煤矿隐患排查治理行动生产矿井检查要点.doc

附件五自治区煤矿隐患排查治理行动生产矿井检查要点生产矿井（含责令停产整改、整顿矿井）是指井工开采的生产矿井，包括两类：一是已经取得安全生产许可证（包括已经过期的）矿井，二是已经通过验收，尚未取得安全生产许可证的建设矿井。（一）管理制度和资料隐患排查要点1、证照及其它资料（1）法定许可的有关证照：采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全资格证；（2）安全、生产、技术等职能管理机构设置情况及工作分工；（3）一线生产单位、二线辅助单位设置情况及工作分工；（4）管理人员下井记录、管理人员带班和跟班记录；（5）安全费用提取的相关批准文件、安全投入年度计划和使用情况的证据材料。2、安全生产管理制度（1）安全生产责任制度文件或汇编（各级领导安全生产责任制；职能机构安全生产责任制；岗位人员安全生产责任制）（2）安全生产管理制度文件或汇编。其内容为：安全生产会议制度；安全目标管理制度；安全技术措施审批制度；事故隐患排查与整改制度；入井人员管理制度；安全教育培训制度；安全检查制度；安全奖惩考核制度；矿用设备器材使用管理制度；安全生产举报制度；管理人员下井及带班各项制度；安全操作管理制度；安全投入保障制度；生产安全事故报告和调查处理制度；煤矿安全质量标准化建设等制度。3、隐患排查管理资料隐患排查治理建档制度、资金使用专项制度、排查登记报告制度等等各类制度；信息登记档案；重大隐患治理方案措施和上报情况。4、安全生产技术管理方面材料（1）矿井安全、生产、技术管理体系网络；（2）矿井安全生产技术管理制度：安全技术措施编制、审批、贯彻制度；技术图纸资料管理制度；储量管理制度；技术方案设计管理制度；其它管理制度。5、安全培训资料（1）矿、区队两级培训管理资料；（2）年度安全培训计划（以企业文件形式下发）；（3）全员安全培训档案；（4）“三项岗位”人员资质证书；（5）安全培训办班和兼职老师管理档案等。6、应急管理资料（1）批复的综合预案、专项预案及现场处置方案；（2）应急管理制度建设情况；（3）矿山救护队资质证明或矿山救护服务协议；（4）应急救援装备及管理资料；（5）应急培训及演练资料，包括计划、方案、总结等材料。（二）采掘专业安全隐患排查要点1、采掘专业（1）近期采掘工程平面图、井上下对照图；（2）矿井生产计划安排、采掘接替计划安排；（3）回采工作面作业规程和相关安全技术措施（包括学习贯彻记录、考试试卷及签名记录）；（4）综采工作面安装与回撤专项安全技术措施；（5）工作面初采放顶安全技术措施和总结报告；（6）回采工作面矿压观测记录及分析材料；（7）井巷工程单项工程施工组织设计及安全技术措施；（8）冲击地压的预测预报和防治措施；（9）掘进工作面作业规程和相关安全技术措施（包括学习贯彻记录、考试试卷及签名记录）；（10）巷道贯通、揭露老空、与地质构造制定的安全技术措施；（11）爆破材料管理的各项制度；（12）放炮员的证件和相关培训记录；（13）爆破作业说明书。（三）煤矿通风、瓦斯灾害安全隐患排查要点1、矿井通风部分（1）检查矿井是否存在超通风能力组织生产现象查阅矿井年度通风能力核定报告、矿井年度及月度产量统计报表及矿井通风系统图，看是否存在超通风能力组织生产现象。查阅矿井通风系统图、分煤层通风系统图和采掘工程平面图，看一个采区内同一煤层的一翼布置的同时作业的采掘工作面个数是否符合规定；同一煤层双翼开采或多煤层开采的采区布置的同时作业的采掘工作面个数是否符合规定。（2）检查矿井、采区、工作面通风系统是否稳定、可靠查阅矿井通风系统图，看矿井通风系统是否完整独立；是否存在两个及以上独立生产的矿井共用主要通风机、回风井和通风巷道现象。现场对照检查。查阅矿井通风系统图、矿井通风月报、串联通风措施，看矿井开拓新水平和准备新采区时通风布置是否符合有关规定；是否制订了安全措施，并按规定进行了审批。现场对照检查。查阅矿井通风系统图，看突出矿井揭穿突出煤层前，是否具有独立的、可靠的通风系统；突出矿井、有突出煤层的采区、突出煤层工作面是否都有独立的回风系统，采区回风巷是否是专用回风巷；突出煤层采掘工作面是否存在串联通风；突出煤层采掘工作面回风侧是否设置了调节风量的设施；突出矿井井下是否安设了辅助通风机。现场对照检查。查阅矿井通风系统图或分煤层通风系统图以及现场检查，看生产水平和采区通风是否分区通风；是否按规定设置专用回风巷；是否存在采区进、回风巷分段使用问题。查阅矿井通风系统图和串联通风措施以及现场检查，看采、掘工作面是否独立通风，如存在串联通风，是否符合煤矿安全规程规定。（3）检查硐室通风是否符合规定查阅矿井通风系统图、测风记录以及现场抽查，看井下爆炸材料库是否独立通风。现场对照检查。查阅矿井通风系统图和现场抽查，看井下充电室是否独立通风。现场对照检查。查阅矿井通风系统图和现场抽查，看采区变电所是否独立通风。（4）检查通风设施、设备的安设和使用是否符合要求查阅矿井通风系统图、通风设施台帐和井下抽查，看通风设施的设置是否符合规定。查阅矿井通风系统图、通风月报、主要通风机和防爆门的检查维修记录、主要通风机性能测定报告以及现场检查，看主要通风机的安装和使用是否符合规定。现场检查主要通风机房，看是否按规定安设了有关仪器仪表，是否安排专职司机值班，通风机房是否专用，是否有直通调度室的电话。查阅甲烷风电闭锁和自动切换试验记录、掘进工作面供电系统图和现场抽查掘进工作面，看是否配备安装同等能力的备用局部通风机，并能自动切换；正常工作的局部通风机是否“三专”供电；专用变压器是否最多向4套不同掘进工作面的局部通风机供电；局部通风机供风的地点是否实行风电闭锁；使用2台局部通风机同时供风的，2台局部通风机是否同时实现风电闭锁；是否按规定进行甲烷风电闭锁和自动切换试验；是否存在3台以上（包括3台）局部通风机为一个掘进工作面供风或1台局部通风机同时为2个作业的掘进工作面供风现象。（5）检查矿井通风系统图是否完善、齐备查阅矿井通风系统图、分煤层通风系统图、通风立体示意图和通风网络图，看其是否按规定绘制。2、矿井安全监控系统（1）检查矿井安全监控系统整体装备情况查阅矿井安全监控系统图及现场检查，看瓦斯矿井是否安装了安全监控系统。现场抽查有关人员，看其是否按规定携带了便携式甲烷检测仪或甲烷检测报警矿灯。查阅矿井安全监控布置图及现场抽查测试，看安全监控设备是否具有故障闭锁功能；是否独立使用专用阻燃电缆或光缆；中心站供电是否符合规定；系统是否具有防雷电保护；是否具有断电状态和馈电状态监测、报警、显示、存储和打印报表功能。（2）检查矿井安全监控系统的设计、安装情况查阅采区设计、采掘工作面作业规程和安全技术措施、矿井安全监控布置图和断电控制图，看其是否符合规定。（3）检查矿井甲烷传感器和开关量传感器的设置情况查阅矿井安全监控布置图和断电控制图及现场抽查，看甲烷传感器和开关量传感器的安装和使用是否符合规定。（4）检查监控设备检修及调试校正情况查阅安全监控设备故障登记表、检修记录、巡检记录，看安全测控仪器使用前和大修后是否按产品使用说明书的要求进行测试和调校。查阅甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录，看其是否按规定时间进行测试。（5）检查监控系统管理制度、技术资料查阅安全监控日报、安全监控仪器台账、安全监控设备故障登记表、检修记录、巡检记录、传感器调校记录、中心站运行日志、报警断电记录月报、甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录、安全监控仪器使用情况月报，看其是否按规定建立。查阅矿井安全监控布置图、安全监控断电控制图，看其是否根据采掘变化及时修改补充。3、煤矿瓦斯鉴定及瓦斯抽采（1）检查矿井是否按规定进行了瓦斯等级鉴定查阅矿井瓦斯等级鉴定报告及批复文件，看其是否按规定进行了瓦斯等级鉴定。（2）检查瓦斯抽采制度建设情况查阅矿井瓦斯抽采责任制、瓦斯抽采达标评价工作体系、矿井瓦斯抽采达标评判细则、瓦斯抽采管理和考核奖惩制度、抽采工程检查验收制度、先抽后采例会制度、瓦斯抽采技术档案管理制度，看其是否按规定建立。（3）检查瓦斯抽采机构、队伍建立情况查阅有关文件，看企业（集团公司）是否按规定设置瓦斯抽采工作管理部门，矿井是否按规定建立瓦斯抽采的科、区（队）并配备专业工程技术人员；查阅瓦斯抽采技术和管理人员以及瓦斯抽采工的培训档案和培训合格证，看其是否进行了定期专业技术培训或专门培训，并取得相关资质后上岗。（4）检查瓦斯抽采工程规划与计划的编制情况查阅矿井瓦斯抽采达标规划和矿井瓦斯抽采达标年度计划，看其编制内容是否符合规定要求，确定的抽采方式和抽采时间是否合理，“抽、掘、采”关系是否合理；是否对瓦斯抽采规划、计划、设计、工程施工、设备设施以及抽采计量、效果等进行了年度审查。（5）检查瓦斯抽采工程设计查阅瓦斯抽放系统工程设计、矿井瓦斯抽采工程设计、抽采达标工艺方案设计、瓦斯抽采工程施工设计的等；编制的内容是否符合规定要求，设计资质、审批程序是否符合规定。（6）检查抽采系统建立情况查阅矿井通风月报表，矿井瓦斯等级鉴定批复文件，看其是否达到了应安设抽放系统的条件。（7）检查井下临时抽放系统的设置情况现场抽查，看井下移动瓦斯抽放泵站的安设是否符合规定。现场抽查，看井下移动瓦斯抽放泵排放瓦斯出口附近是否按规定设置栅栏和警标；巷道内瓦斯浓度超限报警时，是否能断电并停止瓦斯抽放。查阅井下移动瓦斯抽放泵站供电系统图或现场抽查，看其是否实行“三专”供电。（8）检查抽放参数监测监控情况抽查井上下瓦斯抽放泵站，看其是否按规定设置了甲烷传感器。抽查井下瓦斯泵排放口，看其是否按规定设置了甲烷传感器。现场查看瓦斯泵房的监测装置，看其是否对抽放参数及温度、一氧化碳等参数进行了监测监控；当出现瓦斯抽放浓度过低、一氧化碳超限、泵站内有瓦斯泄露等情况时，是否能报警并使抽放泵主电源断电。（9）检查矿井抽采达标评判情况查阅矿井瓦斯抽采基础条件评判报告、矿井瓦斯抽采效果评判报告、采掘工作面瓦斯抽采达标评判报告，看其是否按规定进行了评判和审批。（10）检查瓦斯抽采图纸、记录、报表、台帐等技术资料查阅瓦斯抽放系统图、泵站平面与管网布置图、泵站供电系统图、抽放钻场及钻孔布置图、瓦斯抽采工程竣工图，看其是否按规定绘制。查阅抽放工程和钻孔施工记录、抽放参数测定记录、泵房值班记录，看其是否按规定填写。查阅抽放工程年、季、月报表，抽放量年、季、月、旬报表，抽放设备管理台账，抽放工程管理台账，瓦斯抽放系统和抽放参数、抽放量管理台账，瓦斯抽放总结与分析报告，看其是否按规定建立。4、防治煤与瓦斯突出（1）检查煤矿企业及突出矿井防突机构、防突管理制度建立情况查阅有突出矿井的煤矿企业、突出矿井设置防突机构的文件、制定的防突管理制度和各级岗位责任制，看是否符合规定。（2）检查突出矿井建设和开采基本要求执行情况查阅防突专项设计，看有突出危险的新建矿井及突出矿井的新水平、新采区是否按规定编制了防突专项设计；查阅防突专项验收资料，看突出矿井新水平、新采区移交生产前，是否组织了防突专项验收。查阅突出矿井采掘工程平面图、巷道布置图和瓦斯地质图，看其巷道布置是否符合规定。查阅煤层瓦斯参数测量资料、巷道布置图和局部综合防突措施资料，看突出矿井开采的非突出煤层和高瓦斯矿井的开采煤层，在延深达到或超过50m或开拓新采区时，是否按规定进行了相关瓦斯参数测定；高瓦斯矿井各煤层和突出矿井的非突出煤层在新水平首次揭穿这些煤层时是否采取了局部综合防突措施。现场抽查，看突出煤层的任何区域的任何工作面进行揭煤和采掘作业前，是否采取安全防护措施。查阅井下烧焊措施、矿调度有关烧焊期间停止所有扰动突出煤层的作业记录及相关人员定位资料，看是否在烧焊期间停止了所有扰动突出煤层的作业。（3）检查突出矿井防突管理及培训情况查阅煤矿企业季度、突出矿井月度防突工作专题会议纪要或记录，看其是否符合规定；查阅其防突工作规划、计划和措施，看其是否按规定编制和审批。查阅突出矿井劳动组织配备，看其是否设置了专业防突队伍；查阅突出事故应急预案，看其是否按规定编制。查阅有突出矿井的煤矿企业、突出矿井的年度、季度、月度防突工作措施计划，看其是否按规定编制、审批和实施。查阅月度瓦斯检查计划、瓦检员瓦斯检查手册、爆破材料消耗记录，看突出煤层工作面瓦检员、爆破工是否按规定配备。查阅突出矿井人员培训资料，看其各类人员是否按规定进行防突培训。（4）检查突出矿井区域综合防突措施基本程序和要求执行情况查阅突出矿井区域突出危险性预测资料，看其是否按规定对突出煤层进行了区域突出危险性预测。查阅突出矿井区域突出危险性预测资料，看其区域预测结果是否经煤矿企业技术负责人批准确认。查阅经开拓后区域预测为突出危险区的煤层的区域综合防突措施、效果检验及区域验证资料，看其程序是否符合要求，区域综合防突措施是否经煤矿企业技术负责人批准。矿井开采保护层时，查阅其保护效果检验和保护范围考察资料，看其是否报煤矿企业技术负责人批准。矿井采用预抽煤层瓦斯区域防突措施时，查阅其区域防突措施和效果检验资料，看其效果检验结果是否经矿技术负责人批准。（5）检查突出矿井区域突出危险性预测情况查阅区域预测临界值的试验考察报告，看其资质是否符合要求，试验前和应用前是否经煤矿企业技术负责人批准。（6）检查开采保护层的区域防突措施有效保护范围报批情况查阅保护层有效保护范围试验考察资料，看其是否报煤矿企业技术负责人批准后执行。（7）检查区域措施效果检验情况开采保护层的保护效果检验采用残余瓦斯压力、残余瓦斯含量进行时，查阅区域措施效果检验资料，看其是否按实测的最大值对保护效果进行判断的。在采用预抽煤层瓦斯区域防突措施时，查阅其效果检验资料，看其是否以残余瓦斯压力或者残余瓦斯含量为主要指标。查阅预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验资料，看预抽煤层瓦斯区域措施效果检验参数的运用及结果判定是否符合规定。（8）检查区域验证情况查阅区域验证资料、超前钻孔施工记录，看其区域验证是否符合规定，超前钻孔施工记录中是否记载突出预兆；首次区域验证时，采掘前是否保留足够的突出预测超前距；当区域验证为无突出危险时，采掘作业是否采取了安全防护措施；区域验证为有突出危险或钻孔等发现了突出预兆时是否采取了局部综合防突措施。（9）检查局部综合防突措施基本程序和要求执行情况查阅突出危险工作面防突设计、预测和效果检验资料、防突措施竣工图及现场检查，看其是否符合“四位一体”综合防突措施运行程序。查阅揭煤专项防突设计，看其是否按规定审批。查阅突出煤层采掘工作面专项防突设计，看其是否按规定审批；条件或巷道设计发生变化时，是否补充或修改设计。查阅实施了局部综合防突措施的煤巷采掘工作面突出危险性预测资料，看其确定为无突出危险工作面的程序是否符合规定。（10）检查安全防护措施落实情况现场抽查，看突出煤层是否按规定设置了采区避难所。现场抽查突出煤层的石门揭煤和煤巷掘进工作面，看其是否按规定设置了防突风门。查阅远距离爆破安全技术措施和现场抽查，看其是否符合规定。现场抽查，看突出矿井入井人员是否携带隔离式自救器；采掘工作业时，隔离式自救器是否按规定悬挂或存放。（四）防治水安全隐患排查要点1、防治水排查企业应提供的相关资料（1）煤矿防治水规定中五种必备图件、十五种基础台账；（2）防治水管理制度：水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患排查治理制度、探放水制度；（3）防治水机构、人员、专用设备配置情况，； （4）矿井水文地质类型划分报告，中长期规划、年度计划； （5）采掘工作面水文地质情况报告、水害预测预报； （6）采掘工作面探放水设计，带压开采评价及专项措施；（7）水害应急预案及演练报告；（8）雨季“三防”工作安排及物资准备情况；（9）各种防隔水煤岩柱设计及批复；（10）排水能力情况及水泵检测报告。（11）水闸墙施工设计及验收资料。（五）机电、运输安全隐患排查要点1、排查要点（1）煤矿主提升设备：各种安全管理制度；保护装置定期检查试验制度；大型设备技术档案资料；按设备检修周期检修记录及安全措施落实情况；钢丝绳日常检验记录。（2）煤矿主要通风机：各种安全管理制度；设备检修周期检修及安全措施落实情况；大型设备技术档案资料；电流表、电压表以及温度等监测装置是否完好。（3）煤矿空气压缩机：各种安全管理制度；设备检修周期检修及安全措施落实情况；大型设备技术档案资料；各种安全防护、保护设施完好证明材料。（4）煤矿主排水设备：各种安全管理制度；设备检修周期检修及安全措施落实情况；大型设备技术档案资料；各种安全防护、保护设施完好证明材料。（5）煤矿井下供电：各种安全管理制度；设备检修周期检修及安全措施落实情况；接地电阻测试、高压电缆电气试验材料；制度建设：设备防爆管理制度、交接班制度、巡回检查制度、停送电管理制度等；矿井供电系统图。（6）煤矿带式输送机：各种安全管理制度；设备检修周期检修及安全措施落实情况；大型设备技术档案资料；各种安全防护、保护设施完好证明材料。（六）安全避险“六大系统”安全隐患排查要点1、煤矿通信联络系统（1）通信联络系统设计、批复及竣工验收备案文件；（2）制度：通信联络系统管理制度、岗位责任制、值班和交接班制度、操作规程、设备定期检修制度、故障报告与处理制度、技术资料管理制度、设备报废制度等；（3）通信联络系统设备布置图；（4）通信联络系统设备、仪表台账及设备故障报告与处理登记表；（5）通信联络系统设备检修记录、巡检记录；（6）通信联络系统中心站运行日志、值班记录；（7）系统设备产品合格证、入井设备MA标志。2、煤矿井下人员定位系统（1）井下人员定位系统设计、批复及竣工验收备案文件；（2）制度：井下人员定位系统岗位责任制、操作规程、值班和交接班制度、设备定期检修制度、故障报告与处理制度、监控异常上报及处理制度、技术资料管理制度、设备报废制度、系统网络运行管理制度等；（3）井下人员定位系统设备布置图；（4）井下人员定位系统设备、仪表台账及设备故障报告与处理登记表；（5）井下人员定位系统值班记录、运行日志和监控异常上报与处理记录；（6）井下人员定位系统设备检修记录、巡检记录；（7）井下人员定位系统综合日报、月报表；（8）系统产品合格证、入井设备MA标志。3、煤矿监测监控系统（1）矿井监测监控系统设计、批复及竣工验收备案文件；（2）制度：监测监控系统岗位责任制、操作规程、值班和交接班制度、系统网络运行管理制度、设备定期检修制度、故障报告与处理制度、监控异常上报及处理制度、技术资料管理制度、设备报废制度等；（3）监测监控系统设备布置及断电控制图；