由人力资源部起草，归口管理并负责解释。员工招聘管理规定文件号：XX-B8C2共1页版本号：3 修改号：第0次修改编 写审 核批 准为提高员工队伍素质，保证招聘的员工质量，适应公司生产经营发展的需要，根据国营企业招聘员工暂行规定，特制定本规定。一、招聘程序公司招聘员工，必须根据公司生产、经营的需要，贯彻执行先培训后就业的原则，面向社会、各类专业院校公开招聘，择优录用。（一）公司招聘专业技术管理人员，根据所需专业，到人才招聘会或到有关院校发布招聘信息，将收集的学生推荐表筛选后进行面试，符合条件者报公司领导审批，签订协议并报上级有关部门审批。（二）公司招聘技术工人，根据所需专业到有关技校进行面试，符合条件者报公司领导审批，签订协议并报上级有关部门审批。（三）在社会招聘的临时工，经试用后可根据生产需要，由基层单位推荐，公司有关部门考核，报公司领导审批后报主管部门批准，择优录用为合同制工人。二、招聘条件公司招聘员工必须经过德、智、体全面考核，择优录用。（一）公司招聘的技术管理人员重点考核其学历、专业及现实表现，同时必须具备以下条件：1、身体健康，能胜任本职工作。2、中专毕业以上文化程度，专业对口。3、遵纪守法，思想品德好，无不良嗜好。（二）公司招聘的技术工人重点考核其身体条件、专业技能及现实表现，同时必须具备以下条件：1、身体强壮，能胜任本职工作。2、初中毕业以上文化程度，专业对口。3、遵纪守法，思想品德好，无不良嗜好。三、组织管理公司招聘员工统一由人力资源部招聘、管理，经试用不合格者予以辞退。试用合格者按规定签订劳动合同，享受企业相关待遇。附加说明：B8C2-1本工作文件由人力资源部起草，归口管理并负责解释。工程承包合同管理规定文件号：XX-B9C1共2页版本号：3 修改号：第0次修改编 写审 核批 准为加强本公司工程承包合同的统一管理，维护企业的合法权益，根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法，以及省、市有关经济合同法规，结合本公司的具体情况，特制订本规定。1工程承包合同管理部门的主要职责1.1 公司经营部的主要职责：1.1.1 认真贯彻和执行国家颁发的中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法，坚决执行国家和上级颁布的有关经济合同管理方面的规定。1.1.2 负责草拟公司承接的工程承包合同和办理标前评审和合同评审及签约的具体业务工作。1.1.3 做好本公司工程承包合同的统一管理，负责公司工程承包合同及评审资料的收集、整理、登记和存档等工作。2工程承包合同的签订权限和职责2.1 公司承接的工程任务，由公司签订工程承包合同。2.2 公司签订的工程承包合同，由公司经理亲自签署或授权委托主管公司经营副经理或签约代表签署。 被委托人必须在收到公司经理签发的法人授权委托证明书后，才能作为签约代表在合同“签约代表”栏上签名。2.3 签约代表（被委托人）必须按照委托的权限、内容签订合同，不得越权签订，否则签订的合同无效，并要承担一切责任。2.4 公司其他部门及项目部不准擅自以本公司名义开具法定代表人证明书、法人授权委托证明书和使用公司合同专用章对外签订工程合同，违者公司将追究其责任。3草拟工程承包合同的要求3.1 承接工程任务要采用书面合同形式。B9C1-13.2 草拟工程承包合同用词、用语要准确规范，责任、权利和义务要明确规定，对可能发生的问题要约定解决办法和处理原则。对于采用顾客自行制定的工程合同文本的，在订立合同时，我方应按本条规定要求对合同内容作出明确规定。4工程承包合同评审4.1 公司签订工程承包合同必须按XX-B9与顾客有关的过程控制程序执行。4.2 对工程施工协议的评审，按XX-B9与顾客有关的过程的控制程序执行。工程施工协议的评审内容根据协议涉及的内容和范围进行评审，协议中未作规定的内容，可不作评审。B9C1-24.3 工程造价在3000万元以下(含3000万元)的工程承包合同、工程施工协议（包括补充合同或补充协议）由经营部进行评审，经营部评审后在合同、协议评审记录表上签意见，呈经理审批。5签订工程承包合同要注意以下要求5.1 订立合同必须遵守国家的法律、法规，手续必须完备。5.2 承发包双方当事人要有合法资格，要有履约能力，企业要有工商行政管理局批准颁发的企业法人营业执照。承包方必须具备相应资质条件和履行工程承包合同的能力，并根据其资质条件和经营范围订立合同。6合同变更对已签订的工程承包合同，在履约过程中因设计变更或其他原因而提高标准或扩大工程规模，增加工程内容的，应签订补充合同或补充协议。合同造价在3000 万元以上的承包合同，在签订补充合同（协议）前由经营部及补充合同（协议）内容所涉及的相关职能部门进行评审，经经理审批后再与业主方办理签订手续。7工程承包合同资料管理7.1 为了便于有关职能部门履行合同，经营部在工程承包合同签订后，将合同正本交财务部门缴纳印花税，将合同副本（或复印件）送交项目部、经营部、财务科等有关部门。经营部将合同分发给有关部门/单位时要做好合同分发签收登记。7.2 为便于对合同项目作动态管理和资料查询，经营部要设立工程承包合同台帐。做好工程承包合同资料及评审资料的整理、登记、归档等管理工作，工程承包合同台帐以书面和磁盘两种形式保存。附加说明：本工作文件由经营部起草，归口管理并负责解释。物资采购管理规定文件号：XX-B10C1共5页版本号：3 修改号：第0次修改编 写审 核批 准1. 范围本规定对采购活动的计划、选型、订货、催货、验收、移交、归档作了规定。 本规定适用于工程设备的采购，生产/施工设备和大宗材料的采购参照执行。2采购计划2.1 编制采购计划的依据：合同、计划表、设计清单、修改通知单、工程实际需求与施工进度。2.2 采购计划内容包括：名称、主要规格和数量、随机附件、投资额、计划完成日期、使用单位等。2.3 根据需用计划，先内部挖潜，充分利用库存物资，然后在遵守国家有关