公司环境管理程序文件.doc

*公司环境管理体系- 程序文件 *限公司环境管理体系程序文件汇编依据ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南版本 ：2013(A)分 发 号：受控状态：编制审核姓名批准姓名日期20130830日期20130830- 2 -2013年09月01日发布 2013年09月01日修订程 序 文 件 目 录序号文 件 名 称文 件 编 号版本/修改1文件控制程序DD/EP01-2013A/02记录控制程序DD/EP02-2013A/03环境因素识别、评价控制程序DD/EP03-2013A/04法律、法规及其它要求管理程序DD/EP04-2013A/05能力、培训与意识管理程序DD/EP05-2013A/06信息交流控制程序DD/EP06-2013A/07环境运行控制程序DD/EP07-2013A/08应急准备和响应管理程序DD/EP08-2013A/09环境监测和测量控制程序DD/EP09-2013A/010合规性评价控制程序DD/EP10-2013A/011不符合、纠正措施及预防措施控制程序DD/EP11-2013A/012内部审核控制程序DD/EP12-2013A/0文 件 控 制 程 序编号: DD/EP01-2013（A/0）1 目的本程序规定了环境管理体系所要求文件的分类、编制、审核、批准、编号、发放与回收、更改等方面的要求，以确保各相应场所使用的文件为适宜、有效版本控制。2 适用范围本程序适用于公司管理文件、技术文件的控制。3 职责3.1 公司总经理负责审批环境管理手册。3.2 公司主管领导负责审批相关的公司级文件。3.3 业务主管部门（单位）领导负责本部门（单位）制定及仅在本单位范围内使用文件的审定或批准。3.4 业务主管部门负责与本部门业务相关文件的编制、发放、更改和复制，包括：a）制造部负责组织标准文本和标准化文件的编制、发放、复制和企业标准的更改，以及外来文件的管理。负责组织环境管理手册和环境管理程序文件的编制、发放与回收、更改。b）制造部部负责搜集环境管理相关的外来文件。如需采购的外来标准，由制造部部向技术质量部提交采购计划，技术质量部负责采购实施及发放。3.5 各部门建立本单位的工作文件。3.6 资料室负责管理所归档的文件。4 文件控制流程5 文件控制要求求公司编制的文件5.1文件的分类 511管理性文件512行政类文件513技术性文件5.2 文件编制审批 5.3 文件发放归档5.4 文件的标识识标识文件的标识5.5文件的保存识标识文件的标识5.6文件清单的管理识标识文件的标识5.7文件的复制识标识文件的标识5.8电子文档的控制控制识标识文件的标识作废文件回收统一处理5.9外来文件控制5.10.1文件是否修改是 是5.10文件的评审识标识文件的标识文件是否作废5.11文件的更改识标识文件的标识 否5.12文件的作废识标识文件的标识使用有效版本参考使用标识文件的标识否加盖“参考”标识印章、存档5.3.1外来文件国家、地方法规行业文件5 文件控制要求5.1 文件的分类5.1.1 管理性文件环境管理体系文件分为四个层次，第一层次：管理手册（含环境管理方针）；第二层次：程序性文件；第三层次：指导作业的文件（包括规范、规程、作业操作指导书及其他与环境控制有关的其它文件）；第四个层次：其他文件（表格及信息即时记录）。5.1.2 行政性文件公司行政文件、公司机关部门文件。5.1.3 技术性文件产品图样、设计技术文件、工艺技术文件、检验技术文件及企业标准等。5.1.4 外来文件有关的国家标准、行业标准、地方标准、法律法规；上级主管部门下发的文件。5.2 文件的编制、审核、批准5.2.1 文件的编制、审核、批准权限5.2.1.1环境管理手册由制造部部负责编制，管理者代表审核，总经理批准后发布。5.2.1.2 程序文件由各职能单位的主要责任部门负责编制，制造部部审核，公司主管领导批准后发布。5.2.1.3 技术文件由各单位的技术部门负责编制、审核，公司技术文件由公司主管领导批准后发布。各单位发布的技术文件由各单位主管领导批准后发布。5.2.1.4 作业指导文件a) 仅限于本单位使用的文件，由本单位负责编制、审核、批准发布；b) 涉及到公司其它单位使用的文件，由文件编制单位履行会签程序并经公司主管领导批准后发布。5.2.2 文件编写的要求5.2.2.1 企业环境管理体系文件应符合GB/T14001和有关的体系标准。5.2.2.2 企业标准文件应符合企业标准的编写规定。5.2.2.3 企业技术文件（工艺、工装技术文件、作业操作指导书等）应满足顾客要求，并符合工艺技术文件管理规定。5.2.2.4 公司行政文件、公司部门文件应符合公司公文处理工作规定。5.2.3 文件的编号规定5.2.3.1环境管理体系文件编号5.2.3.1.1环境管理体系文件版次和修订状态的规定环境管理手册的文件编号、“版次号/修订状态号”，以及“发布、实施/修订日期”标识在封面；程序文件和工作文件的“版次号”以及“发布、实施/修订日期”标识在“文件汇编”封面上，文件编号以及“版次号/修订状态号”，标识在首页。首次发出的文件版次为“A”版，其后换版的各版次号按英文大写字母B、C、DZ（I、O、X、G不用）的顺序进行编排。各版次首次发出时，其修订状态号为“0”，其后在本版次内修改时，修订状态号由修订特征代号“G”加该版次更改序号（按本版次的更改次数，用阿拉伯数字1、2、3、相应表示）编排。当各单位的工作文件不以汇编的形式发放时，应由发布单位作出文件编号、文件版次、修订状态和发布、实施日期的标识规定。文件换版时以换版当年的年份号标明新的发布日期，文件在本版次内修订不改变年份号和发布日期。文件首次发布，在封面标明实施日期，以后的换版、修订均标明修订日期，修订日期即是实施日期。5.2.3.1.2管理手册编号XX /EM - 2009（A/0）发布年份及版次号（A版/本版次修改状态号为0）环境管理手册代号单位代号（DD） 5.2.3.1.3程序文件编号XX/EP 001 - 2009（X/X） 发布年份及版次号/修改状态号 顺序号 环境管理程序文件代号 单位代号（5.2.3.1.4工作文件编号XX / EC 001 2009（X/X） 发布年份及版次号及修改状态号 顺序号 环境管理工作文件代号 单位代号5.2.3.1.5环境管理体系文件表格编号XX /ER 001表格顺序号环境管理记录表格代号单位代号 5.2.3.2 企业标准编号的管理按标准文件编号执行。5.2.3.3 技术文件的编号管理按工艺文件编号管理执行。5.3 文件的发放与归档5.3.1 文件发放应有发放记录，并按记录控制程序的要求进行管理。5.3.2 文件编制部门应明确发放对象，提出发放数量，负责文件发放的部门应及时将文件发放到相关单位，确保在使用时可获得适用文件的有效版本。5.3.3 文件原件由文件发放部门负责归档。5.3.4 按照文件类别建立必要的文件清单。5.4 文件的标识5.4.1 各类文件应进行编号见5.2.35.4.2 必要时，发放的文件应在文件封面加盖红色“XX”单位标识章。5.4.3更改的文件（包括换页、增页）应分别按相关各类文件的管理要求作更改标识记录。5.4.4 经同意复制的文件应在封面或其它醒目的地方加盖红色“复印件”章。5.4.5 参考用文件应在封面或其它醒目的地方加盖红色“参考”印章。5.4.6 作废文件应在封面或醒目处加盖红色“报废”章或标明“作废”字样，并作报废标识记录，与有效文件进行隔离。5.4.7 有版次要求的文件a）环境管理体系文件见5.2.3.1.1；b）工艺技术文件版次要求见工艺技术文件管理规定；c）公司行政文件、公司部门文件按公司公文处理工作规定要求；d）顾客文件按顾客要求执行。5.4.8应由下发文件的主管单位在文件封面加盖红色受控状态标识印章如“受控”或“非受控”、“贯彻”，并在每份文件的封面注明发放编号。5.5 文件的保存5.5.1 文件必须分类保存（环境要求干燥和安全），易于检索。5.5.2 不得在文件上随意涂改，应确保文件清晰易于识别。5.5.3 文件的保密期限分为：普通、秘密、机密、绝密。5.5.4 文件的保存期限从发布日起至该文件批准作废日；当归档文件有其特殊要求时，按其要求执行。5.6 文件清单的管理5.6.1公司环境管理程序文件的清单及环境管理工作文件清单由资产运营部编制，各单位所使用文件的清单由各使用单位编制。5.6.2 技术文件清单由各单位的技术管理部门负责编制。5.6.3 各单位的作业指导文件清单由各单位负责编制。5.6.4 文件清单应根据新增文件、作废文件、新制修订文件的动态信息，对文件清单进行及时更改，以保持文件的时效性、准确性。且文件清单应制作电子版与纸质版的版本。文件清单应有三级（编制、校对、审核）签署。5.7 文件的复制5.7.1 文件复制应经业务主管部门领导签字同意。5.7.2 经同意复制的文件应纳入文件管理范围。5.8 电子文档的控制5.8.1 电子文档应由资料员统一登记、保存和管理。归档电子技术文件的存储介质应贴有标签并在标签上进行有效性（产品或项目的名称及代号、光盘序号、版次、设计人员、制作时间、存储日期）标识和密级（普通、秘密、机密、绝密）标识。5.8.2 电子文档有保密要求的应设置密码，由计算机管理人员定期更换，密码只能由文件编制人员、计算机管理人员掌握。涉及到公司产品开发或工艺核心技术的有效性电子文件应刻制只读光盘二张（一张存档、一张供借阅），加密作为长期的存储介质。存档电子文件的存储介质更改应符合5.11的要求，电子文件经更改后应重新刻制光盘，以确保其唯一有效性。5.9 外来文件的控制5.9.1 公司主管的项目，由公司业务主管部门负责其外来文件的归档，各单位承接的项目，由承接单位业务主管部门负责其外来文件的归档。5.9.2 相关业务主管部门对外来文件的有效性和适用性进行判别和确认，同时跟踪外来文件的有效版本，应对有效的外来文件进行识别。5.9.3 业务主管部门应建立外来文件清单和发放记录，并控制外来文件的发放和复制。5.9.4 外来文件的更改与作废应依据顾客要求和国家、行业有关部门发出的有效文件进行。5.10 文件的评审 5.10.1 文件在实施过程中，由文件编制部门收集实施过程中的有关信息，以确定是否需要修改。5.10.2 当组织机构、产品、工作流程、顾客要求、法律法规等发生变化时，文件编制部门应对文件的适用性进行评审，以确定是否需要修改或更新。5.10.3 文件若需修改或者更新，应再次审批。5.11 环境管理体系文件、技术文件、企业标准的更改5.11.1 文件的更改应执行“谁制定谁更改”的原则。5.11.2 文件更改应依据经批准并编号的更改单进行更改。5.11.3 文件更改审批应按被更改文件的审批权限进行。若变更审批权限，应得到批准并且负责更改审批部门或个人应获得原审批所依据的相关资料。5.11.4 必要时文件更改单应经有关部门会签。5.11.5 技术文件的更改执行工艺文件的更改实施更改。5.11.6 企业标准的更改执行标准的更改、代替和废止实施更改。5.11.7 环境管理体系文件的更改5.11.7.1 环境管理文件更改，一律采用环境管理体系文件更改申请表（DD/ER-26）经审批后进行换页更改，并在更改的内容下标记下划线，并在该页“本页更改标识” 处注明文件在本版次内换页最后的修改状态(用“G1”“G2”表示)。文件更改由文件主管部门的更改者按原文件签署路径进行签署和审批，当更改内容需涉及相关单位办理时，需将更改单传递到相关单位在“会签栏”进行会签。5.11.7.2 环境管理手册和环境管理程序文件更改，资产运营部相关人员起草环境管理体系文件更改申请表并办理审签手续后，将环境管理体系文件更改申请表以及更改的内容交资产运营部主管人员，由资产运营部主管人员制作更改页，下发至各文件持有单位，并履行签收手续，在文件发放/回收登记表（YH/ER-24）中签收。5.11.7.3 各文件的持有人接到经审批的环境管理体系文件更改申请表和更改页后，自行实施换页，并将环境管理体系文件更改申请表装订在整本文件的最未页之后。5.11.7.4 每份环境管理体系文件更改申请表只能更改一份文件，汇编文件整本换版的可只办理一份环境管理体系文件更改申请表。报废文件也要用环境管理体系文件更改申请表办理审签手续。5.11.7.5 文件经多次更改或大幅度修改而影响文件质量时应进行换版。5.11.7.6环境管理体系文件更改申请表的表号用文件号后加更改的文件版次再加特征代号“G”及更改序号“01”、“02” 的次序编定。5.11.7.7环境管理体系文件更改申请表的填写：a）“更改前内容”，填写被更改处原有的内容。b）“更改后内容”，填写拟更改之后的内容。c）“更改原因”，填写更改理由和依据。5.12 技术文件、企业标准、环境管理体系文件的作废5.12.1 作废文件依据经审核并编号的作废通知单处理。5.12.2 作废文件由文件使用单位上缴文件归口管理部门统一处理。5.12.3 当作废文件需保留时，应作如下处理：应征得文件归口管理部门的同意，并到发放部门登记，按5.4.5的规定进行标识。6 相关文件相关文件须采用最新的现行版本6.1 企业标准的编写规定6.2 标准的更改、代替和废止6.3 标准文件编号6.4 工艺文件编号管理6.5 工艺文件的更改6.6 工艺技术文件管理规定6.7 记录控制程序6.8 公司公文处理工作规定7 运行记录7.1 受控文件清单7.2 文件发放/回收登记表7.3 外来文件清单7.4 环境管理体系文件更改申请表记录控制程序编号: DD/EP02-2013（A/0）1 目的本程序对环境管理运行记录的控制和管理作出规定，确保环境管理运行记录能证明符合规定的要求和体系有效运行。2 适用范围本程序适用于公司环境管理体系运行的整个过程。3 职责3.1 制造部负责监督、管理各单位的环境管理运行记录，建立公司级环境管理运行记录表格清单。3.2 各单位负责收集、整理、保管本单位的环境管理运行记录，建立本单位所用的环境管理运行记录表格清单。4 工作流程运行记录编制、修改、管理运行记录的填写写写运行记录的传递查阅运行记录的保存整理过期记录期限留存销毁5 工作内容5.1 记录的内容应包括与环境管理体系运行相关的所有记录。5.2 记录的编号：序号记录代号体系代号单位代号DD / E R 015.3 记录表格的设计、审批和更改5.3.l 记录表格的设计要符合实际需要和顾客及相关方的要求，具有可操作性。5.3.2 记录格式由各要素主控部门制定，由各部门领导审核，公司级的表格报管理者代表批准，其他由各部门主管领导批准。5.3.3 记录表格的标题应直接体现记录内容，以便于正确填写、识别和查阅。5.3.4 管理体系文件涉及的记录表格需更改时，经本单位领导审核后按原批准权限批准。5.4 记录的管理5.4.1 记录的填写a）填写记录要及时，做到项目齐全、内容真实可靠、数据准确、语言简练、字迹清晰、签字完整；b）填写时用蓝色或黑色墨水笔填写。5.4.2 记录的方式以文字图表为主，必要时可采用磁带、磁盘、照片、胶片、录像带等媒体方式。5.5 记录的保管5.5.1 各单位应设专职或兼职人员负责记录的收集、整理、编目、移交。5.5.2 记录应在适宜的环境中保存，要做到防火、防潮、防虫蛀、防盗、防损坏、变质和丢失。特殊媒体方式的记录也应有适宜的保存条件，必要时保存备份，记录的保存方式要便于检索。5.5.3 需移交的记录在整理完毕后交归口管理部门。5.6 记录的保存期：详见“记录清单”5.7 记录的借阅5.7.1 查阅各部门的记录需该部门负责人同意，方可查阅。5.7.2 借阅归档的记录应执行档案管理制度。5.8 记录的销毁记录保存期满销毁时，经原存档单位或部门领导批准后销毁。6 相关文件相关文件须采用最新的现行版本环境管理手册 文件控制程序 7 运行记录记录清单环境因素识别、评价控制程序编号: DD/EP03-2013（A/0）1 目 的对公司在生产活动、产品和服务中能够控制或可望施加影响的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素，实现对环境污染的预防和环境因素的有效控制，确保环境管理体系的有效运行。2 适用范围本程序适用于公司在生产活动和服务中能够控制和可望对其施加影响的相关方的环境因素的识别与评价的控制。3 职 责3.1 制造部归口管理本程序，负责汇总各部门的环境因素，并组织有关人员进行评价，编制“重要环境因素清单”。3.2 各部门负责本部门责任范围内的环境因素识别，形成本部门的“环境因素清单”，报制造部汇总。3.3 管理者代表负责审批“重要环境因素清单”。4 工作程序4.1 环境因素的识别4.1.1 环境因素的识别应覆盖公司场所、活动、产品和服务中及相关方的影响。4.1.2 识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。4.1.3 识别环境因素时还应考虑以下几个方面：向大气的排放、向水体的排放、土地污染、废物管理、原材料和自然资源的使用、其他社区问题和当地环境问题。4.1.4 识别环境因素的方法：调查法、问卷法、现场观察法、排查法。4.1.5 公司各部门负责本部门责任范围内的环境因素识别，形成本部门的“环境因素清单”，报公司资产运营部。4.1.6 资产运营部汇总各部门的“部门环境因素清单”，编制“公司环境因素清单”。4.2 环境因素的评价4.2.1 评价方法4.2.1.1 是非判断法，具备下列条件之一的均可判定为重要环境因素：（1）不符合有关环保法律法规和其它要求的；（2）有较大节约潜力的能源、资源消耗；（3）当地政府、相关方高度关注并有明确要求的。4.2.1.2 评分法：环境因素的评价方法采用多因子综合打分法。如下表：评价因子等级描述得分评价因子等级描述得分a环境影响范围因子周边性小影响1b环境影响持续因子1天内可恢复1区域性大影响31周内可恢复3全球性大影响51年内不可恢复5c发生频次因子每周发生1次1d 资源消耗程度因子消耗较小1每周发生1次3消耗一般3每周连续发生5消耗较大5e相关方关注程度因子不为关注1地区性关注3社会性关注5f1环境法律法规符合性因子符合1f2等标污染负荷因子：（厂界噪声标准）白天60分贝夜间50分贝1超标3白天70分贝夜间60分贝3严重超标5白天80分贝夜间70分贝5f3等标污染负荷因子：污水石油类石油类4.51f4等标污染负荷因子：固体废物生活废物34.5石油类53工业废物4石油类55危险废物5附注：Ma+b+c+d+e+fi18定为重要环境因素。4.2.2 制造部组织有关人员利用是非判断法和评分法对识别出的所有环境因素进行评价，评价结果填入“环境因素评价表”。4.2.3 制造部根据评价结果，确定重要环境因素，编制“重要环境因素清单”，经管理者代表批准后，发放到各部门。4.3 环境因素的更新4.3.l 公司每年第四季度末或每年第一季度初组织一次全面的环境因素识别及评价，更新环境因素和重要环境因素。4.3.2 当发生以下情况时需重新进行环境因素的识别、评价与更新：a）当法律法规及其他要求发生较大变更时；b）当本组织活动、产品、服务场所发生较大变化时；c）当相关方有合理抱怨时；d）当公司环境方针有变化时；e）新建项目生产或生产项目变化时。5 相关记录5.1环境因素识别、评价表5.2重要环境因素清单法律、法规及其它要求管理程序编号: DD/EP04-2013（A/0）1 目的及时识别、获得、更新适用于本公司的环境管理法律、法规及其他应遵守的要求。以保证公司生产、经营、管理活动符合相应的法律、法规和其他要求。2 适用范围适用于公司各部门对环境管理体系有关的法律、法规及其他要求的识别、获取、传达的控制。3 职责3.1 制造部为本程序归口管理部门，负责制定和组织实施本程序。负责汇总与公司环境、职业健康安全活动有关的法律、法规，组织评价其适用性，负责保存相关法律、法规和其他要求的原件，负责向各职能部门发放“法律、法规和其他要求清单”和相关的法律、法规及其他要求的文件，并负责组织公司范围内对职业健康安全与环境法律、法规和其他要求执行情况的监督和管理。3.2 各部门负责保管使用适用的法律、法规和其他要求，并将相关的法律、法规和要求传达给员工并遵照执行。4 工作程序4.1 与公司环境活动相关的国家及地方法律、法规和其他要求，包括：a）全国人大、国务院、地方政府或相关部门制定颁布的法律、法规、条例、规章、制度、标准等；b）产品规范、官方机构的协定；c）非法规性指南（如国家有关部委发布的规定通知标准、行业规范）及相关执法部门的通知公告等。4.2 信息的获取4.2.1 有关环境的法律、法规与其他要求最新版本的信息，由制造部建立信息渠道，负责追踪获取。4.2.2 有关特种设备方面的环境的法律、法规与其他要求的信息由制造部负责获取。4.2.3 有关有毒有害物品、易燃易爆物品、劳动保护用品及消防的环境法律、法规与其他要求的信息，由制造部负责获取。4.2.4 有关劳动保护、职工合法权益等方面的法律、法规与其他要求的信息，由公司工会负责获取，传递给制造部汇总。4.2.5 获取信息的渠道包括各级政府及相关部门、报纸、标准书店、标准出版，网上索取等。获取方式采用走访或电话等形式，随时获取以确保公司能够得到最新的有效版本。4.3 识别、评价、更新4.3.1 各部门对各自获取或更新的环境法律、法规和其他要求，报制造部。4.3.2 制造部组织各部门对法律、法规和其他要求的适用性进行评价，编制公司法律、法规和其它要求清单，报管理者代表审批后，发放给体系所覆盖的各部门，由此涉及到的其他文件的修改和调整见文件控制程序。4.3.3 对过期或作废的法律、法规、文件要及时标注（或收回），并换发最新版本。4.4 保存、查阅4.4.1 制造部将最新的公司适用环境法律、法规与其他要求（文本或电子版）备案，需要时各部门可到制造部查阅。4.5 各部门和各单位建立法律、法规清单，经常使用的法律、法规文本由制造部统一组织购买发放，各部门保存。4.6 各部门按适用的法律、法规和其他要求进行各项环境管理管理和检测，由各职能部门负责监督检查。5 环境管理记录5.l法律、法规和其它要求清单5.2重要环境因素与法律、法规对应表能力、培训与意识管理程序编号：DD/EP05-2013（A/0）1 目的规范培训管理制度，全面提高员工的岗位技能与环境意识，推动环境管理体系的持续、有效运行。2 适用范围本程序适用于本公司的内部培训、委外培训和员工的业余进修等。3 职责3.1 各部门在每年年末根据部门实际需要， 填报下年度年度职工教育培训需求摸底表，汇交综合管理部。3.2 综合管理部负责按年度职工教育培训需求摸底表及岗位要求，编制年度培训计划，填写公司 年职工培训项目， 对员工进行必要的培训、考核及相应的追踪和资料的管理。3.3 各有关部门配合综合管理部对所属人员进行必要的培训和考核。3.4 主管领导负责对年度培训计划进行审批。4 工作程序（内部培训和委外培训）4.1 培训范围根据岗位要求或培训课题，由申请部门或综合管理部确定受训人员名单。4.2 培训类别4.2.1 新员工培训时间及内容：a）新进员工培训在试用期（三个月）内完成。b）公司简介：公司的质量、环境方针、目标，公司组织架构、规章制度等。c）三级安全教育内容如下：1）厂级教育包括消防安全、职业安全卫生知识、环境保护知识、防护用品使用知识、法律法规知识、典型事故案例及事故应急处理措施等内容。2）部门教育包括相关程序文件、作业指导书、生产工艺流程，劳动安全卫生状况、主要环境因素、预防工伤事故和职业病的主要措施等内容。 3）班组教育包括遵章守纪，岗位安全操作规程，岗位间工作衔接配合的安全卫生事项，劳动防护用品（用具）的性能及正确使用方法等内容。4.2.2 新员工培训由综合管理部负责，相关部门协助。4.2.3 公司级教育以试卷考核为主，考核成绩记入员工培训履历表；部门及班组教育以日常工作考核为主。4.2.4 在职员工培训按照公司人员培训和资格控制程序的相应条款实施。4.2.6 全员培训 a）组织全体员工每年进行消防或化学品泄漏施救演习，参加职业健康安全、环境保护知识培训。b）义务消防队定期进行消防知识培训及操作演练。c）转岗人员必须进行环境保护知识培训、岗位安全教育及岗位操作规程培训。4.3 培训方式4.3.1 内部培训由本公司内部人员或其他单位人员担任公司内兼职讲师进行的培训。4.3.2 委外培训由公司聘请咨询顾问公司来厂授课或派员外出参加的各类培训。4.4 培训计划综合管理部根据公司的环境方针、目标、指标及管理方案和公司发展的需要和本程序的其他相关要求，于每年初制定年度培训计划，报公司主管领导批准后分步实施。4.5 培训程序4.5.1 年度培训计划中列明的内部培训在实施前由综合管理部发出培训通知，相关部门配合实施。所有培训项目实施应填写培训项目实施记录及考核评价表。4.5.2 年度培训计划中列明的委外培训， 由主管部门或主管部门与综合管理部配合实施。4.5.3 非计划内的业务培训，由相关部门提出申请，经公司主管领导或部门领导批准后实施。4.6 培训的考核评价和处置4.6.1 公司付费委外培训的考核评审由培训部门进行并发出合格证明，公司保留考核结果的合格证明的复印件，受训人员保留合格证明的原件。4.6.2 内部培训a）内部培训一般情况下由综合管理部组织和评价。b）分散的或个别的培训，由主训人员进行考核评价后，将考核资料报综合管理部，由综合管理部保存和管理。4.6.3 培训结果的处置培训考核合格者，在员工培训记录表上进行记录。培训考核不合格者，由主训人员提出补训要求，另期安排。考试成绩将作为员工调动工作、晋升、评定工资待遇等的参考依据。4.6.4 培训档案的管理 a）培训档案：综合管理部负责建立考核评价的档案资料，作为评定员工工作能力、调动工作、晋升、评定工资等的参考依据。b）培训记录：委外培训的考核合格证明以及内部培训教材、名单、试卷、成绩记录由人力资源部专人负责整理、保管等。5 员工业余进修学习公司鼓励员工利用业余时间参加进修学习，以提高自身的修养和素质。6 运行记录6.1 年度职工教育培训需求摸底表6.2 公司 年职工培训项目6.3 培训项目实施记录及考核评价表6.4 员工培训记录表6.5 员工外派培训申请表 信息交流控制程序编号：DD/EP06-2013（A/0）1 目的及时、准确地收集、传递和协商、反馈有关信息，做好信息资料管理工作。2 适用范围适用于公司管理体系有关的内部信息的传递、协商和与外部信息的沟通。3 职责3.1制造部负责对上级单位信息进行接收、记录、传递、反馈和处理；3.2 各部们负责对相关方信息进行接收、记录、传递、反馈；3.3 制造部负责对涉及重要环境因素的内外部信息交流、处理。3.4 各部门做好本部门的信息交流工作。4 工作程序4.1 信息的分类4.1.1 外部信息1）有关本公司环境适用的法律、法规和标准的信息；2）有关监测机构对环境监测、监督检查或鉴定结果及反馈的信息；3）顾客对环境问题的投诉及环境健康安全事故、事件处理后的信息反馈； 4）相关方的要求。4.1.2 内部信息1）体系运行中的各种工作记录和检查记录等信息；2）有关运行中出现的事故、事件、不符合和纠正措施、预防措施的信息；3）职责和权限的信息；4）体系文件的分发信息；5）环境方针、环境目标和指标、管理方案信息的传达；6）内审与管理评审的信息；7）出现火灾或其他险情的紧急信息；8）员工的建议等其他内容信息。4.2 信息交流的方式4.2.1 接收信息1）各部门备有信息联络处理单，记录内外部发来的电话、口头信息，要记录发出信息人、时间、信息内容、处理意见等信息。2）各部门要备有会议记录，记录内外部门会议的信息。3）各部门的文件管理员，负责收集整理收到的文件、传真、通知等纸载体信息，并进行登记。4.2.2 信息发布1）公司采用会议的形式发布信息。2）制造部每年在管理评审会议上发布信息。3）根据公司的规模和特点，内部一般信息常用口头和电话的方式。4）公司内涉及与重要环境因素相关的信息，采用书面方式发送。5）紧急情况（如火灾、滑坡、失窃等）信息的发送：各部门要备有公司领导的联系电话号码和火警电话号码，出现紧急情况时，立即拨打电话。6）公司向外部发出的与重要环境因素相关的信息，采用书面形式，应得到管理者代表的批准。向外部发出的一般信息可采用书面、口头、电话等形式。4.3 信息的收集与处理4.3.1 外部信息的收集、交流与处理：1）制造部负责地方监测站、环保局、认证机构等监测、检查结果及反馈信息的收集、整理，传递到有关领导和相关部门。当监测或检查结果出现不符合情况时，按照不符合、纠正措施及预防措施控制程序的要求进行处理。 2）制造部部负责收集、整理上级部门下达的政策法规、标准等资料信息，按文件控制程序进行处理，并传递到组织有关领导和相关部门。3）各职能部门直接从外部获得的其他信息，应在一日内反馈到制造部。并在信息联络处理单上进行记录，制造部根据需要传递到有关部门。4）公司所有对外回复的信息及外部向公司索取的重要信息，必须经管理者代表或其授权委托人签字，方可生效实施。5）制造部保持涉及重要环境因素的外部联络的处理和决定的记录。4.3.2 内部信息的收集与处理：1）各职能部门依据相关文件或规程的规定直接收集和传递日常信息，在信息交流记录登记表上记录。2）资产运营部按照相关程序文件传递环境方针、目标、指标、环境健康安全管理方案、内部审核结果、更新的法律法规等信息。3）不符合或潜在不符合信息按不符合、纠正措施及预防措施控制程序处理。4）紧急信息由发现部门迅速传递给公司领导，按应急准备和响应管理程序处理。紧急信息指：火灾、洪涝、塌方、滑坡、失窃等5）其他内部信息，提供者以口头、电话、书面等方式传递给经理部进行处理；5 运行记录信息联络处理单信息交流记录登记表环境运行控制程序编号: DD/EP07-2013（A/0）1 目的对公司的重大环境因素有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合方针、目标、指标的要求，以实现体系的持续改进，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司环境管理体系运行过程的控制。3 职责3.1 制造部归口管理本程序的运行。3.2 设计部门在设计阶段应考虑如何减少生产过程中的环境危害，并纳入设计评审。3.3 制造部负责生产设备及安全设施、污染处理设备的维修、保养。3.4 制造部负责化学品原料储存及生产过程的管理。3.5制造部负责原材料的环境及安全控制。3.6 制造部负负责分包方和供方的管理。3.7 制造部负负责对废弃物的分类管理及处理。4 工作程序4.1 公司在日常的管理中，对与重大环境因素相关的运行与活动进行重点控制，明确控制的要求。4.1.1 产品工艺设计时应考虑防止工伤事故和职业病，减少环境影响；在设计评审阶段，需对原材料的使用或生产工艺可能引起的环境因素进行评审；提倡采用无害化的工艺技术，并简化制造工艺，提倡使用无毒害的材料并减少其用量。4.1.2 制造部对可能产生环境影响的设备、设施、场所采取相应措施进行管理，管理标准依据体系的相关文件。4.1.3 制造部负负责化学品使用现场及原料仓储存的管理，要防止直接倾倒、泄漏等异常现象的发生，具体详见易燃易爆化学危险品管理规范。4.1.4 生产过程及维修过程中涉及到设备设施的安全问题，均需按照安全生产管理制度操作。操作人员要严格遵守操作管理规范。4.1.5 生产过程需注意节约用电，详见用电安全管理制度及电器设备安全管理制度4.1.6 制造部负责管理公司废弃物的分类投放，并分类交由具有资格单位处理，详见废弃物管理制度。4.1.7 对可能影响安全的作业场所，公司应根据实际情况依照国家劳保用品的配备标准配发合格的劳保用品，并按规定的周期更换。详见劳保用品管理制度。4.2 对相关方的管理4.2.1 制造部负责外协单位的环境管理，确保其在公司的作业行为符合环保规范，具体详见相关方环境管理办法。4.2.2 制造部负责公司客户在环境方面的要求，并向客户提供公司相关的环境信息。4.2.3 制造部在原材料采购、机械设备及劳动保护用品的采购活动中，应向供应商索要必要的环保、安全性能指标和运输、包装、贮存条件等信息。4.2.4 相邻单位及相关方的合理抱怨、意见及投诉由各相关部门负责搜集、记录、整理，并予以答复，处理不了的向管理者代表反映，直至问题的圆满解决。4.3 不符合和紧急情况的处理4.3.1 各部门严格依据以上程序和标准的要求，开展环境管理工作，并做好相应记录。当出现不符合情况时，参照不符合、纠正措施及预防措施控制程序处理，制造部负责随时检查各部门的执行情况。4.3.2 对紧急情况的处理详见应急准备和响应管理程序。5 相关文件相关文件须采用最新的现行版本5.1信息交流控制程序5.2不符合、纠正措施及预防措施控制程序5.3应急准备和响应管理程序5.4化学品管理制度5.5废弃物管理制度5.6相关方环境管理办法6 运行记录6.1相关方协议记录表6.2废品处置统计表6.3能源消耗统计表6.4日常运行检查记录表6.5演习记录6.6投诉及处理记录6.7废水处理排放记录应急准备和响应管理程序编号: DD/EP08-2013（A/0）1 目的对公司办公管理和生产现场管理中紧急情况（如火灾、地震、风灾、雷击、化学品泄露、停电、停水等）下的紧急应变作出及时反映、使之得到及时处理，保证人员和财产的安全。2 适用范围本程序适用于公司潜在的环境事故或紧急情况的处理。3 术语和定义本程序采用GB/T 240012004标准中的有关术语和定义。4 职责4.1 制造部归口管理本程序，负责编制应急计划（预案）并组织实施。4.2 各部门负责本部门紧急情况的应急准备和响应工作。4.3 综合管理部负责组织应急计划的宣传培训并协助制造部进行应急演练。5 工作程序5.1 应急准备5.1.1 各部门及各单位根据环境因素评价结果及以往事故、事件和紧急情况的经验，确定潜在事故或紧急情况，制定相应的应急计划，报制造部备案。5.1.2 应急计划的内容要求：a）组织领导与职责分工；b）应急期间特定作用人物名单；c）疏散程序；d）危险物质识别和放置及所要求的应急措施；e）内、外部的联系（如电话、警铃等）；f）事故场所应配备的应急设施；g）发生事故和紧急情况时，应采取的有效措施和相关人员的应急措施；h）与邻居和公众的沟通。i）至关重要的记录和设备的保护。5.1.3 公司应根据应急计划对相关人员进行应急培训，使员工掌握必要的应急知识。定期（每年至少一次）对应急计划进行试验或模拟演习。应急计划修改后，有关人员应重新培训。5.1.4各有关部门要在可能发生紧急情况的场所配备必要的合格的应急设施并做好标识，定期检查和保护，防止失效。5.2 响 应5.2.1 发生紧急情况时，应首先确保人身安全，组织人员迅速撤离现场，积极采取有效措施控制事态发展，尽可能的减少伴随的事故影响。5.2.2 立即进行信息传递，通报紧急情况。现场操作人员或值班人员要立即通知主管领导并上报公司主管部门。5.2.2.1应急联络电话：火警：119 急救：120 匪警：110 公司应急电话：285527785.2.2.2报警时应简短、明了，必须包括以下信息： a）发生紧急情况的单位、地址、地点； b）事故简要情况； c）报告人姓名、联系电话。5.2.3 事故单位报警后，应派出有关人员在路口接应。5.2.4 制造部人员接到紧急情况报告后要立即赶赴现场，成立现场应急指挥小组，组织进行抢救、控制事态发展。5.2.5 事故事件发生部门负责人应尽快向管理者代表报告事故、事件内容及实施应急情况的效果。5.2.6 在紧急情况有可能对外部造成影响时，应及时通报可能受影响的单位和个人，并与上级有关部门取得联系，报告事故的状况及有关措施。5.3 检查和培训5.3.1 检查应急场所工作人员在工作开始前和结束后，均应进行检查。部门领导定期组织有关人员对相应区域进行检查，重大活动和重大节假日前组织专项检查，对检查出的隐患，督促有关部门限期整改。5.3.2 培训对应急场所工作人员应进行岗位应急知识和防火知识、灭火知识教育。义务消防员每年由资产运营部组织一次消防培训，并做好“应急准备和响应计划演练记录”。5.4 应急准备及响应程序和应急计划的评审和修订在事故或紧急情况发生后，各部门除按不符合、纠正措施及预防措施控制程序进行调查分析处理外，各相关部门负责组织对应急准备和响应管理程序及应急计划