银宝公司质量管理检查评审表.doc

银宝公司质量管理检查评审表条款项符合基本符合不符合自查检查评估5.原盐生产控制5.2.1原始记录齐全,报告及时记录基本齐全,定期报告记录不全,报告不正常5.2.2考核资料完整有考核记录但不够正常未考核5.3.1原料水无污染偶尔有污水进滩经常性使用污水5.3.2制卤过程符合工艺规定基本符合不符合5.3.3无混杂,老卤未回头有混杂,无老卤回头有混杂,有老卤回头5.3.4工区对生产单元正常考核有考核但不够正常无考核5.4.1.1按标准操作,且合格按标准操作,但不合格未按标准操作5.4.1.2符合要求有护埝,也有露土倒塌,露土,无护埝5.4.1.3灌池前有验收,有准灌证有验收,有准灌证,但也有个别例外未经验收就灌池5.4.1.4灌池工艺达标有一项不达标有二项或三项不达标5.4.1.5灌池卤水清净漂花灌池卤水浑浊不清老卤灌池5.4.2.1正常结晶工艺符合标准有一项不达标有二项或三项不达标5.4.2.2排除老卤及时,达到吨盐0.8方老卤未排清,平均吨盐高于0.6方，低于0.8方排老卤0.6m3/T盐5.4.2.3无加生卤,进浑卤,零加卤晒老卤,五分措施到位五分措施已落实时有发生,五分措施未落实5.4.2.4全封闭及防风到位,收放设备完好,塑布收缩幅度合格全封闭及防风到位,收放设备完好无全封闭和防风措施,塑布收缩未考核5.4.2.5活碴正常,除杂规范活碴正常,结晶池内仍有杂物正常活碴,但未除杂5.4.2.6结晶卤水化验及报告正常化验的,但没通报没化验也没通报条款项符合基本符合不符合自查检查评估5.4.2.7扒盐期间正常换并排不关新卤,未晒老卤不进行正常换并排5.4.2.8除杂已成习惯,工具齐全工具齐全未除杂,无工具5.5.1.1廪基符合规定标准廪基经过整修廪基未整修5.5.1.2苫封材料充分,洗净苫封材料基本洗净苫封材料未清洗5.5.1.3洗盐卤水超过2立方1.5立方不足1立方5.5.1.4扒盐机械设备经过保养维修,符合操作要求符合安全操作要求未保养维修,有设备缺陷5.5.2.1扒盐前池内卤水排放彻底理通爽卤沟、有积卤无爽卤沟,池内积卤5.5.2.2池内无杂物,四角盐剔除到位四角盐剔除到位，有可见杂物有杂物,四角盐未剔除5.5.2.3洗盐卤水合格能见度合格,实行两步扒盐洗盐卤水浓差大于规定,能见度差,未两步扒,老卤洗盐5.5.2.4盐上扒盐符合要求池内盐基本无污染出现破坏池板的5.5.2.5涮塘盐处理好,无三黑盐无三黑盐出现三黑盐的5.5.2.6分离筛使用正确盐卤分离比较正常盐卤分离不好,出现黑盐5.5.2.7扒盐督查正常,有记录督查正常未督查5.6.1堆廪时盐与泥土未接触,小盐面铺底或单独堆存小盐面铺底或单独堆存有人为污染廪盐的现象5.6.2大廪高度5米以下,无“三黑”、无杂物廪盐内外颜色不一致发现黑盐5.6.3按标准操作,且合格无塌方未按要求做5.6.4按规定开爽卤口门，控淋效果好揭开部分苫封控淋的无爽卤口门，未控淋5.6.5工区对生产单元正常考核有考核无记录无考核5.7.1原盐集运实行指令性书面指令,也用电话指令无指令性计划条款项符合基本符合不符合自查检查评估5.7.2集坨前清理环境,无杂物清理环境,但仍有杂物未清理5.7.3无小盐面及杂物装船.灌包偶尔发生经常发生5.7.4底脚盐处理好在单元堆存爽卤未进行处理5.7.5运输过程中无被盗,无污染偶有被盗,无污染有被盗和污染5.7.6集运时进行质量验收确认,并加盖验印标志进行质量确认,但无验印未进行质量确认5.7.7集运过程按规定进行考核工区或航运公司一方进行考核未考核6.加工盐6.1.1原料盐符合国标二级盐标准、由计划科实行指令性集运符合标准未考核6.1.2按要求操作,考核正常按要求操作未考核6.1.3正常验印,除杂到位正常验印未验印6.1.4正常开展颗粒和白度检验并除杂正常检验未检验6.1.5筑包前进行品种和标识确认正常确认未确认6.1.6除杂到位,有质量标签有质量标签无质量标签6.1.7质量标签内容规范内容完整无质量标签6.1.8堆码整齐,苫封规范堆码整齐有污染情况6.加工盐其他部分按食用盐定点生产企业质量技术规范进行考核,并对照下表考评6.5.1 文件要求6.5.1.1.1文件完整、清晰正确、统一、规范文件基本完整、正确统一文件欠缺，不统一条款项符合基本符合不符合自查检查评估6.5.1.1.2制度规定合理，实行有效，有记录制度规定合理，基本落实制度不健全，措施不落实6.5.1.1.3相关法律、法规齐全，管理规范文件基本齐全，管理欠规范文件不齐全，管理零乱6.5.1.2记录齐全，管理符合规定记录管理基本达到要求记录不全，规定不细5.2 质量管理6.5.2.1.1有质量方针及承诺文件有质量方针，无承诺文件无质量方针和承诺文件6.5.2.1.2有质量目标，已分解，有考核有质量目标，未分解或未考核无质量目标6.5.2.1.3现场抽查考核，回答满意抽查回答基本满意不清楚质量方针6.5.2.2.1有机构，有效开展工作有机构，已开展工作尚未建立机构6.5.2.2.2人员落实，满足需要基本满足需要不满足需要6.5.2.2.3人员落实，满足需要人员落实，基本满足需要不满足需要6.5.2.3.1职责、权限明确职责、权限基本明确职责、权限不明确6.5.2.3.2人员明确，正常开展工作人员明确，未正常开展工作人员未明确，未开展工作6.5.3 质量检验5.3.1.1有检验机构，职责、权限明确有机构，职责权限不明确6.5.3.1.2人员明确，持证率大于等于80%持证率小于80%或持证上岗不足2人条款项符合基本符合不符合自查检查评估6.5.3.1.3各类标准、规程齐全标准、规程基本齐全缺主要产品及检测方法标准6.5.3.2.1配备率、完好率、周检率100%三率未达标，缺主要仪器设备6.5.3.2.2满足要求试剂或供货单位不符合相关要求6.5.3.2.3规章制度齐全，工作人员熟悉规章制度基本齐全规章制度不全6.5.3.2.4制度执行记录完整、规范记录基本完整记录不完整6.5.3.3.1记录完整、规范记录基本完整记录不完整6.5.3.3.2检验记录完整、规范检验记录基本齐全检验记录不全6.5.3.3.3记录规范，报告符合要求报告不规范无原始记录6.5.3.3.4记录完整记录不够完整无记录6.5.3.3.5资料齐全报表、台账不齐全报表少于50%6.5.3.3.6档案管理规范档案不规范无档案6.5.3.4.1布局合理，检验环境符合要求检验环境符合要求，布局不够合理不适应检验工作6.5.3.4.2废气、废水排放符合要求不符合要求6.5.4 生产设备6.5.4.1符合规定要求主要设备符合要求主要设备未采用耐腐蚀材料6.5.4.2有机构、人员落实管理人员职责不明确机构、人员未落实6.5.4.3制度健全，专项人员有证书制度基本符合要求无制度或无证书6.5.4.4有状况卡，清晰完整有状况卡无状况卡6.5.4.5完好率大于或等于95%完好率小于95%条款项符合基本符合不符合自查检查评估6.5.4.6存放、保养良好存放、保养欠缺未保养管理6.5.5 生产过程质量控制6.5.5.1有工艺纪律、检查规定，有执行记录有工艺纪律，执行不严肃有工艺纪律，未执行6.5.5.2操作、记录符合规定记录不完整操作不符合规定6.5.5.3措施有效措施不完善无措施或措施无效6.5.5.4检验报告齐全、质量合格无检验报告6.5.6 采购及原、辅材料控制6.5.6.1符合要求，有明细表和计划明细表和计划不齐全无计划和明细表6.5.6.2有单位评价资料评价资料不全无供货单位资料6.5.6.3制度规定合理制度不健全无制度6.5.6.4有标识，有隔离标识或隔离不清无标识或无隔离6.5.6.5.1有原料盐基地，标识或文件明确无原料盐基地或标识6.5.6.5.2有控制指标无控制指标6.5.6.5.3原料盐质量合格原料盐质量不合格6.5.7 安全生产及环境6.5.7.1机构、人员落实，职责明确机构、人员、职责不明确无机构6.5.7.2制度、规程合理，执行严格制度、规程建立，执行或记录不规范无执行记录条款项符合基本符合不符合自查检查评估6.5.7.3措施完善无防护措施6.5.7.4有制度，有记录有制度，记录不完整无制度或无记录6.5.7.5布局合理，清洁、整齐、卫生较清洁、整齐不整洁，不卫生6.5.7.6现场清洁、整齐，环境良好较清洁、整齐不清洁，零乱6.5.7.7设施完整、清洁、卫生设施、条件基本符合要求设施不全，卫生较差6.5.7.8有许可证或相关证明无证明6.5.8 产品包装、贮存和销售6.5.8.1.1包装牢固，标识清楚，计量合格标识不够规范计量不合格或无标识6.5.8.1.2符合GB7718标识规定，有防伪标志无防伪标志或无标识6.5.8.1.3有检验状态标识无检验状态标识6.5.8.1.4有合格证。可追溯有合格证，缺乏追溯依据无合格证6.5.8.2.1入库手续齐备，存放符合要求入库手续或存放条件欠缺无入库手续或和其他物品混放6.5.8.2.2有制度，人员职责明确有制度，人员职责不明确无制度6.5.8.2.3运输工具清洁、卫生运输工具不清洁6.5.8.3.1有机构、有职责、有计划有机构、有计划、职责不明不机构6.5.8.3.2有用户档案，信息详细,及时处理用户意见有用户档案无用户档案或不处理用户意见条款项符合基本符合不符合自查检查评估6.5.9 不合格品控制6.5.9.1标志明显，隔离有效标志、隔离基本可行无标志，未隔离6.5.9.2有制度，有程序，有记录无制度，无程序，无记录6.5.9.3有统计分析，有措施有统计分析未统计分析，无措施6.5.10 人员和培训6.5.10.1.1任职要求明确任职要求不够明确无任职要求6.5.10.1.2持证上岗无健康证6.5.10.1.3持证上岗无培训证书6.5.10.2.1有中、近期培训计划并落实计划未完全落实计划未落实6.5.10.2.2按计划开展质量教育，并有记录开展质量教育，但不系统未开展质量教育6.5.10.2.3进行岗前培训未进行岗前培训6.5.10.3.1了解情况基本明白不清楚6.5.10.3.2熟悉业务，技术人员比例达标熟悉业务，比例不达标不了解业务6.5.10.3.3达到要求基本达到要求掌握较差6.5.10.3.4达到要求基本达到要求掌握较差7.1产品检验员7.1.1有产品终审检验员,并行使职权有检验员,但未能履职未设终审检验员7.1.2按产品流转环节设立检验员,并行使职权有检验员,但未能履职未设检验员条款项符合基本符合不符合自查检查评估7.1.3检验员已经报备公司批准未报备7.2.1产品每一环节流转都进行了质量交接和确认质量交接与确认基本正常未进行交接和确认7.2.3特殊情况下产品出厂手续齐全无书面同意,但有口头或电话记录未经同意就出厂7.2.4质量检验单随货同行有检验单,未随货同行无检验7.2.5产品发出后,及时与用户取得联系有联系无记录未联系7.3.1质检员的工资已经按规定执行已规定,尚未执行不执行7.3.2筑装费用,单元兑现均有质检员签字未要质检员签字7.3.3营销处对每批次质量进行通报,确认无质量事故后,发放终审质检员工资营销处未通报,但无质量事故,也未发工资未通报,已经发放工资7.3.4对各流转环节的质检员已经确定其收入标准,并执行到位标准已经确定,但尚未执行无标准7.3.5发生质量事故按质量手册规定进行处理未按规定处理说明1、企业质量管理评定标准分为符合、基本符合、不符合三个级别。2、企业质量管理评定标准中6.5.3.1.1；6.