铸造实业有限公司安全标准化手册.docx

企业标准TL/ABSC-2013成都桐林铸造实业有限公司 A版/第0次修改2013安全标准化手册 （依据 企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010)标准编制） 发 放 号： 持 有 者： 受 控 状 态： 2012年 1月 1日发布实施成都桐林铸造实业有限公司文件资料更改记录序号所更改文件的名称更改内容(换版、换页或更改条款)更改日期123456保存期限：永久 安全标准化手册 TL/ABSC-2012 A版/第0次修改安全标准化手册目录1 企业概述52 安全、环境组织机构网络图72.1成都桐林铸造实业有限公司安全组织结构图72.2关于成立2010年公司安全、环保管理委员会的通知92.3关于任命安委会员工代表的通知102.4关于设立公司安全科的通知122.5关于成立公司消防管理领导小组的通知142.6关于任命安全员的通知173安全生产方针与目标批准令193.1公司安全生产方针：193.2本单位安全生产目标：194安全生产承诺书205安全标准化体系概述225.1 范围225.2 引用标准225.3 术语和定义225.4 安全标准化体系225.4.1要求225.4.2二层次文件245.4.3三层次文件246 方针、目标与承诺256.1安全生产方针256.1.1策划要求256.1.2执行、检查及改进要求256.1.3制定安全生产方针的原则256.1.4公司的安全生产方针266.2 安全生产目标266.2.1策划要求266.2.2执行、检查及改进要求266.2.3制定安全生产目标的原则266.2.4公司安全生产目标276.3安全生产承诺286.4相关文件287组织机构和职责297.1安全机构设置297.1.1 策划要求297.1.2执行、检查及改进要求297.2职责307.2.1策划要求307.2.2执行、检查及改进要求307.2.3职能分配307.3相关文件328安全生产投入328.1 策划要求328.2执行、检查及改进要求328.3相关文件339法律法规与安全管理制度339.1法律法规、标准规范339.1.1策划要求339.1.2执行、检查及改进要求349.2规章制度359.2.1策划要求359.2.2执行、检查及改进要求359.3操作规程359.3.1策划要求359.3.2执行、检查及改进要求359.4评估和修订369.4.1策划要求369.4.2执行、检查及改进要求369.5文件和档案管理379.5.1策划要求379.5.2执行、检查及改进要求379.6相关文件3710安全教育与培训3710.1教育培训管理3710.1.1策划要求3710.1.2执行、检查及改进要求3810.2 安全生产管理人员教育培训3810.2.1策划要求3810.2.2执行、检查及改进要求3810.3 操作岗位人员教育培训3910.3.1策划要求3910.3.2执行、检查及改进要求3910.4 其他人员教育培训3910.4.1策划要求3910.4.2执行、检查及改进要求3910.5安全文化建设4010.5.1策划要求4010.5.2执行、检查及改进要求4010.6相关文件4011生产设备设施4111.1生产设备设施建设4111.1.1策划要求4111.1.2执行、检查及改进要求411）生产设施建设应满足国家“三同时”的规定；4111.2设备设施运行管理4111.2.1策划要求4111.2.2执行、检查及改进要求424.建立特种设备台帐和履历卡、定期检验，证件齐全；422.制定检查维修计划；4211.3新设备设施验收及旧设备拆除、报废4311.3.1策划要求4311.3.2执行、检查及改进要求4311.4相关文件4312作业安全4412.1生产现场管理和生产过程控制4412.1.1策划要求4412.1.2执行、检查及改进要求4412.2 作业行为管理4512.2.1策划要求4512.2.2执行、检查及改进要求4512.3警示标志4612.3.1策划要求4612.3.2执行、检查及改进要求4612.4相关方管理4612.4.1策划要求4612.4.2执行、检查及改进要求4712.5变更4712.5.1策划要求4712.5.2执行、检查及改进要求4712.6相关文件4913隐患排查和治理4913.1隐患排查4913.1.1策划要求4913.2隐患排查范围与方法5013.2.1策划要求5013.2.2执行、检查及改进要求5013.3隐患治理5113.3.1策划要求5113.3.2执行、检查及改进要求5113.4预测预警5113.3.1策划要求5113.3.2执行、检查及改进要求5113.5相关文件5214重大危险源监控5214.1辨识与评估5214.1.1策划要求5214.1.2执行、检查及改进要求5214.2登记建档与备案5314.2.1策划要求5314.2.2执行、检查及改进要求5314.3监控与管理5314.2.1策划要求5314.2.2执行、检查及改进要求5314.4相关文件5415职业健康5415.1职业健康管理5415.1.1策划要求5415.1.2执行、检查及改进要求5415.2职业危害告知和警示5515.2.1策划要求5515.2.2执行、检查及改进要求5515.3职业危害申报5615.3.1策划要求5615.3.2执行、检查及改进要求5615.4相关文件5616应急救援5716.1应急机构和队伍5716.1.1策划要求5716.1.2执行、检查及改进要求5716.2应急预案5716.2.1策划要求5716.2.2执行、检查及改进要求5716.3应急设施、装备、物资5816.3.1策划预案5816.3.2执行、检查及改进要求5816.4应急演练5816.4.1策划要求5816.4.2执行、检查及改进要求5916.5事故救援5916.6相关文件60应急管理及响应、评审与改进制度6017事故报告、调查和处理6017.1事故报告6017.1.1策划要求6017.1.2执行、检查及改进要求6017.2事故调查、处理6117.2.1策划要求6117.2.2执行、检查及改进要求6117.3相关文件6218绩效评定和持续改进6218.1绩效评定6218.1.1策划要求6218.1.2执行、检查及改进要求6218.2持续改进6318.3相关文件63 63 安全标准化手册 TL/ABSC-2013 A版/第0次修改1 企业概述2 安全、环境组织机构网络图2.1成都桐林铸造实业有限公司安全组织结构图成都桐林铸造实业有限公司文件桐林第【2012】008号 关于安全标准化手册发布令的通知公司各部门：公司安全标准化体系手册依据企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）和国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知（安监总管四2011128号）制定，它阐述了本单位的安全生产方针与目标，并对公司的安全标准化体系提出了具体的要求。本手册适用于公司安全标准化体系的制定、运行、评审、修订和控制。现批准公司安全标准化手册自2012年4月1日发布，并于2012年4月1日起正式实施。本手册是公司安全标准化体系管理工作的基本法规，是本单位安全标准化体系运行的基本准则，所有员工自本手册实施之日起，必须遵守执行。成都桐林铸造实业有限公司2012年4月1日2.2关于成立2010年公司安全、环保管理委员会的通知成都桐林铸造实业有限公司文件桐林第【2012】008号 关于成立2012年公司安全、环保管理委员会的通知公司各部门：为进一步加强公司安全和环保管理，经公司研究决定，成立2012年公司安全环保管理委员会（以下简称公司安委会）。其机构及职责如下：一、公司安委会组成人员安全主席：陈伟生安全副主席：任向东专职安全员：黄 燕成员：竹志祥、马寅鸿、李德彬、余怀建、周兆元、宋仲江、吴艳梅、罗 涛、潘 丽、郭君先、刘家强二、公司安委会组职责公司安委会下设安全办，安全办设在安全部，办公室主任由安全部部长张昊然担任。主要负责公司安全管理事务性日常工作，代表公司对公司安全进行业务指导与监督。原桐林【2009】16号“关于调整公司安全环保管理委员会的通知”同时废止。特此通知 二一二年十二月二十四日2.3关于任命安委会员工代表的通知成都桐林铸造实业有限公司文件桐林第【2012】008号 关于任命员工代表的通知各部门：根据安全生产法、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知、企业安全生产标准化基本规范、国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知（安监总管四2011128号）的规定，结合公司实际，确保员工参与公司各项安全生产管理工作，及时反馈员工的职业安全卫生需求，现任命以下人员为公司员工代表：黄 燕、齐 炫主要职责：1.参加安全委员会工作会议，及时反馈员工的职业安全卫生需求，代表员工拒绝存在安全、健康问题的工作或决议。2.参与安全生产事故调查的总结分析，提出安全生产建议和意见。3.参与生产过程、设备设施、特殊作业、重大危险源、安全隐患等危险有害因素的分析和风险评价，参与改进方案讨论和验证。4.参与设计与流程变化的安全风险评审。5.提升安全意识，带领、教育和影响周围其他员工。6.参与安全标准体系的评审、更新。特此通知。成都桐林铸造实业有限公司年 月 日2.4关于设立公司安全科的通知成都桐林铸造实业有限公司文件桐林第【2012】008号 关于设立公司安全部的通知各部门：为进一步加强公司安全生产管理，落实安全生产责任，根据公司安全生产管理制度，经研究并结合公司实际，设立公司安全生产办公室，人员组成及其职责如下：一、机构组成：安全主席：陈伟生安全副主席：任向东成 员：黄 燕兼职成员:各部门、车间班组的安全员（兼职管理员）二、主要职责（一）负责组织、监督、检查、评价考核、领导和协调公司的安全生产工作。（二）研究提出公司安全生产工作的重大方针、思路、措施。（三）定期分析公司安全生产形势，研究、协调和解决安全生产工作中的重大问题。（四）负责督促各部门安全生产职责的落实。（五）负责对公司安全生产事故组织调查，并按“四不放过”原则对相关责任人进行责任处理。（六）对安全生产工作中做出突出贡献的集体和个人进行表彰。（七）加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识。（八）完成上级交办的安全生产工作。三、安全生产办公室例会定于每周二上午召开一次，通报分析近期公司内外安全形势，部署公司下一步安全生产管理的中心工作。特此通知成都桐林铸造实业有限公司二一一年二月二十四日2.5关于成立公司消防管理领导小组的通知成都桐林铸造实业有限公司文件桐林第【2012】010号 关于成立公司消防管理领导小组的通知各部门：为了进一步贯彻执行国家法律法规文件要求，结合公司实现，决定公司成立消防管理领导小组。一、公司消防管理领导小组组成人员及职责组长：陈伟生副组长： 任向东组员：黄 燕、竹志祥、马寅鸿、李德彬、余怀建、周兆元、罗 涛、潘 丽、郭君先、宋仲江消防领导小组职责如下：组长：是公司消防安全责任人，对公司消防管理工作全面负责副组长：具体管理公司消防管理工作，分管公司消防办，事故发生后，履行灭火和应急疏散预案相应职责。公司消防办负责人：主要负责公司消防业务管理，对各部门的消防管理进行指导、监督与协调；组织制定并实施公司消防管理体系、工作规划、管理制度、防灭火和应急疏散预案、奖惩办法等；编制、报送各类消防管理报表等。事故发生后，履行灭火和应急疏散预案相应职责。专职安全员：具体负责公司的消防管理工作。贯彻执行法律法规和公司消防管理制度；根据实际情况组织制定并实施车间级、作业班组级奖惩办法；定期检查与维护消火栓、灭火器、安全应急灯等消防设施；及时整改消防隐患；组织开展员工消防知识、规章制度的宣传教育，灭火器材的使用培训等工作；做好消防标识的设置，消防器材的验收、发放与保管，消防事故的处置，消防档案的建立与保管，义务消防队（民兵应急分队）培训与管理等工作；组织防灭火和应急疏散预案的演练，发生消防事故后，启动和终止消防灭火和应急疏散预案，履行灭火和应急疏散预案相应职责。综合办主任：负责公司办公区域的消防安全工作；事故发生后，履行灭火和应急疏散预案相应职责。生产技术科科长：做好新建项目的消防设计审查、消防竣工验收的相关工作。营销科科长：采购具有符合国家法规相关要求的消防器材；事故发生后，履行灭火和应急疏散预案相应职责。财务科科长：质检组：二、消防办的设置及职责公司消防管理领导小组下设消防管理办公室（以下简称消防办），消防办设在安储科。办公室：主要负责消防办的日常管理业务、监督、检查、协调公司各单位消防管理工作安全员：协助安储科负责人做好消防管理的事务性工作，协助消防办负责人做好消防管理的事务性工作，具体负责汇总、收集消防管理资料，建立并随时更新消防档案。四、公司消防管理领导小组组织结构见附件一公司消防管理领导小组组织结构图。五、 制订管理制度、灭火和疏散预案。特此通知2011年 6月3日2.6关于任命安全员的通知成都桐林铸造实业有限公司文件桐林第【2012】008号 关于任命安全员的通知各部门：根据安全生产法、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知、企业安全生产标准化基本规范、国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知（安监总管四2011128号）的规定，结合公司实际，公司各项安全生产管理工作，及时反馈企业的职业安全卫生需求，现任命以下人员为公司安全员：黄 燕（专职）、李聂娇、李 军、马寅鸿、李德彬、叶友福、潘 丽、熊 丽（兼）主要职责：1.参加安全生产办公室工作会议，及时反馈公司的职业安全卫生需求。2.参与安全生产事故调查的总结分析，提出安全生产建议和意见。3.参与生产过程、设备设施、特殊作业、重大危险源、安全隐患等危险有害因素的分析和风险评价，参与改进方案讨论和验证。4.参与设计与流程变化的安全风险评审。5.提升安全意识，带领、教育和影响周围其他员工。6.参与安全标准体系的评审、更新。特此通知。成都桐林铸造实业有限公司年 月 日3安全生产方针与目标批准令3.1公司安全生产方针：安全第一、预防为主、综合治理；以人为本，安全生产、持续改进。3.2本单位安全生产目标：1.企业全年实现“八无”的安全目标。1）、无重大工伤事故。2）、无火灾事故。3）、无洪涝灾害事故。4）、无盗窃、抢劫案件。5）、无刑事、诈骗案件6）、无甲方责任交通安全事故。7）、无电器、设备事故。8）、无食物中毒、煤气中毒事故。2.加强安全教育培训，确保持证上岗率100%。3.安全标准化体系有效运行，通过各级审核。4.严格执行各项安全制度，无违反规章制度情况。5.保证安全投入，隐患整改及及时合格率100%。总经理：刘帆 二一二年一月一日4安全生产承诺书为了提高全员的安全生产意识，贯彻落实安全生产各项法律、法规及相关政策，保障全体员工的生命安全与身体健康，促进安全生产，作为第一责任人，要对本单位安全生产负全面责任，在此，向全体员工和社会郑重承诺：1.认真贯彻各级政府和安全管理部门制定的安全生产相关法律法规、标准及有关规定，并组织员工认真学习。2.建立健全本单位安全生产责任制和各项规章制度，并保障其受到严格执行；建立安全生产管理机构，配备安全管理人员；自觉接受政府及安监部门的监督管理，把安全工作责任落实到部门和责任人。3.建立安全标准化管理体系，全面、系统、持续地识别、评估和控制生产经营中的风险，定期制定切实可行的安全生产目标，通过全体员工的努力来持续改进我们的安全生产业绩，确保人身、财产的安全。4.保障安全投入资金的合理提取和使用；配备满足安全生产需要的安全设施、设备、器材；为员工提供符合标准的劳动保护用品，并督促其正确使用；持续完善安全工艺、设施，改进安全生产条件，努力实现本质安全。5.经常参加本单位的安全检查，认真查找各类问题，并定期委托有资质的单位对本单位安全生产现状进行评价，以此为依据整改安全隐患。6.对重大危险源和重点部位实施有效监测、监控；落实重点部位、重点岗位应急措施；制定事故应急救援预案，并定期演练。7.保证部门主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗。8.坚持事故“四不放过”原则，整改落实事故调查组提出的各项防范措施，不断提高从业人员的安全意识。9.接受社会和媒体监督，积极弘扬安全文化，营造安全生产氛围。10.落实安全奖惩，做好绩效考核，总结和推广安全生产的先进经验，表彰安全先进典型，保障安全管理工作的持续改进。本人将切实履行上述承诺并接受员工和社会的监督。总经理：刘 帆二一二年一月一日5安全标准化体系概述5.1 范围本安全标准化体系适用于成都桐林铸造实业有限公司。5.2 引用标准企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知（安监总管四2011128号）5.3 术语和定义本安全标准化体系采用企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）中的术语和定义。5.4 安全标准化体系5.4.1要求本单位依据冶金企业安全标准化考评办法的要求，建立安全标准化管理体系，并形成安全标准化管理体系文件（包括安全标准化手册、安全标准化制度、安全标准化操作规程、安全标准化运行记录）。本单位全体员工依此贯彻执行并持续改进其有效性。第一层安全标准化手册第二层安全标准化制度、程序文件第三层安全标准化操作规程、安全职责、应急预案、安全管理运行记录、文件图1 安全标准化体系结构图本安全标准化系统根据国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知（安监总管四2011128号）的要求由13个元素组成，这些元素又划分为若干子元素，每一子元素详细规定了若干个问题，这些问题都是与提高企业安全绩效，保障安全生产条件，降低人员和财产损害的风险，减小工作中断等高度相关的。此13个元素包括：（1）目标（2）组织机构和职责（3）安全投入（4）法律法规与安全管理制度（5）教育培训（6）生产设备设施（7）作业安全（8）隐患排查（9）危险源监控（10）职业健康（11）应急救援（12）事故报告、调查和处理（13）绩效评定和持续改进公司安全标准化实行对过程实施管理的方法：PDCA闭式循环的过程方法（即:P-策划； D-执行； C-检查； A-处置、改进）图2 安全标准化管理体系PDCA循环示意图5.4.2二层次文件二层次文件包括安全管理制度、质量/环保/职业健康安全体系程序文件。具体文件清单参见公司体系文件清单。5.4.3三层次文件三层次文件包括安全标准化操作规程、安全管理职责、应急预案、运行记录表单。具体文件清单参见公司体系文件清单。6 方针、目标与承诺6.1安全生产方针6.1.1策划要求1.公司建立针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度。2.安全生产方针管理制度的制定指定相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责。6.1.2执行、检查及改进要求1.由公司安全的第一负责人以文件形式签发文件化的安全生产方针。2.安全生产方针管理制度的制定有员工参与并与相关方沟通。3.安全生产方针按以下方式传达至全体员工及相关方。1）显著位置张贴。2）作为员工岗前培训及再教育的内容。4.不断完善安全生产方针，及时进行修订。6.1.3制定安全生产方针的原则1.遵守法律法规与其他要求。2.企业风险特点。3.预防伤害和疾病。4.预防财产损失。5.持续改进。6.1.4公司的安全生产方针安全第一、预防为主、综合治理；以人为本、安全生产、持续改进。6.2 安全生产目标6.2.1策划要求1.针对安全生产目标与指标的设立等确定人员与职责。2.制定对各级管理层的安全生产目标与指标完成情况的评价制度。3.建立完成安全生产目标和指标的监测系统。6.2.2执行、检查及改进要求1.每年都设立文件化的安全生产目标与指标并认真执行。2.公司应为安全生产目标与指标的实现提供人力、财力、物力、技术资源，确保各部门完成安全生产目标与指标。3.公司对安全生产目标与指标的执行情况进行监督、检查、记录。4.公司应不断完善安全生产目标与指标，及时进行修正或更新。5.安全生产方针按以下方式传达至全体员工及相关方。1）显著位置张贴；2）作为员工岗前培训及再教育的内容。6.2.3制定安全生产目标的原则1.目标值切实可行。2.根据安全目标的要求，制定可行的实施办法。3.安全生产目标应包含：1）改进安全生产管理的努力和行动。2）事故、事件的影响，如频率、严重性和其他损失。3）对安全生产目标与指标的完成情况进行监测。4.安全生产目标管理应与安全生产责任制挂钩，以保证目标的实现。6.2.4公司安全生产目标6.2.4.1公司安全生产总体目标：1.“安全生产不出事故”为最高目标。2.牢固树立“安全、环保、生命、健康”的管理理念。3.按照由表及里夯实安全管理基础和安全责任大落实、安全意识大教育、安全知识大普及、安全行为大规范的“四大”工作要求。6.2.4.2公司2012年年度安全生产目标1.企业全年实现“八无”的安全目标。1.企业全年实现“八无”的安全目标。1）、无重大工伤事故。2）、无火灾事故。3）、无洪涝灾害事故。4）、无盗窃、抢劫案件。5）、无刑事、诈骗案件6）、无甲方责任交通安全事故。7）、无电器、设备事故。8）、无食物中毒、煤气中毒事故。2.加强安全教育培训，确保持证上岗。3.安全标准化体系有效运行，通过各级审核。4.严格执行各项安全制度，无违反情况。5.保证安全投入，隐患整改及及时合格率100%。6.3安全生产承诺1.安全第一负责人对遵守法律法规和改进安全绩效做出承诺。2.安全第一负责人的安全生产承诺需按文件形式下发到各部门。3.所有员工应了解并监督安全第一负责人履行其承诺。4.对安全第一负责人违反安全生产承诺的行为，员工可以通过部门安全管理人员或公司安全管理部门及人员进行反馈和沟通。6.4相关文件安全生产方针管理制度安全生产目标管理制度安全生产承诺制度文件控制程序 记录控制程序 管理评审控制程序安全生产方针与目标批准令安全生产承诺书7组织机构和职责7.1安全机构设置7.1.1 策划要求公司对安全机构的建立、人员构成、职责、安全机构会议组织、记录等做出了规定。7.1.2执行、检查及改进要求1.公司依据安全生产法律法规与其他要求、企业的状况设立安全生产委员会，确定章程，安委会成员由公司主要负责人、工会组织代表、安全管理人员、员工代表等组成，员工代表比率一般不少于1:50。员工代表应熟悉职责范围内的各种危险源及其风险并满足以下要求：1）熟悉企业安全生产标准化基本规范。2）掌握公司安全生产标准化管理体系运行和评审。3）掌握危险源辨识和风险评价的方法。4）全面了解公司危险有害因素，掌握应急救援程序。5）具备事故、事件调查技能。2.安全生产委员会每季度召开安全生产会议，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题，会议记录必须归档保存。3.公司依据安全生产法律法规与其他要求设置独立的安全生产管理机构安全生产办公室，并配备专职安全生产管理人员。4.主要负责人、安全生产管理人员必须取得上级主管部门颁发的上岗资格证书，并参加企业组织的各种安全生产培训和教育活动。7.2职责7.2.1策划要求建立安全生产责任制，明确单位各级部门和人员的安全生产职责和安全生产义务。7.2.2执行、检查及改进要求1.总经理是公司安全生产第一负责人，对公司的安全生产和环境保护负有全面的第一领导责任。总经理必须认真贯彻执行国家、行业安全生产的方针、政策及各种安全生产规章制度，和上级有关的指示和规定。站长必须落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，做出安全生产承诺，主持安全生产委员会工作会议。2.安全负责人的安全承诺向相关方和员工公布。3.各级领导干部在日常工作中应贯彻“五同时”原则。4.建立所有岗位安全操作规程和安全生产职责，并上墙。5.制定百日安全考核实施办法。7.2.3职能分配 人员/部门安全要素安委会总经理管理者代表计划部管理部人资部制造部工程部安全部品质部财务部销售部采购部一 目标1.目标二 组织机构和职责2.1组织机构2.2职责三安全生产投入3.安全生产投入四 法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范4.2规章制度4.3操作规程4.4评估4.5修订4.6文件和档案管理五 教育培训5.1教育培训管理5.2安全生产管理人员教育培训5.3操作岗位人员教育培训5.4安全文化建设六 生产设备设施6.1生产设备设施建设6.2设备设施运行管理6.3设备设施到货验收和报废拆除七 作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制7.2作业行为管理7.3警示标志7.4相关方管理7.5变更八 隐患排查和治理8.1隐患排查8.2排查范围与方法8.3隐患治理8.4预测预警九 重大危险源监控9.1辨识与评估9.2登记建档与备案9.3监控与管理十 职业健康10.1职业健康管理10.2职业危害告知和警示10.3职业危害申报十一 应急救援11.1应急机构和队伍11.2应急预案11.3应急设施设备物资11.4应急演练11.5事故救援十二 事故报告、调查和处理12.1事故报告12.2事故调查和处理十三 绩效评定和持续改进13.1绩效评定13.2持续改进 归口管理部门 主要职能部门 相关部门7.3相关文件安全生产承诺制度安全生产责任制管理制度安全管理机构设置与人员任命的管理制度员工参与安全管理制度安全生产管理制度安全生产承诺书8安全生产投入8.1 策划要求建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。8.2执行、检查及改进要求1.建立安全投入保障制度，每年制定安全投入计划，费用必须纳入本单位全年经费预算。2.建立安全费用台账，做到专款专用。3.安全生产费用专项用于下列安全生产工作：1）完善、改造和维护安全设施、设备支出；2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员劳动防护用品支出；3）安全生产检查与评价支出；4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；5）安全技能培训及进行应急救援演练支出；6）为从业员工缴纳工伤保险费；7）其他与安全生产直接相关的支出。8.3相关文件安全投入管理制度9法律法规与安全管理制度9.1法律法规、标准规范9.1.1策划要求1.本单位对安全生产法律法规、标准规范与其他要求的识别、获取、更新以及员工意识的提升制定相关管理制度。2.建立有效途径，获取员工和部门对法律法规与其他要求的需求。3.确定负责识别、获取、评审与更新安全生产法律法规与其他要求的部门、人员及其职责。4.明确评审与更新的频率和时机。9.1.2执行、检查及改进要求1.建立安全生产法律法规与其他要求的管理制度。2.明确责任部门，建立正确获取安全生产法律法规与其他要求的渠道、方式和时机，确保获取安全生产法律法规与其他要求的充分性、适宜性，保障获取渠道的畅通。3.确保内部人员能获取相关的安全生产法律法规与其他要求。4.对识别和获取的安全生产法律法规、标准规范等应严格遵守，不定期检查执行情况。5.根据安全生产法律法规、标准规范的更新和修订内容及时修改本单位相关规章制度，并贯彻到各项工作中。6.建立适用的安全生产法律法规及其他要求清单，并按时更新。内容包括：1）法律；2）行政法规；3）部门规章；4）地方法规；5）国家和行业标准；6）规范性文件及其他要求。7.定期对员工的安全生产法律意识情况进行了调查，调查范围涉及所有层面的员工。8.根据调查情况制定了员工安全生产法律意识的提升计划，经过提升后，员工的安全生产法律法规考核合格。否则，重新培训。9.2规章制度9.2.1策划要求1.建立健全本单位安全生产规章制度，以规范员工的生产作业行为。2.安全生产规章制度必须有很强的可操作性。3.各职能部门负责各自相关制度的建立和完善和修订。9.2.2执行、检查及改进要求1.建立和完善各项安全生产规章制度，内容至少包含以下方面：安全生产职责、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理（生产设施安全管理制度、特种设备安全管理制度）、建设项目安全设施“三同时”管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。2.规章制度内容不具备可操作性的，要尽快修订，以起到真正的规范和指导作用。3.必须确保最新的规章制度有效版本发放到相关的工作岗位。9.3操作规程9.3.1策划要求1.各职能部门根据部门内各岗位的实际情况和特点，编制、修订岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。2.岗位安全操作规程必须具备可操作性。9.3.2执行、检查及改进要求1.本单位生产运行、检修等操作应严格按照规定进行。2.各职能部门依据规定，根据部门内各岗位的实际情况（生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性等）和特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。3.发现岗位安全操作规程有不完善不适宜的情况，要尽快补充和修订。4.必须确保各岗位安全操作规程版本是最新的有效的。9.4评估和修订9.4.1策划要求1.制定管理评审控制程序，明确对安全标准化体系（安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程等）的执行情况进行检查评估的责任部门、时机和程序等。2.明确评审和修订各项安全生产管理制度的责任部门、时机和程序等。9.4.2执行、检查及改进要求1.每年对安全标准化体系（安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程等）的执行情况进行自评，提前制订计划，按计划检查评估并保存自评记录。2.标准化体系自评和安全生产管理制度的评审由最高管理层组织执行。3.标准化体系自评按评审计划执行。评审计划在执行前需下达相关部门。4.保存标准化系统评审的相关的记录。5.根据管理评审和内部评价的结果制定改进措施，包括修订相应管理制度。9.5文件和档案管理9.5.1策划要求本单位分别制定文件控制程序和记录控制程序，明确文件、资料、记录、档案的管理，包括记录的填写、保存、格式、期限。9.5.2执行、检查及改进要求1.严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。2.建立健全主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。3.明确文件和档案管理的主管部门。9.6相关文件文件控制程序记录控制程序法律法规和其它要求收集、识别与应用程序管理评审控制程序10安全教育与培训10.1教育培训管理10.1.1策划要求1.本单位建立安全教育培训管理考核制度，明确安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划。2.建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。并且要保存所有培训过程和结果的记录。10.1.2执行、检查及改进要求1.确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，每年定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划。2.建立从业人员的安全教育培训档案，做好安全教育培训记录。3.保留培训计划变更情况的相关记录。4.安全教育培训的主管部门应对培训效果进行评估和改进。评估可以使用考试、现场抽查、学员反馈等方式测试学员的能力，同时评估培训效果。5.若培训效果评估未达到70%以上，则需要重新培训。10.2 安全生产管理人员教育培训10.2.1策划要求主要负责人和安全生产管理人员，须经安全资格培训考核合格后方可任职。 10.2.2执行、检查及改进要求1.主要负责人和安全生产管理人员,应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职，并按期复审。2.其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全教育培训由人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职。10.3 操作岗位人员教育培训10.3.1策划要求1.所有工种均必须进行安全教育培训，对特种作业人员由具有资质的单位进行专门培训，并取得特种作业人员操作证书。2.规定操作岗位人员教育培训的对象、时机、内容、上岗要求。10.3.2执行、检查及改进要求1.对所有从业人员进行基本训练和安全教育培训，经考核合格颁发上岗证（或安全生产操作证），未取得上岗证（或安全生产操作证的）不得上岗。2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按期复审。3.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全教育培训，经考核合格后，方可从事新岗位工作。4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。5.新从业人员要经过三级安全教育培训，并达到学时要求。10.4 其他人员教育培训10.4.1策划要求明确对相关方的作业人员、外来参观、学习等人员进行现场前的安全教育培训。10.4.2执行、检查及改进要求1.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及安全注意事项的安全教育培训。2.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全教育培训，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全教育培训。10.5安全文化建设10.5.1策划要求公司通过安全文化建设，促进安全生产工作。10.5.2执行、检查及改进要求1.公司结合班组安全生产实际，制定安全文化建设制度。2.制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求，开展班组安全活动。班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。3.公司各级管理人员应定期参加班组安全活动。10.6相关文件培训管理控制程序特殊工种管理制度“四个安全记录”管理制度员工教育培训管理制度安全文化建设制度11生产设备设施11.1生产设备设施建设11.1.1策划要求1.公司建设项目的所有设备设施应符合国家、行业有关法律法规、标准规范要求，满足“三同时”的规定。2.建立并执行生产设施变更管理制度，对变更的全过程进行风险控制。11.1.2执行、检查及改进要求1.法规性规定1）生产设施建设应满足国家“三同时”的规定；2）对项目建议书，可行性研究报告，初步设计，总体开工方案，开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家规定进行管理；3）制定生产设施变更管理制度，履行变更程序并对变更过程进行风险管理。2.对公司的生产系统采取完备、适当的保护措施。3.发现岗位安全操作规程有不完善不适宜的情况，要尽快补充和修订。4.必须确保各岗位安全操作规程版本是最新的有效的。11.2设备设施运行管理11.2.1策划要求对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运行。11.2.2执行、检查及改进要求11.2.2.1设备运行管理1.公司建立生产设备设施台账，定期检维修，对设备设施应制定检维修计划；2.设置专人负责各种安全设施的管理，定期检查和维护保养，安全设施编入设备检修计划，定期检修；3.安全设施不得随意拆除，或弃置不用，因检修拆除的