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文档简介

上海精密机械有限公司版次:A01页码: 3 / 3事态升级管理程序文件编号: C15-20151. 目的定义并明确巡检事态升级的执行程序定义并明确终检事态升级的执行程序定义并明确客户投诉事态升级的执行程序2. 适用范围巡检事态升级程序适用月制程事态升级问题的处理巡检事态升级程序适用月制程事态升级问题的处理巡检事态升级程序适用月制程事态升级问题的处理3. 工作程序主责升级升级原因/升级内容可能输出巡检事态升级程序质量部零级产品外观/尺寸/功能不符合客户要求品质部巡检反馈不良信息，并反馈客户需求，要求现场改进。巡检报告升级可能原因：1. 现场无法按照要求，将产品调整至合格。2. 现场对测试结果有异议3. 现场调整所需时间过长，影响交期质量主管一级质量主管确认巡检将产品不良信息反馈给质量主管不合格报告质量主管无法确认生产与质量主管意见不一致项目负责人质量经理二级项目负责人同质量经理确认质量主管将不合格品信息及其他相关信息反馈给项目负责人及质量经理不合格报告项目负责人与质量经理意见不一致客户提供的产品接收标准不明确。总经理/客户三级质量经理负责召开质量会议，讨论不合格品的处理或项目负责人同客户沟通，同客户协商不合格品的处理方式。不合格报告终检事态升级程序质量部一级产品外观/尺寸/功能不符合客户要求品质部终检检验员向质量主管反馈不良信息 巡检报告升级可能原因：1. 质量主管无法确认不合格报告项目负责人质量经理二级项目负责人同质量经理确认质量主管将不合格品信息及其他相关信息反馈给项目负责人及质量经理项目负责人与质量经理意见不一致客户提供的产品接收标准不明确总经理/客户三级质量经理负责召开质量会议，讨论不合格品的处理或项目负责人同客户沟通，同客户协商不合格品的处理方式。不合格报告客户投诉事态升级程序质量部零级产品外观/尺寸/功能不符合客户要求升级原因/升级内容可能输出业务员零级客户反馈同客户沟通了解不合格信息及客户针对问题的要求。确认不良状态查库存（客户处，运输途中，成品库），半成品，原材料。客户投诉处理记录表所有客户投诉直接升级到二级。项目负责人质量经理二级跨部门会议召集相关部门开会讨论：根本原因分析，给出纠正预防措施。纠正及预防措施报告8D报告1. 相关部门为按照会议决定进行改进2. 改善周期长，无法满足客户的交货要求3. 采取的措施需要层的资源支持总经理/客户三级问题处理方案4.
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