附表八的施工单位内业资料及管理行为检查.docx

施工单位内业资料及管理行为检查表8.1 大区 平台/片区 项 目 序号检查项目检查方法及扣分标准应得分数扣减分数实得分数检查情况1工程技术文件工程技术文件内容编制1、未编制，扣10分/项；2、施工组织设计（方案）中缺少内容，每项扣2分；3、编制依据、内容不符合要求或错误，无针对性每项扣2分（详建筑施工组织设计规范GB/T50502-2009）；4、审批签字盖章不齐全，每项扣2分；5、危险性较大方案未经专家论证的，扣5分/次。10方案执行情况未按方案执行或与方案要求不符，扣5分/项。2隐蔽验收资料真实性1、内容不真实、实际施工质量达不到标准扣5分/项。15同步性2、报审不及时，每项扣5分。填写内容3、签字手续不齐全，主要节点不完整有遗漏，每项扣2分； 影像资料4、重要隐检无影像资料扣5分，主要节点缺失扣2分/项，影像资料无自带日期扣1分/项。3分部分项及检验批验收1、内容不真实、实际施工质量达不到标准扣5分/项；2、未及时报审，每项扣5分；3、签字手续不齐全，每项扣2分。104施工样板施工样板验收记录1、无样板验收方案、计划，扣5分；2、无样板验收记录，扣5分/项；3、验收资料主要节点无描述或描述不清，扣2分/项；4、样板无影像资料扣3分，主要节点缺失扣1分/项，影像无自带日期扣1分/项；5、工艺做法未按样板执行或与质量标准与样板不符，扣10分/项。无验收人员签字，扣3分155技术交底制度落实交底记录未进行交底或无记录，扣5分/项，交底内容缺项，扣2分/项；5现场执行交底内容与施工不符，扣2分/项6施工试验试验记录无试验记录，扣5分/项实验记录与实际不符，扣2分/项57管理台账1、 材料（含试验）、设备、样板验收等台账，缺1项扣5分2、 台账登记不齐全、错误、不及时，扣2分/项58其它管控1、自检数据未上墙，扣10分；2、各类指令回复不及时或未回复，扣2分/份；3、分包商审核管理不到位，扣5分/项次；4、成品保护有缺陷，扣5分/次；5、现场质量安全问题未采取管控措施扣5分/项次。209施工日志施工日志记录内容应包括：一、基本情况：1.时间、2.天气、3.施工部位、4.出勤人数（管理人员、技术人员、各工种技术人员、机械设备随机人员）、5.机械、设备使用情况；二、工作内容：1.当天施工内容实际完成情况、2.施工现场有关会议主要内容、3、建设单位及监理单位对本工程施工提出的技术、质量、安全、进度要求、意见及采纳实施情况4、施工质量验收情况； 5、试块制作情况；6、材料进场、送检情况（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）；三、检查情况：1.质量检查情况、2.安全检查情况及安全隐患处理（纠正）情况；3.文明施工情况；四、其他内容：1.设计变更、工程洽商及执行情况；2.技术交底情况；3.停水、停电情况；4.施工机械运行情况；5.冬雨季施工措施执行情况；6、施工中涉及的特殊措施和施工方法；7、行政主管部门检查情况。扣分标准：每大项内容未记录扣5分，每小项内容未记录扣3分；每大项内容记录不详细扣3分，每一小项内容记录不详细扣2分；无日志扣15分；记录缺失扣5分/天；与实际情况不吻合、记录问题不交圈发现一处扣5分