【超市管理】盘点培训.doc

盘点培训一、盘点准备1、盘点小组划分原则：卖场要按类别划分，同一组不能盘不同类别的商品，小库不考虑类别。同一区域同一类别盘点分组号要连续，不能只为划分盘点范围方便，而将同一类别盘点组号内插入其他类别的组号，并保证每日盘点分组号是连续的。另外，对于寄售商品（如：快厅的饮料等）不可漏编组，各区域帐外商品要单独盘点，且不录入电脑，将手工盘点表直接交财务。各区域报盘点分组时要注明哪些是封闭柜，因所用盘点表与超市不同。2、商品预盘范围是小库、超市货架上整箱及理货区商品。预盘时要填制商品预盘单，预盘结束后，如发生增减变动，必须在预盘单的入库和出库栏登记增减数量，并结出余额。理货区商品是在盘点当天预盘完成，小库和货架顶整箱商品盘点前两天完成。3、盘点人员岗位：实物盘点岗位、抽查岗位、录入岗位、服务台岗位、后台数据处理岗位、盘点领导小组二、实盘1、 商品整理是将本组相同编码或条码的商品归集在一起，点出总数并附上一份商品整理单且要按顺序编号，每一盘点组的序号从1号编起，必须连续，抄录手工盘点表时按整理单序号的顺序填写。填写商品整理单时，超市商品按条码填写，封闭柜及小库商品按编码填写。为避免相邻两组商品混淆，必须在本组使用的商品整理单的右上角空白位置用红笔填写本组号。商品整理单序号编排方法：在货架上的商品按先上后下、先左后右的顺序，既本组盘点货架范围内的左上角开始为1号，向右连续编号，到本组盘点范围边界时再从下一层货架本组盘点范围的最左侧连续编下去，切记本组的整理单序号要连续。对于须拿到货架下整理的商品是接货架上最后序号开始编号，顺序是按离货架远近，先近后远、先左后右。盘点时以削价条码销售的商品要用原编码，填写的编码或条码位数要写全，前面是0的也要照写。2、 抄录手工盘点表经抽查人员同意，可到服务台领取手工表及红笔（改错时用），按整理单序号将整理单上的编码（或条码）和数量填写在手工盘点表上。3、 交叉复核商品本组留一人，另一人由抽盘人安排到其他组复核，交叉复核要做到100%，发现错误的用红笔画线，在红线上方用蓝笔将正确内容填上。因手工盘点表是按整理单顺序填写的，所以不能将顺序打乱，便于抽查人员复查。复核完毕在手工盘点表的复核人位置签名。4、 商品抽查抽查人员对交叉复核完毕的盘点组进行抽查，比例为20%，以物查表10%，对表查物10%，对抽查过的商品要在对应的数量栏打“V”，错误的更正方法与交叉复核更正方法相同。抽查完毕由抽查人在复核人下方签名，然后由盘点小组人员将手工盘点表交服务台岗位。决不可直接交录入人员。5、核对“盘点录入数据表”盘点人员接服务台广播通知，到服务台取打印出的盘点录入数据表，与手工盘点表上的数据核对，如发现有录入错误的在电脑录入表上更改，将错误处所在行全部用（红）笔划一横线，将正确内容在电脑录入数据表最后一页下方空白处更改，漏录入也在最后一页空白处更改，盘点人员在核对盘点录入数据表时， 发现手工盘点表编码（或条码）前有？标致的要对相应商品的编码或条码重新核对，如为抄写错误要进行更正；如无误，要将此商品的编码或条码、名称、盘点数量用红笔写在电脑盘点表下方空白处，并注明“无资料商品”。全部核对、更改完毕，在每页电脑单的右下角空白处签名，然后将电脑录入数据表和手工盘点表交服务台岗位。6、 商品还原经领导小组同意，将商品还原。如果接到通知，当晚有会计师事务所人员须核数的，要待会计师核数完毕才能还原。三、盘点数据录入每录入一组数据在录入时都要重新录入预盘表号和盘点组号，录完后一定要保存后，退出再录下一组。收银员在录入手工盘点表时，如发现不能录入的编码或条码要在手工盘点表上此编码或条码前用画一个?，录入人员只能接服务台岗位传递的手工盘点表并进行录入，不能接盘点人员传的手工盘点表。四、盘点数据后期处理查找盈亏原因注意事项1、 对于在盘点第二天财务传递的盈亏明细表：重点查找在盘点过程中有无漏盘、串盘的情况，主要是对有盈亏的商品进行重新盘点。此时的盈亏明细表是可以修改的，修改的内容是在盘点过程中发生的错误。对于日常存货管理中发生的问题，不在调整范围内，但如果能确定原因的要在柜组联（第二联）上注明，这样在最后确定盈亏原因时可节省时间。此表要在财务下传后三天内返回，且要有柜组人员和区域主管签名。2、 对于确认后的盈亏明细表：此时的盘点表已无法修改，既便查出是由于漏盘或串盘造成的盈亏，也只能在盈亏明细表上注明，不能再改盘点数据。此时应由盈亏较大的商品开始查起， 除商品丢失外，可能造成盈亏的情况有：进出库错误可由小库与柜组共同查找，是否存在对应盈亏；串卖（串验收、串退货）外包装相似、编码（条码）相近商品及整箱和单只销售商品有无对应的一盈一亏现象；场内调拨未办理手续将柜组保留的调拨单