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文档简介

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632制定部门品保课制定日期20048生效日期2004.9.1总 页 数3受控状态分 发 号修 订 履 历修订状态修订日期修订内容提要修订页修订单号备注12006-1-24见文件修订申请单2-3034 批 准 审 核 制 定1.目的: 为有效管理环保部品的环保品质,预防非环保品流入制程. 2.范围: 2.1所有的包装材料和原材料. 3.权责: 3.1品保课:负责环保部品检验判定及判定结果后标示. 3.2资材课:负责环保部品的规格/数量确认、点收、搬运与储存. 5.作业内容:5.1环保部品资格确认：先依进料验收单的品名规格，确认该材料是否已列入本公司的环保材料一览表中，供应商是否为GP合格供应商，否则不予检验。5.2 包装状况的确认:5.2.1环保部品外箱均须有:除品名、规格、数量、日期外需加LOT NO.标示.5.2.2环保部品与非环保部品须严格区分放置,不得混装或置于同一纸箱或栈板5.3环境品质特性的确认:5.3.1部品的环保品质特性的确认:A确认供货商每批交货有该部品原料供货商的出货检验报告.B进料检验中,须确认其外箱LOT NO.,并记录于“进料检验记录表”中,以便追溯.C根据环境管理物质一览表核对供应商提供的SGS检测报告D. 每月要求供应商提供“有关产品中不含物质的保证书”“环境有关物质不使用证明书（量产用）”“管理变更确认书”（如每月出货少于一次的，则要求供应商每次出货时随货附以上资料） 5.3.2环保特性合格与不合格判定.A环保特性均以“致命缺陷”项目对待,采取0收1退接收方案.B环保部品如不符合5.3.1.中任一项,均以不合格判定,如均符合即以合格判定.5.4环保资料保存期限为3年.5.5环保部品的仓储管理:5.5.1仓管须依进料合格标示将环保部品入库到环保部品库存区域,与非环保部品严格区隔.5.5.2仓管发料须依供货商交货之原料LOT标示按先进先出原则发料.5.6环保部品出现环保特性不良时,须做如下处理:5.6.1 IQC发出“异常处理单”,并立即报告环境负责人.依环境负责人批示处置,IQC填写“异常处理单追踪表”跟踪至结案.5.6.2实时做区分.标示.隔离动作.同一原料LOT生产之部品全数禁止使用,并须追溯到前2个LOT.5.6.3迅速进行不良原因的追查及再发防止对策. 5.6.4.品保部对环保部品出现环保特性不良之情况,须在类似品LOT间横向展开,预防环保不良的发生和严重化. 6.附件:6.1进料检验记录表6.2异常处理单6.3异常处理单追踪表6.4有关产品中所含物质保证书6.5有关环境危害物质不使用说明书(量产用)6.6管理变更确认书 天马
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