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文档简介

深圳市盐田区审计局ANNOUNCEMENT OF AUDIT FINDINGS审计结果公告2009年第112号（总第192号）梅沙海滨公园LED显示系统工程项目竣工决算审计结果根据深圳经济特区政府投资项目审计监督条例的规定，2009年8月27日至11月16日，深圳市盐田区审计局对大梅沙海滨公园LED显示系统工程项目竣工决算进行了审计。审计工作得到深圳市大梅沙海滨公园管理处（以下简称大梅沙公园管理处）的支持和配合，审计实施工作进展比较顺利。审计过程中查阅了大梅沙公园管理处提供的工程竣工决算资料和报表、账册、会计凭证及合同等资料。一、基本情况大梅沙海滨公园LED显示系统工程项目经深盐发改2008252号文件批准立项建设，计划投资总额为13万元，资金来源为区财政，项目建设单位是大梅沙公园管理处。该项目于2008年10月8日开工，2008年10月23日通过竣工验收，工程质量验收等级为合格。二、审计结果和审计评价（一）审计结果该项目竣工决算送审金额为127,751.00元。经审计，审定金额为127,751.00元，无核减。（二）审计评价审计结果表明，建设单位在项目管理方面，基本能够按照基建程序实施并管理项目，工程资料齐全;在财务管理及会计核算方面，会计资料较完整，所披露的会计信息真实地反映了建设资金的来源和运用情况;在投资计划执行方面，该项目计划投资13万元，实际完成投资12.78万元。三、审计发现的主要问题及建议未按规定时限报审竣工决算本工程于2008年10月23日竣工，建设单位于2009年8月报审本项目竣工财务决算。与深圳经济特区政府投资项目审计监督条例第二十八条“建设、施工等与项目建设相关的单位，应当在项目完成竣工验收之日起九十日内，向审计机关提交决算资料”的规定不符。建设单位今后建设的项目竣工验收后，应及时整理项目决算资料，报送审计机关审计。四、其他情况说明根据梅沙片区交通综合整治工作会议的决定（盐会纪200888号），本工程为应急工程。建设单位与深圳市昌恩电子有限公司签订采购合同，合同价为13.33万元。建议建设单位今后严格遵照深圳市政府应急项目政府采购管理规定（深府办20079号）第三条第一款“采购单位应自计划下达并确定资金来源后15个工作日内办理采
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