SCM-24-2006质量管理体系过程描述(B1).doc

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ISO/TS16949：2009质量管理体系过 程 描 述SCM242006共 34 页版次：B1修订日期：2010年3月29日编制：审核：批准：ISO/TS16949：2009质量管理体系过程清单C0 过程关联图C1 市场分析过程C2 投标询价过程C3 产品的设计和开发及确认过程C4 过程的设计和开发及确认过程C5 订单过程C6 生产过程 S1顾客财产管理过程C7 产品交付过程 S2设备管理过程C8 售后服务过程 S3安全生产过程C9 付款过程 S4标识和可追溯性过程C10 顾客反馈过程 S5工装管理过程M1 统计过程 S6监视和测量装置控制过程M2 数据分析过程 S7生产计划管理过程M3 成本管理过程 S8 采购过程M4 持续改进过程 S9仓库管理过程M5 内部质量审核M6 业务计划管理过程M7 管理评审过程M8 质量文件管理过程M9 技术资料管理过程M10人力资源管理过程M11不合格品控制过程M12纠正和预防措施管理过程 过 程 关 联 图文件编号C0版 本B0发布日期2006.4.30纠正和预防措施管理过程M12满足顾客要求和法律法规要求付款过程C9顾客反馈过程C10售后服务过程C8产品交付过程C7仓库管理过程S9生产过程C6采购过程S8设备管理过程S2安全生产过程S3标识和可追溯性过程S4工装管理过程S5监视和测量装置控制过程S6生产计划管理过程S7内部质量审核M5管理评审过程M7持续改进过程M4质量文件管理过程M8技术资料管理过程M9市场分析过程C1统计过程M1数据分析过程M2成本管理过程M3业务计划管理过程M6顾客要求和法律法规要求订单过程C5人力资源管理过程M10不合格品控制过程M11产品的设计和开发及确认 C3过程的设计和开发及确认C4顾客财产管理过程S1投标询价过程C2 C：与顾客有关的过程S：（C）过程的支持过程M：（C）过程和（S）过程的管理过程 Page 4 of 35过 程 方 法 分 析 图过程名称市场分析过程文件编号C1版本状态B0发布日期2006.04.30过程输入销售和市场调查过程输出市场分析报告行业及竞争对手利润率、人均产值分析市场开发计划竞争对手/顾客新品研发状况监测/评估准则统 计 方 法顾客满意度（公司级KPI指标）测量报告(半年报)市场占有率（公司级KPI指标）当月调角器总产量/当月国内乘用车总产量（月报）过程流程图使用方式谁进行如何做记录方式执行计划制定年工作计划制定季工作计划市场分析的策划再次进行市场的策划对比分析销售和市场调查国家政策会议管理层专业刊物市场部问卷调查业务员市场调查表出差汇报业务员电话传真顾客反馈网络部门负责人多方论证分析报告 Page 5 of 35过 程 方 法 分 析 图过程名称投标询价过程文件编号C2版本状态B0发布日期2006.04.30过程输入竞标会竞标单位信息竞标要求过程输出合同协议监测/评估准则统 计 方 法中标率（部门指标）中标数量/投标数量（季统计）过程流程图使用方式谁进行如何做记录方式顾客提供信息顾客要求收集与顾客沟通制造可行性评审制订标书标书评审投 标竞标规则电话合同评审程序传真销售人员会议E-mail 网络销售人员销售人员技术人员各部门负责人部门负责人标书总经理评审记录各部门负责人业务员 Page 6 of 35过 程 方 法 分 析 图过程名称产品的设计和开发及确认过程文件编号C3版本状态B0发布日期2006.04.30过程输入产品的设计和开发计划设计目标 可靠性和质量目标法律法规要求、安全性顾客要求以往类似经验总结过程输出工程图样、规范DFMEA、可靠性结果产品特殊特性、防错产品设计评审结果监测/评估准则统 计 方 法人均出图量（部门指标）总出图量/研发人数（月统计）人均更改次数（部门指标）总更改次数/研发人数（月统计）在研产品数量（部门指标）累计（月统计）研发计划完成率（部门指标）实际完成项目数/计划完成项目数（月统计）过程流程图使用方式谁进行如何做记录方式DFMEA设计和开发的输入工程图样、规范产品设计评审样件制造产品设计验证图样和规范的更改产品设计确认OTS产品设计和开发程序会议项目小组FMEA手册尺寸分析设计员 核心工具的使用报告QFD、DFEMA设计员报告文件研发部会议项目小组设计评审办法评审报告样件实验室零件检测实验室/工厂检测报告试验实验室设计验证办法试验报告设计确认表项目小组设计确认办法项目小组报告 Page 7 of 1过 程 方 法 分 析 图文件编号C4版本状态B0发布日期2006.04.30过程输入产品设计和开发输出过程开发计划生产率、过程能力及成本目标顾客要求以往类似经验总结过程输出工艺规程和图样、过程流程图场地平面布置图、PFMEA、MSA计划试生产控制计划、作业指导书过程批准的接收准则、PPK研究计划快速反馈不合格的方法设备的预防性维护方法监测/评估准则统 计 方 法人均出图量（部门指标）总出图量/研发人数（月统计）人均更改次数（部门指标）总更改次数/研发人数（月统计）在研产品数量（部门指标）累计（月统计）研发计划完成率（部门指标）实际完成项目数/计划完成项目数（月统计）过程流程图使用方式谁进行如何做记录方式PPAP过程确认评 审试生产、验证过程设计和开发输入评审过程设计和开发的输出设计和开发的策划过程的设计和开发程序 会议项目小组PFMEA指南核心工具的使用工艺员PFMEA控制计划工艺员项目小组评审报告检测检验员检测报告试验试验员试验报告 过程能力项目小组设计确认表文件质量工程师生产件批准规定报告 Page 8 of 35过 程 方 法 分 析 图过程名称订单过程文件编号C5版本状态B0发布日期2006.04.30过程输入技术开发协议顾客要求合同订单标书生产能力、库存过程输出订单确认记录生产计划监测/评估准则统 计 方 法订单处理失误率（部门指标）处理失误订单数/总订单数（通过顾客反馈计算，月统计）订单处理平均时间（部门指标）从接到订单至生产计划发出的平均时间（月统计）过程流程图使用方式谁进行如何做记录方式评 审客户订单/合同是否与客户达成一致接受合同下达生产计划 合同评审程序文件工厂产品防护程序订单电脑会议仓库管理规定先进先出相关部门优化库存合同评审表制造可行性分析相关部门工厂工厂 Page 9 of 35过 程 方 法 分 析 图过程名称 生产过程文件编号C6版本状态B0发布日期2006.04.30过程输入人员、作业文件、生产计划生产设施、工装、检测设施工作环境零组件、外购件过程输出产品记录产品验证记录监测/评估准则统 计 方 法生产计划完成率（部门指标）当月实际生产完成数量/当月计划完成数量(月统计)内部PPM（公司级KPI指标）当月报废数/当月提交总数（月报）过程流程图使用方式谁进行如何做记录方式再次下达生产计划生产计划下达生产生产和服务提供生产任务完成统计生产合格率统计对比分析产品的监视和测量程序设备相关部门文件过程的监视和测量程序过程能力确认记录人力纸张生产计划调度员操作人员调度员生产任务完成率统计检验人员产品合格率的统计部门负责人 Page 10 of 35过 程 方 法 分 析 图过程名称产品交付过程文件编号C7版本状态B0 发布日期2006.04.30过程输入将交付的产品检测报告交付信息过程输出产品被交付产品交接单出库凭证监测/评估准则统 计 方 法交付准时率 （公司级KPI指标）当月交付准时数量/当月实际交付数量(月报)超额运费比率（公司级KPI指标）（实际运费计划运费）/计划运费（月报）过程流程图使用方式谁进行如何做记录方式下一次交付交付计划下达产品领出交付运输客户验收入库验收单返回完成情况统计分析产品防护程序纸张业务人员仓库管理规定出库单先进先出产品仓库保管员优化库存产品交付人员网络司机货车业务人员顾客产品交接单物流负责人物流负责人交付统计表 Page 11 of 35过 程 方 法 分 析 图过程名称售后服务文件编号C8版本状态B0发布日期2006.04.30过程输入顾客抱怨顾客要求过程输出售后服务报告监测/评估准则统 计 方 法服务平均响应时间（部门指标）从接到用户服务要求开始至到达用户工厂的平均时间（月统计）过程流程图使用方式谁进行如何做记录方式顾客要求和抱怨顾客满意现场跟踪处理通知服务人员确定处理方案电话市场部服务控制程序反馈单工厂质量E-mail记录工厂质量处理方案工厂技术口头通知工厂质量电话工厂技术现场跟踪售后服务人员出差报告销售人员顾客满意 Page 12 of 35过 程 方 法 分 析 图过程名称付款过程文件编号C9版本状态B0发布日期2006.04.30过程输入交付的产品检测报告交付信息发票过程输出按期所付款项监测/评估准则统 计 方 法货款回收率（公司级KPI指标）当月实际回收款项/当月计划回收款项 (月报)过程流程图使用方式谁进行如何做记录方式信誉评价统计分析开具发票索赔、退货、让步接收核对金额产品交付业务联络 工厂业务员市场部相关部门财务部市场部财务部相关部门 Page 13 of 35过 程 方 法 分 析 图过程名称顾客反馈过程文件编号C10版本状态B0发布日期2006.04.30过程输入交付的产品售后服务用户反馈顾客信息反馈单过程输出顾客信息处理单8D报告售后服务监测/评估准则统 计 方 法顾客退货PPM（公司级KPI指标）每月顾客退货数量/每月总交付数量(月报)顾客反馈回复及时率（部门指标）顾客反馈及时回复次数/顾客反馈总次数（月统计）过程流程图使用方式谁进行如何做记录方式反馈顾客统计分析反馈关闭验证实施措施制订纠正预防措施或8D报告信息处理现场售后服务信息分析得到顾客抱怨或反馈信息纠正和预防措施程序质量问题反馈单收集信息业务人员质量人员不合格品控制程序实施验证单质量记录控制程序顾客反馈单质量人员技术人员处理单销售负