生产和服务提供控制程序.doc

资 高 电 子 科 技（深圳）有 限 公 司文件名称生产和服务提供控制程序文件编号ST-QP-0703文件版次A/012文件页次3/3修订记录日期版次页次条文修订内容变更人备注04-09-27A/1整版增加权责内容黄毅云05-10-08A/2整版增加GP环保内容张彪1 目的确保生产和服务运作之稳定性及维持品质之一致性，以满足客户要求。2 范围此文件适用于策划并在受控条件下进行的经营生产活动。3 定义无4 权责4.1 生管课4.1.1 负责客户订单接收与审查，对客户满意度/不满意度进行调查，并编制相应的调查分析报告，以及对客户投诉的处理和回复4.1.2 负责订单确认/回复、生产编排和出货管制。4.2 制造课：负责生产及自主检验，以及生产设备、工治具的使用和维护。4.3 品管课：负责产品各阶段之检验、量测仪器维护校正。4.4 行政部：负责员工之招聘教育训练、安全卫生。4.5 工程课：负责生产过程中的技术支援,量测仪器维护校正。4.6 资材课：负责物料采购、收发、储存、搬运等。5 内容5.1 生管课接客户订单 ，先行订单审查，经经理以上人员核准后，回复客户。5.2 生管依订单交期排订生产计划，开出“厂内制令单”，必要时开出“委外制令单”进行委外作业，相关要求依生产控制作业规范执行。5.3 物管依生产计划及订单要求及库存状况，排出物料需求，并视需要开出“请购单”，采购依“采购控制程序”实施采购。5.4 物管依“厂内制令单”或“委外制令单”及相关“BOM”开出“套件发料单（领料单）”及“委外发料单（领料单）”。5.5 仓库依据物管开出之“套件发料单（领料单）”及相关“BOM”进行配送物料；需要时依据“委外发料单（领料单）”备料，由生管通知外包商来领取；相关要求依仓库作业规范执行5.6 工程课负责完成实施采购，生产，检验所需之物料规格(MDS) “作业指导书”，电气规格等文件的编制。，工治模具、设备等的配置及所有相关作业实施中的技术支持5.7 制造课在生产过程中因某些原因物料不足，必要时则需开出“厂内物料超领单”向物管申请，确认后由仓库配送物料，以完成生产；外包商因某些原因物料不足，必要时则需开出“委外物料超领单”向物管申请，确认后由仓库备料，外包商来领取，以完成外包生产；生技负责工治模具、设备等的配置及所有相关作业实施中的技术支持。5.8 制造课依生管排定之生产计划及相关产品的工艺要求进行生产，并在对产品有直接影响的工序位置挂上相关“作业指导书”，进行规范化作业，各拉线要确保相关工序位置所挂之“作业指导书”与该工序位置所生产的产品相对应，以确保相关工序位置员工正确作业，并负责填写“生产日报表”5.9 新产品试产打样由工程课主导执行，各相关单位须确保试产打样的进行，并收集相关数据资料，工程课及品管课须在试产完成后制定相关之正式作业规范和检验规范，交文控中心发行5.10 制程中特殊工序的管制：5.10.1工程课应在“作业指导书”列出特殊工序的名称及管制范围和具体参数、记录要求等5.10.2品管课应在检验规范中列明特殊工序管制办法，如首件检验，制程巡检的范围、数量、频次等，制程批检的再确认抽样数量等5.10.3制造课应确保特殊工序作业人员经过相关岗位培训合格，并持证上岗5.10.4 制造课应确保制程依“作业指导书”中特殊工序的记录要求进行记录5.11生产设备、仪器之维护、保养参照：“生产设施控制程序”，“监视和测量装置控制程序”。5.11生产设备、仪器之维护、保养参照：“生产设施控制程序”，“监视和测量装置控制程序”。5.12制程作业之品质管制，参照品管检验规范。5.13制程中各单位作业人员，须作好自主检查，若发现有异常时即通知现场主管、品管及工程有关人员协调处理解决。不合格品处置方式，依“不合格品控制程序”办理。5.14制程中之状态标识依“标识与可追溯性控制程”执行。5.15 制程中对环境有特殊要求时工程课应在作业指导书中明确相关要求，并由制造课进行控制。5.15员工之教育训练，视工作性质及需要之不同，所有员工均需接受相关之教育训练，并保存记录。详细参考“能力、意识、培训控制程序”办理。5.16生产和服务运作过程的量测与监控 ，参照“检验与试验控制程序”。5.17交付及售后服务活动参照“产品防护控制程序”、“客户满意度控制程序”。6 参考文件：6.1生产设施控制程序6.2纠纠正预防措施控制程序6.3不合格品控制程序6.4标示与可追溯性控制程序6.5采购控制程序6.6检验与试验控制程序6.7能力、意识、培训控制程序6.8产品防护控制程序6.9客户满意度控制程序6.10监视和测量装置控制程序6.11