仙女湖区麻竹食用笋产业化建设项目可行性研究报告

仙女湖区麻竹食用笋产业化建设 项目可行性研究报告 1. 项目概要 项 目 名 称 ： 仙女湖区麻竹食用笋产业化建设 项 目 属 性 ： 新建 项目申报单位： 仙女湖区钤阳管理处 项 目 负 责 人 ： 邹和平 项目承担单位： 仙女湖区钤阳管理处 钤阳水产场（龙头企业） 技术依托单位 : 新余市林业局 项目起止年限 : 2002 2004 年 项目建设概要 毛竹（ 我省广有分布，采收冬笋后，于 4月至 5月上旬采收春笋。全省食用笋总量不少，但缺乏夏秋笋，难以形成鲜笋的周年供 应。然而， 麻竹（ 正是夏秋笋， 5 月中旬到 10 月采收，7 8 月为盛产期，毛竹笋加上麻竹笋，便可以实现鲜笋的周年市场供应。 由于我省自然生态条件的限制，麻竹在我省分布极少，主要分布在我国台湾和福建等省。地处仙女湖区西部的钤阳湖，因小气候的作用，得天独厚地具备非常适于麻竹生长生态条件，这在全省极为少见。 因此，仙女湖区钤阳管理处，计划 2002 2004 年在钤阳湖畔，实施“ 仙女湖区麻竹食用笋产业化建设 ”项目。一是为我省建立 6000 亩的麻竹种基地，丰富我省笋用竹资源；二是 促进我省食用鲜笋的周年供应；三是利用麻竹和毛竹形态、风格、欣尝价值的不同，增强仙女湖景区的生态多样性与景源价值；四是实行产加销“一条龙”“绿色食品”生产，改变仙女湖区农产品加工企业几乎空白的现状，带动农民增收促进财政增长。 项目主要建设内容一是引进麻竹笋良种建立 6000 亩基地；二是新建加工厂和购置有关设备，开展麻竹笋系列产品加工。 项目总投资 416万元，其中固定资产投资占 99%。静态和动态投资回收期分别为 和 ;2008年正常投产则上升到 项目净现值 为 净现值率为 值指数 部报酬率 79%，大大高于现行农业项目 10%的折现率 ,完全符合净现值 0，净现值率 0，现值指数 1，内部报酬率折现率的项目投资可行条件。 项目建成后，年产鲜笋 6000 吨，鲜销 1000 吨，加工 5000吨，净利 元，上交税金 元。钤阳处农民人平年增收 头企业年均获利 资方案经济上和技术上完全可行。而且投资盈亏平衡生产利用率 具有很强的适应市场及 抗御风险的能力。 由于钤阳处刚成立不久，经济基础差，特请求上级支持项目资金 部用于固定资产投资；自筹解决 项目实施的龙头企业实力较强，并与台商合作，有利于产品打入国际市场，技术依托单位力量雄厚，农民积极性较高，仙女湖区极为关注本项目的实施。当前正本项目实施的有利时机。 2. 项目背景 项目提出主要背景 毛竹（ 我省我区广有分布，毛竹笋 4 月至 5 月上旬为收获期，全省总产量不低。而 麻竹（ 要分布在我国台湾和福建等省，我省分布很少。麻竹合轴丛生，和毛竹散生不同，风格各异；高可达20 米，径 20 厘米，竿绿色；适生区年降水量 1400上，年平均相对湿度 70% 82%，年平均温度 17 22，极端低温 土层深厚疏松富含硅， 7。麻竹栽植于冲积平原，江畔塘边，或山坡下部谷地， 5月中旬收初笋， 7 8月盛收期， 10月收末笋，正是省内毛竹笋停收季节。它和毛竹的冬笋、春笋一起，便能形成我省鲜竹笋的长年供应。平均亩产 1000 1500 公斤，略高可达 2500 公斤，最 高可达 5000公斤。其笋体粗大、壁厚近实心，最适宜整形切片，是制造笋罐的理想原料。 仙女湖区西部的钤阳管理处，有 1958 年兴建江口发电站而形成的 3 万多亩的钤阳湖。湖区年降水量 1600右；年平均相对湿度 80%左右；年平均温度 ，极端高温为 ， 极端低温 历年无霜期 270天。湖畔全是丘陵坡地，土层深厚土壤疏松含硅较高， 富含大量的有益微生物。气候条件和土壤条件非常适合麻竹的生长。 钤阳管理处 全处 4 个行政村，现有农业人口 1852 户， 6421人居住于湖畔，由于钤阳 湖淹没了万顷良田，农民耕种的主要是丘陵坡地和少量的新辟农田。在湖畔 新栽 5000 亩连片麻竹笋，并通过龙头企业开展麻竹笋系列产品加工出口，建设全省唯一的麻竹良种和产业化基地，对于促进曾经为江口电站建设作出了巨在贡献的湖区农民增收，具有重要的经济意义。 麻竹是禾本科（ 亚科（ 年生常绿植物，和毛竹（ 似但不相同 ,不是毛竹，胜似毛竹，在风景区新栽一片麻竹林，必然为景区增加一道使人心旷神怡的美丽风景。 麻竹和毛竹一样，根系发 达，盘根错结，具有良好的固土保水作用，对于防止湖畔水土流失、促进仙女湖区的生态平衡，具有极其重要的生态作用。 一是自然条件适宜；二是有龙头企业的带动形成产业化生产，能促进农民增收；三能丰富我省食用笋竹种质资源；四可为景区增色；五是促进生态平衡。综合起来就是本项目提出的主要背景。 项目可研主要依据 项目一经提出，就必须进行项目的可行性研究。进行可行性研究的前提条件，一是项目开展必须符合国家当前的产业政策；二是项目承担单位是否具备资质；三是项目立项依据必须充分；四是当前是否为项目建设的有利时机。依据以 下几点，“ 仙女湖区麻竹笋产业化建设 ”项目应该进行投资方案详细设计。 1、“绿色食品”的生产是当前国家所要求的。 麻竹笋生产加工，是从所周知的“绿色食品”的生产与加工，完全符合当今国家的产业政策，是国家积极扶持的农业产业化项目。特别是省内毛竹笋基地已有不少，但独具特色、鲜竹笋收获期长并与毛竹笋错开的麻竹笋产业化基地建设，至今我省未见报道。 2、项目承担单位资质具备。 钤阳管理处是仙女湖区的派出机构，行使着乡镇党委、人民政府的党政职能，下辖 4个行政村和 1 个国营水产场（企业），内部设立了相关的农业技术推广等事业机构， 领导和指导着全处的农业生产。 当地 农业生产中的“白田百合”、“昌田白术”、“钤阳湖淡水鱼”，被誉为“钤阳三宝”，不但具有一定的规模，而且远销湖南等地，经济效益可观。充分地表明钤阳管理处具备本项目承担单位的资质。 由原宜春地区水产场演化而来的分宜县水产场， 2001 年正式被钤阳管理处接管，改名为“钤阳管理处水产场”，是注册多年以经营钤阳湖水产业为主的国营企业，现有干部职工 120 多人，固定资产 240多万元，年创利税 120多万元；最近又与台湾恒笙公司订立了有关合作生产、加工、销售麻竹笋系列产品的协议书。因此，钤阳管理 处水产场亦完全具备担当本项目龙头企业的资质（详见附件一、钤阳管理处水产场企业法人执照附件二、钤阳管理处水产场 2000年资产负债表）。 3、项目开展无环境污染并具良好的生态效益。 麻竹笋的生产无公害产生是众所周知的，麻竹笋的加工也将不产生环境污染；并且麻竹林又将形成一道美丽的旅游风景点，生态效益好。 4、项目开展不仅必要而且可行。 项目区 一是自然条件适宜；二是有龙头企业的带动形成产业化生产，能促进农民增收；三可为景区增色；四有利于生态平衡；五是具备资源和技术等方面的条件。因此项目开展不仅必要而且可行。 5、当前是项目开展的有利时机。 首先， 钤阳管理处刚刚挂牌不到半年，本项目是该处着手的第一个项目，能够集中人力、物力和财力办好本项目。其次，农产品加工及其产业化是仙湖区的弱项，仙湖区领导对本项目的实施极为重视，将给予全力支持。其三，正在日益高涨的“绿色食品”浪潮，其势头有增无减，国际国内市场对麻竹笋等“绿色食品”需求日趋增加。所以，当前是实施本项目的极好时机。 项目区现状描述 自然地理条件概述 仙女湖区位于袁河中游，跨东径 114 3211451，北纬27332848之间。 东连本市渝水区，南与吉安、安福、分宜县相界，西接宜春市的袁州区，北与分宜县、渝水区毗邻。区办事机构设在河下镇，东距新余市 10公里，西距分宜县城 23公里。浙赣铁路横贯东西，分文铁路穿境而过。属亚热带季风气候，多年平均气温为 年降水量 1600霜期 269天。 全区土地面积 方公里，袁河自东向西纵贯全区，仙女湖和钤阳湖等水域面积达到 50 平方公里，常年蓄水 3 亿立方米，湖内岛屿林立，湖水清澈透明，质好且无污染，是新余市城区居民的主要生活水源。土壤类型 以红壤和冲积土为主。全区森林复盖率达到 80%，共有野生和栽培植物 220 科， 765 属，约 3000 种，占全国总科 353科的 区内有我国特有植物 18 属，占 有国家级保护植物 50种。 基地建设区钤阳管理处位于仙女湖区西部，地 6398亩，丘陵、山林面积 9080 亩，壤以红壤和冲积土壤类型为主。属亚热带湿润气候，年平均温度 一月平均气温 七月平均气温 29，年降水量 霜期 269天左右。风力年均 2级，夏季风力 4 级 以上约 20 天，秋季风力 2 级左右，常年以东北风和西南风为主。自然生态条件非常适宜麻竹的生长。 社会经济发展现状 全区下辖 2 个乡、镇和 1 个管理处、 1 个林场。总人口 2000 年，全区国民生产总值 11277 万元，人均国民生产总值 4034元，全区农民人平纯收入 2450元。区内交通方便，通讯发达。区内的仙女湖旅游城位于省属企业江口发电厂所在地，另有省属厂矿 3家。全区活立木蓄积量大，林业是全区重要产业之一；农业盛产水稻和棉花；旅游业是全区的重要支柱产业；工业及其农副产品加工业较薄弱。 基地建设区钤 阳管理处下辖白田、池塘、横溪和昌田 4个行政村及钤阳水产场 ,41 个自然村 000 人 ,其中农业人口 1852户 ,6421人 ,90%属库区移民，基本集中居住在钤阳湖畔。管理处设在白田村境内，东距仙女湖旅游城 10 公里，西距分宜县城 7公里。农业以水稻和渔业为主，“白田百合”、“昌田白术”、“钤阳湖淡水鱼”，被誉为“钤阳三宝”，名胜风景点甚多，旅游业日趋发达，农副产品加工业几乎空白。 2000 年农民人平纯收入 2437元。境内有省属企业 3家。 农业生产突出问题 1、林渔业比重较大，但产品加工缺乏。 仙女 湖区完全因美丽的风景区而建，划原渝水区和分宜县的部分乡（镇）、村和 1个县级林场。农产品几乎全部销售原产品，加工企业近于空白，农民增收难。 2、优化农业必须服从景区生态需要。 仙湖区植物资源十分丰富（详见附件三、仙女湖区主要优良珍稀造林绿化树种表一表八），农民进行资源开发能在短期增收明显。然而，由于全区经济建设项目必须服从景区生态建设的需要，进一步开发现有的资源将对景区造成不良影响。因此，建设具有经济和生态效益并举的项目显得十分迫切。 3、辖区新成立，经济基础薄弱。 仙湖区特别是基地建设区的钤阳管理处，新划 4 个行政村和 1 个水产场组成，经济基础相当的薄弱，发展农业生产缺乏资金。 项目建设十分必要 1、麻竹笋是我省缺乏的优质笋竹种。 由于麻竹笋所需的生态环境，导致我省麻竹笋分布极少。但基地建设区广阔的水面和巨大的水体，造成了基地建设区独特的湿润性小气候，十分适宜麻竹笋的生长，实施本项目能为我省增加优质的笋竹种质资源，具有十分重要的生态和经济意义。 2、麻竹笋和毛竹笋实现冬、春、夏秋鲜笋周年供应。 我省是全国毛竹大省之一，毛竹冬笋和春笋量大。但毛竹春笋的采收期是“谷雨”到 5月上旬，此后市场上鲜笋脱销。而麻 竹笋的采收期是 5月中旬到 10月。毛竹笋和麻竹笋能实现鲜冬笋、春笋、夏秋笋的周年供应，一是繁荣了市场，二是确保竹笋加工企业鲜笋原料的供应。 3、麻竹笋基地建设增强景区环境质量。 麻竹和毛竹一样，具有良好的保水固土、绿化环境作用。但麻竹和毛竹的形态及生长习性方面上又有区别，前者为丛生，后者为散生。在毛竹林中游走必须小心伐竹后留下锋利的竹蔸刺脚，因此毛竹林宜观不宜游。然而，麻竹在母竹为中心的一定范围内丛生，伐竹后的竹蔸仍保持在竹丛中间，竹丛之间保持着一定的距离宜供游人行走，因此，麻竹宜观又宜游。这无疑增强了景区的景 源欣尝价值。 3. 项目需求与条件分析 项目需求分析 1、市场分析。 中国、日本和东南亚地区是世界竹笋三大产地，产笋数量和品种以我国最多。由于世界上流行把竹笋当作蔬菜食用，因此形成了世界竹笋三大销售市场：即欧美市场，以销售片状麻笋尖笋罐头为主；日本市场，以销售整只或丝状水煮毛竹笋罐头为主；东南亚市场，为两者兼销。销量最大是欧美市场，其次是日本。 由于石油农业时代的到来，多数的农产品都受到农药的污染，唯有竹笋刚出土不久就采收，根本不施用农药和受到污染。因此，竹笋成为国内和全世界人民公认的无公害“绿色食 品”，国内需求量日趋增大，出口数量也有增无减。 本项目龙头企业已经营销售水产品多年，有一批善经营懂管理的骨干和精干的经销人员，对于麻竹笋系列产品的销售有了良好的基础。加上台湾恒笙公司与龙头企业的合作，对于系列产品进入三大国际市场十有利，麻竹笋系列产品的销售前景可以说很乐观。 2、社会需求。 竹笋营养十分丰富。每 100 肪 物纤维 水化合物 分 胺素 黄素 克酸 坏血酸 5毫克，维生素 389毫 克，钠 9毫克，镁 1毫克，铁 克，磷 64 毫克，硒 克。此外，还含有多量的 18种氨基酸。竹笋的蛋白质和维生素的含量和草菇相当，而无机盐及微量元素更为丰富，其营养素高于大白菜 1倍以上，特别是含有具抗癌作用的多糖类。竹笋的特异鲜味能使不少菜肴增添美味，有利于增振营养素的摄入，具有防癌、减肥、美容等特殊保健作用。竹笋性寒、味甘，有消食化痰、滑肠利尿、透疹解毒等医疗功效。 由于竹笋丰富的营养成分和多项特异的功效，导致了竹笋的广泛社会需求。我国人 民烹调的竹笋著名菜肴就有干扁春笋、拌文武笋、如意冬笋等数十道；我国竹笋加工品种也有酱笋、酸笋丝、五味香笋条、油闷笋、白笋片、羊尾笋、霉笋、烟笋、玉兰片、笋干等数十个种类，供应着国内市场和出口。 可见，竹笋的社会需求是长期的、广泛的。 3、经济生态发展。 麻竹笋生产多于湖畔、谷地下坡，一是不占用农田；二是保护生态；三是麻竹杆可用于加工成各种蔑制品；四是麻竹笋加工增值并可出口创汇；五是笋竹的加工投资不是很大，并且可以消化大量的农村剩余劳动力，提高我国农业劳动的比较效益。 项目条件分析 1、资源条件具备。 钤阳管理处现有可供麻竹笋生产的湖畔地和低谷坡地 1 万亩左右，具备建设麻竹笋基地的土地资源条件；全处人均耕地不足 1 亩，具备了劳力资源条件；特别是所具备的完全适宜于麻竹笋生长的自然生态和气候资源条件，在省内是省见的。 2、 交通通讯便利。 基地建设区公路发达，钤阳管理处和龙头企业正处于白田火车站附近，距离分宜火车站和新余都在 20公里之内；程控电话通达各个自然村，“钤阳湖”网站正在建设当中，交通和通讯均很便利。 3、技术人才具备。 钤阳管理处农业技术推广站有技术人员3 人；各村也都培养了专职的农民技术员；因地处依山旁水年年造林，群众具有丰富的植树造林经验；加上有新余市林业局雄厚的技术力量依托，建设麻竹笋基地的技术力量已经具备。 4、经管人员充足。 刚刚组成的钤阳管理处的机关，其工作人员都是经过挑选、考试招聘而来的，素质较高；龙头企业经营多年，培养了一批经营管理人才，对本项目的实施极为有利。 4. 项目投资方案设计 项目建设主要目标 本项目实施后将实现下列目标：（ 1）引进麻竹笋良种苗，建设麻竹笋基地 6000，年产麻竹 鲜笋 6000 吨， ；（ 2）新建麻竹笋加工厂 1 个，加工系列产品年耗鲜竹笋 5000 吨。（ 3）项目正常投产后， 实现利税 元，其中净利 元，上交税金 均每吨净利 交税金 （具体详见 附表 1、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目组成表 ）。 项目建设主要措施 项目建设技术模式 1、引进优质麻竹种苗。 由于我省缺乏麻竹种苗，拟从福建省引进优质麻竹笋种竹 株，建设省内最大的麻竹笋种基地，将来可向全省供种（具体详见 附表 1、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目组成表、附表 2、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目总体规划表、附 表 3、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目 2002 年实施计划表、附表 4、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目 2003 年实施计划表、附表 5、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目 2004 年实施计划表 ）。 2、麻竹笋系列加工产品生产。 土建麻竹笋加工厂；购置加工设施设备；采用传统工艺生产酱笋、酱笋、白笋片，采用“天目笋干”生产技术生产笋干等系列加工产品（具体详见 附表 1、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目组成表、附表 2、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目总体规划表、附表 3、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目 2002 年实施计 划表、附表 4、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目 2003 年实施计划表、附表 5、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目 2004年实施计划表 ）。 项目建设工艺流程 1、麻竹基地建设 基地选址 按 5 5m 行株距开 1 60 80 曝晒 1个月以上 穴施腐熟农家肥 10 15 1周后栽植） 选 7 8 个月、未发过笋、胸径 6 7侧 4 6 个笋目的母竹作种竹 3月下旬 4月上旬栽植 栽后浇水隔周再浇水次 勤中耕除草 每 10 15天先稀后浓酌施粪水（或 1%尿素水）1 次到立秋止 越冬 献开（年初扒开表土使竹头和笋头裸露） 献开后 3 5日始施肥后 2周施肥 1次促发笋 灌溉中耕除草 培笋 采笋后笋穴封土。 2、麻竹笋系列产品加工 （ 1）酱笋 鲜笋去壳洗净 切 5 6块 切笋圈 拌匀部分配料待用 拌匀的配料放入坛底一层 放一层竹笋 再放入配料 再入一层竹笋 满口后放些食盐 加盖封口。 （ 2）酸笋 鲜笋去壳洗净 切成 5 6 切成丝 清水煮（强火） 熟后加适量食盐等 贮存于木桶或瓦罐 1 个月后发酸 分装于洁净的玻璃瓶中。 （ 3）笋干 鲜笋去壳切去头部 洗净入大锅加少许食盐 煮 2 3小时沥尽盐水 置于焙笼文火烘干 成“直尖” 剪下笋尖加火焙制 成“焙熄” 余下笋坯揉圆，木锤击扁 1小时后取出 成“扁尖” 择笋干嫩度、笋形分级 装袋。 （ 4）其他 （略）。 项目建设组织措施 （ 1）钤阳管理处成立项目实施领导小组，指导、协调项目实施中的各项工作。 （ 2）处农技站及有关村领导、技术人员负责麻竹种竹的引进；技术培训和技术指导。 （ 3）钤阳水产场负责麻竹加工厂土建工程、设备购置安装、产品加工、销售。 （ 4）加强项目实施的监督检查。 （ 5）补助资金实行报帐制，按进度拨款，并会同有关部门进行项目验收。 项目建设具体内容 建设地点条件评述与确定 1、麻竹笋基地 麻竹笋基地确定在池塘和昌田 2 个村，主要一是该 2村同位于钤阳湖畔，适栽麻竹土地面积大，土地资源条件具备；二是该 2 个村劳力比较充足；三是该 2个村推广新技术的群众基础比较好，容易接受新事物，项目实施的成功把握性大；四是该 2个村村级班子和村小组干部力量比较强，是项目成功实施的有力保证。项目实施区具体位置详见 附件三 、 仙女湖区钤阳管理处麻竹笋产业化基地建设项目地点分布图 。 2、麻竹笋系列产品加工 钤阳水产场和钤阳管理处同位于白田火车站附 近，交通和通讯便利；该企业是全处唯一的企业（原是分宜县的县级企业），资金、经营管理及销售力比较强；建设麻竹加工厂的土地充分；水源、电力充足；距离麻竹笋基地较近，又位于分宜县南部山区毛竹笋出山销售的必经之路段，收集毛竹笋原料加工十分方便。因此，钤阳水产场是十理想的龙头企业。 建设具体内容和负责人 1、麻竹笋基地 本子项目包括以下具体内容：（ 1） 6000亩麻竹笋种竹的引进；（ 2） 6000 亩麻竹笋栽培土地的确定、统一的规划，农户整地栽竹和“谁栽竹、谁管理、谁收益”的具体运作模式制定，以及相关的技术 培训、技术指导及有关适用新技术的引进试验、示范和推广。具体由钤阳管理处敖玉平副主任和处农技站黄金根同志负责实施。具体的建设内容安排详见 附表 1、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目组成表、附表 2、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目总体规划表、附表 3、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目 2002 年实施计划表、附表 4、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目 2003 年实施计划表、附表 5、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目 2004年实施计划表。 2、麻竹笋系列产品加工 本子项目具体内容一是麻竹笋加工厂选址、规划设计（详见附 图 1、附图 2）；二是加工厂 800是加工麻竹笋设施设备的选型和购置；四是麻竹笋系列产品的加工和销售。由钤阳水产场场长鄢桃根同志任该子项目具体负责人。具体的建设内容安排详见附表 1、附表 2、附表 3、附表 4、附表 5。 5. 项目投资估算和资金筹措 投资估算依据 （ 1）麻竹笋按 5 5m 的行株距栽植，每亩栽 26 株；种麻竹每株价 20 元，每亩 520 元种苗费。（ 2）麻竹笋栽后 4 年才能正常投产，前 3 年农民不但没有收入，每亩每年还需投资 100 多元肥料费、灌溉费用，和 10 个工作日的用工。考虑农 民增收困难，栽种 1 亩麻竹补贴给农户 100 元。（ 3）麻竹笋加工厂址在钤阳水产场内，建厂土地不计费； 80000 元/算。（ 4）麻竹系列加工设备购置费根据江、浙有关的加工厂设备参考已定。（ 5）设备安装调试费主要是用于动力和供水线路的配套架设、有关设备的混凝土固定等。（ 6）项目前期可行性研究费用和技术依托费用及项目管理费，根据总投资的 1%确定；（ 7）不可预见费根据项目总投资的 定，主要用于物价变动和计划漏项的弥补。 投资估算内容 本项目总投资 416 万元。其中（ 1）麻竹笋种 引进 372 万元，其中种竹引进费 312 万元，栽后 3 年内只投入无产出补给农户60 万元。（ 2）麻竹系列产品加工 38 万元，其中加工厂 8002 万元，设备购置 5 万元，安装调试费 1 万元。（ 3）项目前期可研费、技术依托费和项目管理费 4 万元。（ 4）不可预见费用 2 万元。详细情况请见 附表 2、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项目总体规划表。 本项目总投资 416 万元中，固定资产投资 412 万元，占总投资的 99%。 资金筹措方案 （ 1）由于仙湖区刚成立不久，经济基础差，特申请上级补助资金 元，用于固定资产 投资计 元，前期费、技术依托费、项目管理费 2 万元。 （ 2）自筹资金 元，占总投资的 自筹资金部分用于固定资产投资 元，前期费、技术依托费、项目管理费 2 万元。 （ 3）自筹资金 元的筹措方案：一是钤阳管理处每年从钤阳湖的水面承包费拿出 27 万元， 3 年共计 80 万元用于种竹引进费。二是龙头企业钤阳水产场投资 5 万元，用于设备购置、项目前期可研等费用和不可预见的投资增加费。三是农户每栽一亩麻竹，投资种竹费 75 元计 元。具体详见 附表 6、仙女湖区麻竹食用笋基地建设项 目资金筹措表。 6. 建设期限和建设进度 本项目建设期限为 2002 2004 年，分 3 个年度实施，每年新栽麻竹 2000 亩。 2002 年新栽的麻竹 2005 年亩产 ，到2006 年正常投产亩产 1 吨， 2004 年新栽的麻竹 2008 年才能达到亩产 1 吨的正常产量；麻竹笋加工厂 2004 年试产，到 2008 年达到 5000 吨的设计产量。因此，整个产业化项目 2008 年达到正常投产期。具体实施进度安排详见 附表 7、仙女湖区麻竹食用笋基地项目建设进度安排表 。 7. 项目效益分析 财务评价 本项目 2008 年才能达到完 全正常投产，所以确定本项目2008 年为完全正常投产期，寿命期定 20 年，折现率 10%，进行以下财务分析。有关财务评价数据详见 附表 8、单位麻竹鲜笋加工直接成本计算表附表 9、仙女湖区麻竹食用笋基地项目生产成本销售管理费用表附表 10、仙女湖区麻竹食用笋基地项目销售收入与利税表附表 11、仙女湖区麻竹食用笋基地项目现金流量及净现值表。 成本利润分析 （ 1）产量。 本项目建设期为 2002 2004年，而麻竹一般栽后第 4 5 年才能达到正常产量，项目建设结束后的第一年即2005 年有 2000 亩麻竹笋 正常投产， 2004 年栽的麻竹 2008 年才能达到正常产量。 2005 2008年，麻竹笋产量分别为 1000吨、3000 吨、 5000 吨、 6000 吨。麻竹笋加工厂 2003 年建成， 2004年开始加工本地的毛竹笋 500吨（麻竹笋数量少不加工）， 20052008 年，考虑到农民必然鲜销部分，用于加工麻竹笋系列产品的鲜笋量分别为 500吨、 2500吨、 4000吨、 5000吨。 （ 2）成本。 正常投产年， 6000 亩麻竹年产麻竹笋 6000 吨（亩产 1 吨计，实际亩产不止 1 吨），麻竹笋收获后 1/6 之一鲜销，其余 5/6通过加工增值，生产和 加工吨总成本（含各种管理和财务费用在内）平均为 1089/吨元，综合平均售价 8000元 /吨，利润可观。 （ 3）利税。 2005 年，产鲜笋 1000 吨，其中 500 吨鲜销、500吨加工，获净利 (税后利，下同 )交税金 均每吨获净利 交税金 常投产年，产鲜笋 6000吨，鲜销 1000吨，加工 5000吨，净利 交税金 元；平均每吨净利 、上交税金 项目可行性评价 (1)投资回收期 :从附表 11可知 ,静态投资回收期为 : 4+(4160000+2844956)/(14369264+2844956)=。 从附表 11也可知 ,本项目动态投资回收期为： 4+(4160000+(。麻竹经济寿命期长达 20 年以上，投产期又较晚，建设期起 4 年零8 个月就可收回全部投资，表明本项目投资回收期较短。 (2)投资利润率 (投资报酬率 ): 从附表 10 可知 ,2002 2005年，项目的投资利润率为年均净利润 /原始投资 =到项目 完全正常投产的 2008 年 ,项目的投资利润率上升到 表明本项目投资方案经济上的可行性。 (3)净现值、净现值率、现值指数 : 从附表 10可知 ,2006年 ,项目净现值为 元 ;净现值率为 值指数 =正常投产的 2008年 ,净现值为 净现值率为 值指数 = (4)内部报酬率 : 从表 11可知，当贴现率为 78%时，净现值为 贴现率提高到 79%时 ,净现值 =值指数 1，表明项目的报酬率高于折现率，存在额外收益；净现值率 =0，现值指数 =1，表明项目的报酬率等于折现率（贷款利率即资金成本），收益只能抵补资金成本。本项目已定贴现率 10%，而内部报酬率比折现率高 69%，即项目除了还本付息。还有相当投资额的 69%的利润。以上各项指标表明，本投资方案经济上完全可行。 (5)投资盈亏平衡分析 ： 2008年，本项目盈亏平衡生产利用率 08000/（ 126252500/7）100%= 小 ,表明项目固定资产投资对亏盈平衡影响越小 ,投资方案适应市场及抗风险的能力越强。本项目的 此之小，可见方案设计合理。 社会、经济和生态效益分析 农民财政增收 财务分析表明 ,2002 2008 年 ,总产鲜竹笋 吨，农民销售鲜笋收入累计达到 9000万元，累计生产投资为 1212万元，除了投工收入还得净利 7788 万元，年均 元。钤阳处农民总数 6500 人，人平增收 。龙头企业 7 元，年均获利 元；共计上交税金 均上交税金 力地促进了财政增长。 社会效益分析 项目正常投产后，一是毛竹冬笋、春笋加上 5 10 月采收的麻竹夏秋笋，实现了鲜笋的周年市场供应 ,满足了社会需求。二是基地建设增强了景区景源价值，生态效益非常明显。三是龙头企业 2004 2008 年的 5 年间，加工麻竹笋投工费用共计 82 万元，平均每年 元，按工资 15 元 /天和年 工作 300 天计，可以解决 36 个农民长年就业。正常投产年 ,龙头企业需投工费用 元 ,可以安排 76 个农民长年就业。 8. 结论 根据以上分析，对本项目综合评价如下： （ 1）项目建设填补了我省夏秋笋空白。 我省夏秋笋极少，而麻竹笋属于夏秋笋， 5 10月为采收期，毛竹春笋采收结束即开始采收麻竹笋，基地建设有利于实现毛竹冬笋、春笋和麻竹夏秋笋的鲜笋周年供应，并非常有利于笋竹加工企业长年得到新鲜加工原料。 （ 2）丰富了我省笋用竹种质资源。 我省毛竹虽多，但由于受到自然生态因素的限制，使我省麻竹分布很少。而钤阳湖湖畔得天独厚的小气候，非常适宜麻竹笋生产，建设麻竹笋基地丰富了我省笋用竹资源，这一基地必将成为我省的麻竹笋的良种供应基地，对于全省笋用竹的发展大有好处。 （ 3）项目内容充实、措施有力、进度安排得当。 项目建设内容充实具体，所采用的工艺流程科学并具特色，采取的措施和进度安排具体、有力，三年的进度安排在时间上有一定的余地。 （ 4）项目按产、加、销一体化建设符合市场经济要求。 项目不仅确定了龙头企业，带动农民进入大市场，而且已和台商合作，加上产品属“绿色产品”，对于产品进入国际市场非常有利。 （ 5）项目投资估算翔实，资 金筹措办法可靠 。项目的投资估算既具体，又切合实际。资金筹措方案可靠，农民栽一亩竹投资 75