年产3000万套工艺彩印包装盒项目.docVIP

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年产3000万套工艺彩印包装盒项目可行性研究报告*有限公司二一一年七月目 录第一章 总则11.1 项目概况11.2 项目建设的背景与意义4第二章 市场分析82.1 包装业前景分析82.2 项目产品目标市场及营销策略8第三章 行业发展趋势及市场预测103.1 国内印刷包装业的发展情况103.2 印刷包装业发展方向103.3 国内包装业市场需求分析113.4 市场前景11第四章 项目建设条件分析124.1 项目实施地域概况124.2 项目建设资源124.3 场址选择13第五章 节能方案分析145.1 用能标准和节能规范145.2 节能方案的技术要求14第六章 技术方案、设备方案和工程176.1 总体布局176.2 工艺技术方案176.3 设备方案176.4 产品方案196.5 工程技术方案19第七章 环境保护与安全生产227.1 环境保护227.2 劳动卫生与安全生产257.3其它26第八章 组织机构与人力资源配置278.1 组织机构278.2 人力资源配置278.3员工来源和培训27第九章 项目管理与实施进度289.1 项目管理289.2 项目建设工期和实施进度28第十章 投资估算与资金筹措3010.1 投资估算3010.2 资金筹措31第十一章 工程招标方案3211.1总则3211.2 招标内容32第十二章 经济评价3412.1 成本分析3412.2 销售收入3412.3 增值税金及附加3412.4 所得税3412.5财务效益分析3412.6 盈亏平衡分析3512.7 社会效益分析35第十三章 结论和建议3713.1 可行性研究结论3713.2 建议37第一章 总则1.1 项目概况1.1.1 项目名称：*有限公司年产3000万套工艺彩印包装盒项目。1.1.2 项目类型：新建1.1.3 项目单位概况*有限公司是一家专业从事木业研究与生产经营的企业，2010年公司兼并2006年创办的*有限公司以及2008年创办的*木建材厂，目前成为一家在板材行业内具有综合实力的木业公司。公司三个分公司厂房总面积105亩，建筑面积38000平方米。员工人数689人，其中高级管理人员62人，高级技术人员76人。公司目前总资产6200万元，年产值1.02亿元，利税2100万元。公司拥有五条高标准的现代化生产线，主要产品：竹胶板、桥梁板、集成板、细木工板，目前年产各类板材120万张，在国内板材行业内具有一定的影响力。公司坚持“以质量求生存，以环保谋发展”的经营理念，严格按照国际先进质量管理体系及环境管理体系模式进行运作。严把产品制造质量关，公司获得ISO9001-2000 国际质量管理体系认证及ISO14001-2004国际环境管理体系认证。公司拥有国内目前最先进的各类环保型板材生产线和全套先进检测仪器设备，公司依托丰富的资源优势与多年板材生产专业技术，产品质量历年通过国家权威部门检测合格，综合指标处于国内领先水平。由于产品质量过硬，多年来深受消费者青睐和经销商欢迎，公司注册的“*”商标享誉浙江、江苏、上海、广*等沿海各大中城市，产品一直处于供不应求的局面。公司多年来始终坚持诚信经营、按章纳税的经营原则，热心参加社会各项公益慈善事业。公司获得“省级木竹经营加工诚信企业”荣誉。企业积极响应当地各级党委、政府号召，健全了群团组织机构，公司先后成立了工会、党支部、妇女组织等机构。公司以高度的社会责任心，关爱弱势群体，履行社会责任，积极参加社会救灾帮困、赞助公益事业等活动。情传千里，恩泽八方，公司受到政府、民众和社会舆论的广泛赞誉，先后获得多项荣誉，并获得良好的社会口碑。公司发展迅速，目前公司的综合实力雄居行业前列，公司被国家民委、国家财政局等七部委评定为“国家民族特需商品定点生产企业”、以及*省林业厅授予的“*省林业产业龙头企业”等荣誉。*公司以“高度社会责任感”和“一切为了人的健康”为核心价值观，决心以“做行业领跑者”的雄心壮志，以国内领先水平和国际先进水平为竞争标杆，以市场营销和自主创新为先导。做到理念领先、文化领先、研发领先、生产领先、营销领先。努力为消费者提供更优质、更环保、更有附加值、更符合广大消费者需求的安全健康产品。展望未来，*人将与社会各界团结携手，努力拼搏，继续打造*的旗舰，扬帆破浪，再创辉煌。1.1.4 项目负责人：*1.1.5 建设地点：*有限公司1.1.6 编制依据、原则和范围1.1.6.1 编制依据(1)国家及地方的有关政策、法规(2)国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)(3)投资项目可行性研究指南(试用版)(4)环境空气质量标准(GB3095-1996)(5)城市区域环境噪声标准(GB3096-93)(6)工程设计节能技术暂行规定(GBJ6-85)(7)建筑防雷设计规范(GBJ57-83)(8)建筑设计防火规范(GBJ16-87)(9)*县国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要（草案）1.1.6.2 编制范围针对本项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在项目建设条件分析的基础上对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算，深入分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主要内容如下：(1)项目市场分析(2)建设条件与选址(3)投资估算与资金筹措(4)经济效益分析(5)项目的结论与建议1.1.7 项目概述1.1.7.1 项目主要建设内容与规模本项目规划用地6000平方米；总建筑面积8000平方米。其中计划建设彩印生产车间4000平方米，原料仓库800平方米，成品仓库1200平方米，办公、职工生活用房及其它辅助用房2000平方米。并配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。公司拟引进705 5+1对开胶印机、CD-102四色对开胶印机，后序加工设备有：全自动覆膜机、自动糊盒机、自动粘箱机、自动裱纸机、装订机、折页机、自动模切机、钉箱机等及各类制版、印刷、装订、装潢、精装设备。项目建成后，将形成年产3000万套工艺彩印包装盒的生产能力。后续延伸产品：在完成彩印包装盒项目基础上，结合本公司木业生产特性以及*县丰富的木材资源和*旅游产品包装需求，可开拓年产800万套木制工艺包装盒项目建设（不作本次论述）。1.1.7.2 环保现代高新印刷技术的应用解决了传统印刷存在的污染问题，本项目生产过程基本无污染，对环境影响不大。1.1.7.3 节约能源建筑工程和生产均尽量使用节能新材料、新工艺、新技术，从而最大限度地实现了节能降耗。1.1.7.4 项目总投资与资金筹措项目计划总投资3268万元。首期投资2086万元，固定资产投资1586万元，流动资金500万元。其中设备906万元，厂房535万元，公用设施及其他145万元。安装对开四色印刷机3台，对开5+1印刷机3台，全自动覆膜机5台，手动覆膜机6台，全自动裱纸机6台，全自动模切机3台，全自动糊盒机6台，手动模切机16台，以及印前制版设备、印后加工设备26余台。二期投资780万元，主要用于部分厂房和辅助设备的投入。三期投资402万元，完善仓储、办公室及后勤设施。项目建设资金构成：企业自筹2268万元，银行贷款1000万元。1.2 项目建设的背景与意义1.2.1 地域背景*土家族苗族自治*位于*省西北部，与湖北省、贵*省、重庆市接壤，面积15486平方公里，境内居住着土家族、苗族、回族、瑶族、侗族、白族等少数民族，人口264.58万人，其中土家族105万人，苗族86万人，少数民族占总人口的72.9%。吉首市和龙山、永顺、*、花垣、*、凤凰、泸溪七县。 *物产丰富。*毛尖、*茶、*椪柑、猕猴桃、葛粉、土家织锦、苗族姜糖、*腊肉、松菌油、土家干酸菜、苗族银饰等土特产。随着旅游业的快速发展，享誉海内外，凡来*旅游的人们，均愿顺便捎带一点*的土特产乘兴而归。但由于*地域偏僻，工业经济欠发达，优质的土特产品在当地没有良好的工艺彩印包装供应。许多厂家的产品包装均需在沿海城市联系包装，由于距离远，联系不方便，加上运输成本逐年增高，导致包装成本高，甚至还出现包装成本高于产品的现象，远满足不了当地日益发展的包装需求。近年来*特产销量逐年增加，目前*特产品每年需要消耗彩印包装箱盒在6000万套。另外，项目实施地*县作为茶叶产销大县，全县茶叶种植面积逐年按照每年新扩1万亩的速度快速发展，预计在3到5年时间，仅*县茶叶面积可达10万亩以上，年产值在4.5亿元，仅茶叶工艺彩印包装盒需求量为1600万套。目前*本土彩印包装箱盒厂家生产能力为2000万套，尚有4000万套的供应缺口。与此同时，作为项目实施地*县近年来在县委、政府以及各职能部门的大力培育下，*毛尖先后获得“中国地理标志”、“中国驰名商标”等殊荣，*毛尖作为顶级茶叶在市场上深受消费者欢迎，但由于产品包装没有统一规范，各商家包装形式混乱，甚至有假冒*毛尖的包装流入市场，这对于*毛尖拓展市场，提升产品形象危害极大。立足于*，新建一家依托*毛尖茶产品为基础，面向为整个*特色商品包装服务的工艺彩印包装厂势在必行。1.2.2 政策背景1.2.2.1包装行业包装行业属于轻工业，而轻工业在我国的国民经济发展中一直占据着重要地位，是我国发展最早、经济规模最大的工业行业之一。无论生产总值、出口创汇、从业人数和在整个国民经济中的比重，都在各个工业部门中名列前茅。我国历来重视轻工业的发展，在法规、政策等方面给予了足够的支持。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出要“加快发展现代农业改造，提升制造业。制造业发展重点是优化结构，改善品种质量，增强产业配套能力，淘汰落后产能。发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。完善依托国家重点工程发展重大技术装备政策，提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平。支持企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力。合理引导企业兼并重组，提高产业集中度，发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大中型企业，提升小企业专业化分工协作水平，促进企业组织结构优化”。包装业作为工业的重要组成部分，历来是受到高度重视，对发展经济和现代化建设意义重大。1.2.2.2 我国发布的产业结构调整指导目录中明确提出了国家确定鼓励类产业指导目录的原则：(一)国内具备研究开发、产业化的技术基础，有利于技术创新，形成新的经济增长点；(二)当前和今后一个时期有较大的市场需求，发展前景广泛，有利于提高短缺商品的供给能力，有利于开拓国内外市场；(三)有较高技术含量，有利于促进产业技术进步，提高产业竞争力；(四)符合可持续发展战略要求，有利于安全生产，有利于资源节约和综合利用，有利于新能源和可再生能源开发利用、提高能源效率，有利于保护和改善生态环境；(五)有利于发挥我国比较优势，特别是中西部地区和东北地区等老工业基地的能源、矿产资源与劳动力资源等优势；(六)有利于扩大就业，增加就业岗位；(七)法律、行政法规规定的其他情形。本项目建设符合产业结构调整指导目录中轻工业鼓励类项目，是国家鼓励发展的产业，符合我国政策、法规和相关产业发展规划。1.2.2.3 我国包装印刷业发展呈现出的新态势近年来，中国包装印刷业的发展呈现以下新的趋势：(1)纸箱运输包装逐步向商品包装发展，包装纸箱印刷文字图案要求清晰、美观、鲜艳、多色、立体感强。(2)包装纸箱印刷从单色、双色逐步发展到四色、五色、六色印刷，要求套色准确，对印刷机械精度要求相当高，并要发展柔性版印刷。(3)包装用白纸板逐步替代箱板纸，发展白底彩面印刷，使箱面美观、清晰，提高了商品附加值，并符合环保要求。1.2.2.4 我国开始打造“亚洲包装中心”经世界包装组织(WPO)和中国政府批准，亚洲包装中心作为国际组织在中国建立的第一个世界性产业中心，目前已在杭*实施。在会上，中国包装界达成共识将举全行业之力，全力打造好世界先进包装制造业中心这艘“航空母舰”。“亚包中心”的建设，对于中国入世后迎接世界先进制造向中国转移、推动我国从“包装大国”向“包装强国”迈进、增强我国产品国际竞争力、促进我国国民经济发展都具有十分重要的意义。包装产业被称为“永不衰落的朝阳产业”，具有无可比拟的产业优势。现在，世界包装市场份额每年已超过10000亿美元，中国已成为包装大国，并以平均每年增长18%以上的速度发展。就国家而言，中国包装业市场在世界各国中潜力最大。1.2.2.5 项目建设的意义和必要性(1)是促进地方经济发展，促进就业的需要包装业在国民经济结构中占有较高的地位，政府对于包装业的发展和产业升级将持续地给予关注与扶持。包装业作为传统的劳动密集型产业，将对中国国民经济发展发挥不可替代的支柱性作业。通过本项目的建设对于促进当地工业结构调整、解决就业、发展地方经济也起着非常重要作用，受到各级各政府的大力支持。(2)是促进经济增长，改善产业结构的需要随着人们生活水平的不断提高，对各种消费品的要求越来越高，包装成为各种商品必不可少的一个环节。多年来*包装行业不能满足当地经济发展要求，影响了当地产品的流通、销售及价格，严重制约了当地的经济发展，通过本项目的建设可以极大地提高我县乃至*包装材料的供应和产品质量，对促进经济发展和当地产业结构的调整具有重要的意义。(3)是我县新型工业开发的经济增长点的需要新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。积极培育和扶持经济增长点，是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择，是企业扭亏为盈和财政增收节支的关键所在。现代经济发展的历史经验证明，在各个发展时期，总有一些产业受需求拉动，增长速度快一些，成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点。从我国现实情况看，新的经济增长点应具有以下特点：一要符合经济增长方式转变的要求，有利于经济增长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高可促进较多的相关产业发展；四要投资收效快，能形成经济的良性循环。本项目是我国传统产业和现代产业相结合的重要支柱产业，产业链条长，关联度高，辐射面广。食品、化工、电子、医药等产业的发展均离不开包装业，对当地产业结构调整和经济协调发展意义重大。同时，通过本项目的建设还对项目区的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，必将成为项目区经济建设的一个重要增长点。1.2.2.6 主要经济技术指标项目建成后，将形成年产3000万套彩印包装盒的生产能力，可实现销售收入5000万元，年创利税1200万元以上。第二章 市场分析包装工业现代化和包装产品水平是反映人民生活质量高低及国家文明程度的标志之一。随着社会经济的不断发展，包装已由商品附属地位逐步演变成为商品的重要组成部分，已经成为世界许多发达国家和国内部分发达地区竞相加快发展的重要产业。包装工业是我国国民经济的重要产业之一，也是关系国计民生及关联农业、工业、流通等领域的大产业。2.1 包装业前景分析在现代包装四大材料(纸、塑料、玻璃和金属)中，由于纸和塑料价格便宜，便于加工，且原料来源广泛，不像玻璃那样易碎，不像金属那样重，因此纸和塑料包装在日常生活中应用广泛。目前乃至今后几年内，我国发展中、高档包装产品，重点是工艺礼品包装，以适应国内外包装市场的需要。包装印刷是印刷产业的重要领域，主要包括商标、各种包装盒、瓦楞纸臬、文具用品、液体包装、各种纸制品的印刷。本项目其中的主导产品彩印包装及其系列产品具有很大的市场。据中国包装协会调查，随着中国经济的快速发展，彩印包装业取得了飞速发展，每年平均以12%的速度递增，在一些地方已经成为当地的支柱产业。世界上的主要发展国家和地区如美国、德国、日本、香港等其包装印刷业都已成为经济发展的支柱产业。2.2 项目产品目标市场及营销策略2.2.1 目标市场*县位于*中部，交通区域位置明显，近年来当地茶叶产业发展迅速，根据统计数据显示，全县目前茶叶面积约7.5万亩，预计三年后总面积将达10万亩以上，茶叶产业将带动加工业快速发展，仅茶叶加工包装盒将突破1800万套；另外当地其它产业如葛粉、篙草粑等土特产以及邻县*县*茶以及*内其他产业商品包装箱盒需求量为4200万套，总计需求量为6000万套。本项目的实施将填补当地市场的空白。特别是*县新型工业经济的崛起，使*县工业经济整体实力进一步提高，对于高档工艺彩印包装材料的需求量也日益增长。本项目产品为各类纸张彩印包装，市场需求量巨大。根据市场调查和企业发展规划，本项目拟定的市场定位原则为“立足*，面向*，辐射四省市边区，进军全国市场”。本项目所制订的主要目标市场为*及周边地区，预期销售半径为300公里。2.2.2 营销策略为了实现项目单位的销售目标，在当前市场现状下，应尽快调整策略，创新观念，全面进行品牌推广。(1)创新产品，创新观念随着彩印包装产品的市场不断扩大，竞争必将加剧，彩印包装产品生产企业应树立品牌意识，不断创新，适时推出适应市场的个性化产品，以此来创造市场差异化策略，积极谋求市场竞争优势。行新品研发，保证市场占有率增长。(2)加强市场营销，提高服务品质为适应市场日益提高的质量要求，企业必须把握市场动态，进行产品的开发，并严格按照质量标准，生产高质量的产品。同时加强对消费者的促销力度，培养对品牌的忠诚度。牢固树立品牌第一思想，把技术改造、品种开发和产销对路切实当作大事来抓，并最终树立起有口皆碑的品牌形象。2.2.3 营销方案产品营销应建立完善的销售网络，组建强大的销售队伍，经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。公司制定出三年发展规划，调整产品结构，整合市场营销网络，制定营销策略，迅速提高营销能力，提升效益，培养提高客户忠诚度，建立长期的稳定的合作关系，按照企业战略方针稳步发展企业。第三章 行业发展趋势及市场预测3.1 国内印刷包装业的发展情况印刷包装业是个相当庞杂的行业，它不仅内部细分行业多，也牵及了很多相关的行业，如：油墨业、纸业、包装业、出版业、印刷机械业等等，可以说，它是一个巨大的行业体系。同时，印刷行业又是一个比较特殊和地业，它一方面具有文化产业的属性，另外一方面又承担了信息产业化的传播功能。2010年我国印刷行业全部企业累计工业总产值达到1822亿元，比上年增长18.55%，高于工业总产值的增幅6个多百分点，行业总体产销率有所提高；利润总额为120亿元。与前一年相比增长幅度很大，可见2011年是印刷行业飞速发展的一年。根据国家新闻出版总署统计，截至2010年，我国印刷企业共有12万家，比2009年增长2.16%，纸类印刷约占43%，塑料印刷32%，其它类包装印刷25%；从业人员460万。在出版物印刷方面，全国出版物用纸量526.59万吨，出版图书230391种，出版期刊9974种，报纸2919种，出版报纸421.12亿份，报纸总印量1535.59亿对开张，其中彩报印量占69%。从上面的数据可以看出。近几年来，印刷业得到了长足的发展。整体行业发展稳定有序。同时，印刷行业的部分细分行业的发展也迅速而强劲。并不断细分出新的小行业与相关行业总体来说，其前景相当光明，值得期盼。3.2 印刷包装业发展方向进入21世纪，以精加工机械推动印刷包装行业的发展已不成为发展方向，下一步的发展趋势是：数码、电子软件-印刷业的技术革命已成为主方向，很多大公司均以此为卖点；以纸张印刷做媒介的工业，以后的发展必与互联网互相促进、竞争。电子媒体发展同时也会促进印刷业发展，虽然电子媒体发展幅度较大(预计未来5年全球可增52%)，但印刷发展也会很大(预计增幅约为35%)，大印刷厂财力雄厚、能从容调动发展资源，亦有他们优越的发展路径。特别是数字印刷与柔印，更是不可抵挡的主流。可以预计，不管是总体行业还是各细小分都朝着全球化、规模化、绿色化前进。3.3 国内包装业市场需求分析随着我国经济和技术的飞速发展，包装业近年来发展十分迅速，特别是加入世贸组织以后，我国产品面临着全面参与国际竞争的挑战，这对我国包装工业实现跨世纪持续、快速、健康发展有着十分重大的意义。我国票据法的颁布，银行凭证已纳入法制化的管理轨道，银行凭证的使用量逐年增加，据最新统计，仅中国工商银行的存折单用量就超过亿万份，而且每年以20%的速度增长。此外，我国的彩印包装市场的产品产量近年来也有大幅度增长，彩印包装业的产值从1980年的7.8亿元人民币发展到2010年的1822亿元人民币，30年增长了两百多倍。在过去几年我国包装工业保持了平衡、快速、健康的发展势头，在国民经济42个主要行业中排在第14