某超市收货部工作程序.docx

某超市收货部工作程序概述：1.验收过程2.退货过程3.清洁、整理相关人员：店长，收货部经理，助理，员工，培训讲师I.验收过程A.准备工作根据电脑系统待定，旧系统前一天已收货的订货/验收单是否已交到相关部门。电子称是否正常。笔和相关记录本。叉车、卡板是否已准备好。B.供应商到来时防损员合理安排平台停车，按照先后顺序，先到先验供应商出示订单传真件和送货单收货员找出相应的订货/验收单原件并通知相关部门（收货员凭供应商订货传真件打印验收单并通知相关部门某某店）没有订单的货拒收！超过订单得收货须经相关部门主管批准！供应商将货放在第一验货区，准备验货。C.第一次验货扫描条形码，保证条形码无误。验货时，收货员要把验货区的门关上，并且允许一名供应商参加验货收货员核对订货/验收单上的商品与供应商所送来的商品是否一致不在订单上的商品和超出订单数量的商品要通知相关部门清点商品的数量、质量和称重（扣重），填写实收数量并签名确认盖章（验收专用章）。1.食品检查商品型号、规格是否一致检查商品的包装、生产日期、有效期或保质期进口商品要索取卫检证书原件大包装内有小包装的，要抽检（30%） 2. 生鲜商品检查品名、等级、日期、新鲜程度、颜色、气味称重，扣除皮重和一定的水分以及消耗重量检查卫生合格证鲜鱼要快速称重、快速运转3. 非食品检查商品品名、成份、保修卡、合格证、型号、规格是否一致包装是否完整及要求的配码、配色是否一致清洁品要有生产日期、保质期、生产许可证、卫妆准字号大包装内有小包装的，进行抽检（30%） 4. 进口食品检查中文标签的8项内容食品名称配料表（单一成分的商品无须此表）净含量（固型物含量）保质期储藏方法（当食品的保质期、保存期及储藏条件有关时）生产日期国内经销商名称/地址原产地/原产国中文标签中不能有繁体字，必须是清晰、规范的中文简体字，日期以年、月、日顺序标注。供应商送货时需提供：所送的每项商品都需提供一份卫检局开具的该商品的“中华人民共和国深圳进出口食品卫生监督检查局卫生证书”的原件同一批商品如再有进货，供应商可以提供卫检证的复印件（每次所送的商品必须与卫检证上的名称、日期、规格、种类相符） 检查卫生证书应注意：供应商所提供的文件是否是卫生证书副本原件或盖有卫生检验章的复印件核对卫生证书上的内容与实际商品是否一致卫生证书上的货物数量必须大于或等于实收数量卫生证书与附表编号是否相符收货部人员验货完毕后，需将“卫检证书”的文本装订在验货单上，转给各部门保管、备查供应商送货如不提供“卫检证书”或提供的证书与货品不符，收货部可以拒收货品！进口电器产品必须经我国进出口检验局检验合格颁发“CCIB”标志方能上市销售D.记录填好订货/验收单上的订单的内容每验完一种商品后立即将实收数量用阿拉伯数字记录在订货/验收单的第一次验货处记录赠品数量第一次验货完毕让送货人在订货/验收单上签字，收货员在第一次验收处签字供应商的送货单和订货/验收单如不一致，则要求送货人在送货单改正并签字完全相符，收货员在订货/验收上签字并在供应商联上盖章收货员将订货/验收单的第一、二联、验收单原件、送货单、订在一起插入相应部门的小箱子中商品送到第二验货区E.第二次验货部门人员到第二验货区验货从小箱子中取出订货/验收单等单据检查商品的数量、质量等如数量不符，则立即通知收货员在订货/验收单的第二次验货栏内记录商品的数量和赠品在第二次验货处签字订货/验收单返回收货部将订货/验收单财务联传给电脑输单组，另外一联收货部留存，月底交财务核对。III.退货过程A.部门月初营业员到商场会计部领取印刷好的退货单，退货单一式三份为连号单，并以部门分类，必须按序号使用；向供应商确认可以退货后，营业员提供一份退货商品清单给供应商，内容包括商品数量、规格、型号。供应商专程来取退货时，请携带此单，并盖其公司章以确认；营业员在退货单的退货栏填写退货的条码、名称、金额和总数并签字；部门主管检查退货和退货单的明细是否一致，并签字认可，当退货金额超出权限时（退货金额在1000元以下）。B.收货部在供应商到了以后，通知部门将退货送过来检查退货和退货单是否一致检查商品情况，并在第一次验货处记录实际数量检查完毕后在第一次验货处签字C.防损员第二次检查退货和退货单上是否一致在第二次验货栏记录实际数量检查完毕后在第二次验货处签字D.供应商供应商在退货单上签字确认，带走退货和退货单E.收货部退货单的第一联由收货部助理传递给输单组退货单第二联及供应商确认退货