工程签证管理工作程序.doc

工程签证管理工作程序1.目的：1.1确保工期及费用签证得以有效控制，确保第一时间解决问题。1.2为办理补充预算、工程付款、工程结算提供依据。2.范围：新建、改建、扩建项目的工程签证（不可抗力或甲方原因造成的工期及费用签证）。3.职责：3.1公司总经理负责工程签证记录的最终审定。3.2工程部负责确认工程签证的结算办法及费用工作3.3项目部经理负责工程签证记录的监督实施及与相关部门的沟通。3.4项目部专业工程师负责工程签证工作的检查验收及具体核实并形成记录。4.工程签证工作程序：4.1工程签证的处理原则：4.1.1权力限制原则：工程工程签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。4.1.4时间限制原则：工程工程签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。4.1.3一单一算原则：一个工程签证单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。4.1.4一月一清原则：每月10日前，工程部现场造价师、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的工程工程签证，核清造价并签字确认，交部门领导复核。4.1.5完工确认原则：当工程工程签证完工后，项目部现场工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。4.1.6量价分离原则：现场项目部只确认发生的工程量，套价由成本部门负责4.1.7原件结算原则：工程工程签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。4.1.8多级审核原则：工程工程签证的造价结算至少要经过三级以上的审核。4.1.9标准表格原则：所有的工程工程签证单都必须使用规定的标准表格。4.2工程签证的处理方式4.2.1 需要签证事件事实完成且符合相关要求后7日内承包方按照要求上报监理方。如属隐蔽工程，则必须要求承包单位在隐蔽部位覆盖之前上报签证，提出预算并对清工程量。42.2监理单位在收到上报的签证资料后于2日内初审完毕并在工程签证单上对完成时间和完成情况进行说明，将符合要求的签证资料上报项目部，不符合要求的签证资料返回承包方，承包方于2日内重新上报，其重新上报次数不得超过两次，否则将视为自动放弃。对于上报资料不符合要求的签证资料，监理单位应对每次返回的签证资料上注明其原因，并自存一份备查；在重新上报符合要求的签证资料当中的相关备注一栏注明其初、再次上报时间。4.2.3项目部收到初审签证文件后在2个工作日内完成组织相关单位、部门人员进行现场确认工作并核审核工程量。项目部专业负责人至少提前24小时告知参与签证的各单位、部门直接负责人现场核验的具体时间。4.2.4工程部相关专业工程师对于工程量及费用确定等事实简单，能够立即确认的签证即时确认，对于工程量及事件复核较复杂的签证的审核及计算费用不得超过2个工作日。 4.2.5相关主管领导签署意见的办理时限一般控制在3个工作日内。4.2.6签署完成的签证资料，由项目部于2个工作日内下发相关单位并存档。成本部的一份资料由成本部转发签署完成的签证时自存一份。4.3工程签证的管理4.3.1工程签证的内容、格式要求4.3.1.1工程签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。4.3.1.2工程签证的主要类型：（1）因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）；（2）施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；（3）在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；（4）在施工合同之外，委托承包单位施工的2万元以内的零星工程；（5）合同规定需实测工程量的工作项目；（6）红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。4.3.1.3所有的工程签证单都必须使用公司规定的标准表格，并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。4.3.1.4关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。4.3.1.5项目部、承包单位均应对工程签证单进行连续编号，并整理归档、妥善保存；双方都应设置设计变更、工程签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。4.3.2现场工程师必须将签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等事项填写清楚。特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。4.3.3现场工程师填写签证时应征求成本人员的意见，成本人员审核签证费用也应避免措词含糊、用词不准在结算时造成经济纠纷。4.3.4签证内容完成后，工程师应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。原则上工程师不应直接在签证上签认有关单价或总价。所有签证单都需项目分管副总或总经理核准后，加盖发包单位项目印章方为有效。4.3.5项目部对签证单上直接签定的工程量的准确性负责。4.3.6如果签证单附有交工图纸，则监理及经办工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由工程部工程师按照图纸核算工程量。4.3.7如签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的项目时，则应由经办工程师及工程部工程师共同现场认定。4.3.8项目部每月应将变更、签证发生的情况分析汇总，报送工程部，由工程部进行数据综合分析，提出相应的管理建议。4.3.9审批完毕后，形成补充预算资料，随当月进度款一起申请付款。5.相关表单：5.1工程签证单 现场签证单施工单位： 合同编号： 签证编号：（连续编号）事项名称适用范围（注明对应的图纸楼号、轴线；适用的房型及楼层）提出时间：提出方承包单位 建设单位 其它（请注明）签证原因签证内 容（如附有图纸请注明）注：1、签证单审批通过后，由工程部分施工单位、分合同连续编号（总包需分专业）；2、不盖甲方项目印章无效；3、没有完成情况说明，预算员不予以结算；4、完成后5个工作日内上报预算，超时扣款；（每月5日前上月汇总呈报）5、技术核定以甲方最后认可为准，重要的技术核定需设计院确认。专业技